2016年職工學(xué)校預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
（一）部門職能
職工學(xué)校宗旨是為成人提供經(jīng)濟學(xué)類中專。大專。本科學(xué)歷教育及短期培訓(xùn)服務(wù)。培養(yǎng)中高等學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，促進科技文化發(fā)展。為國資委系統(tǒng)提供黨課培訓(xùn)，繼續(xù)教育及專業(yè)知識培訓(xùn)工作。
（二）單位基本情況
北京市門頭溝區(qū)職工學(xué)校為事業(yè)單位，事業(yè)編制26名，實際23人；退休人員24人，其中：事業(yè)退休24人；其他人員3人，其中：社會化用工1人。
（二）單位基本情況
北京市門頭溝區(qū)職工學(xué)校為事業(yè)單位，事業(yè)編制26名，實際23人；退休人員24人，其中：事業(yè)退休24人；其他人員3人，其中：社會化用工1人。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算4712186.13元，其中：其中：財政撥款4712186.13元。
三、財政撥款支出預(yù)算說明
2016年財政撥款預(yù)算支出4712186.13元。
（一） 按支出內(nèi)容分，其中：
財政撥款基本支出預(yù)算4706186.13元。財政撥款項目支出預(yù)算6000元。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中： 財政撥款一般公共預(yù)算4712186.13元，占財政撥款預(yù)算支出99.9%。
財政撥款一般項目預(yù)算6000元，占財政撥款預(yù)算支出0.1%。
財政撥款一般項目預(yù)算6000元，占財政撥款預(yù)算支出0.1%。
四、財政撥款重點項目情況說明
辦公房租賃費0.6萬元。
五、“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況說明
（一） “三公經(jīng)費”的單位范圍
主要用于門頭溝區(qū)職工學(xué)校公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費的開支。
（二）“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況說明
2016年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算10.75萬元，比2015年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算增加0.33萬元。其中：
1.公務(wù)接待費用。2016年預(yù)算數(shù)0.13萬元，比2015年預(yù)算數(shù)0.13萬元增加0元。
2.公務(wù)用車購置和運行維護費。2016年預(yù)算數(shù)10.75萬元，其中，公務(wù)用車運行維護費2016年預(yù)算數(shù)10.75萬元，比2015預(yù)算數(shù)10.43萬元增加0.33萬元。主要原因：車輛使用年頭過長，維修費用增長；2015年北京市門頭溝區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)培訓(xùn)中心整建制并入我單位，其中汽車2輛。所以2016年車輛運行費用增加。
2.公務(wù)用車購置和運行維護費。2016年預(yù)算數(shù)10.75萬元，其中，公務(wù)用車運行維護費2016年預(yù)算數(shù)10.75萬元，比2015預(yù)算數(shù)10.43萬元增加0.33萬元。主要原因：車輛使用年頭過長，維修費用增長；2015年北京市門頭溝區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)培訓(xùn)中心整建制并入我單位，其中汽車2輛。所以2016年車輛運行費用增加。