2019年旅游委部門預(yù)算公開目錄2019年旅游委部門預(yù)算公開報表
一、部門職責(zé)情況
（一）貫徹落實(shí)國家和本市關(guān)于旅游方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本區(qū)旅游業(yè)方面的行政規(guī)范性文件草案，并組織實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)組織擬訂本區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、政策、措施并組織實(shí)施；會同有關(guān)部門研究編制旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)旅游行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作，組織實(shí)施旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品、旅游安全等方面的標(biāo)準(zhǔn)，并對標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
（三）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)旅游資源的規(guī)劃、開發(fā)、整合、利用；協(xié)調(diào)推動本區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)與其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合；協(xié)調(diào)解決旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題。
（四）負(fù)責(zé)制定本區(qū)旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實(shí)施；參與國家和本市旅游整體形象的對外宣傳和重大推廣活動，組織本區(qū)旅游對外宣傳和重大推廣活動，組織協(xié)調(diào)重大旅游節(jié)慶和會展活動，培育旅游品牌；負(fù)責(zé)旅游對外交流與合作，推動旅游區(qū)域合作，健全跨區(qū)域旅游合作體系；收集、發(fā)布國內(nèi)外旅游市場動態(tài)信息。
（五）負(fù)責(zé)組織本區(qū)旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作；指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、旅游項(xiàng)目和旅游線路的規(guī)劃開發(fā)；促進(jìn)高端旅游、歷史文化旅游、新型鄉(xiāng)村生態(tài)旅游發(fā)展；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)假日旅游、紅色旅游和鄉(xiāng)村旅游工作。
（六）會同有關(guān)部門開展旅游產(chǎn)業(yè)投資促進(jìn)和重大旅游項(xiàng)目的協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；管理旅游發(fā)展專項(xiàng)資金；監(jiān)測旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)、分析和信息發(fā)布工作。
（七）承擔(dān)本區(qū)旅游公共服務(wù)體系建設(shè)和管理的責(zé)任，組織落實(shí)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)、改造工作，建立健全旅游集散體系、咨詢服務(wù)體系和旅游公共服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)體系；指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)；指導(dǎo)行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。
（八）承擔(dān)規(guī)范本區(qū)旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任；規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為；依法依規(guī)承擔(dān)旅行社部分監(jiān)管職責(zé)；負(fù)責(zé)住宿業(yè)行業(yè)管理。
（九）承擔(dān)本區(qū)旅游安全監(jiān)管責(zé)任，負(fù)責(zé)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；制定旅游行業(yè)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，并組織實(shí)施；組織協(xié)調(diào)應(yīng)急救援工作。
（十）指導(dǎo)旅游培訓(xùn)工作和旅游行業(yè)協(xié)會工作；指導(dǎo)實(shí)施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級標(biāo)準(zhǔn)。
（十一）負(fù)責(zé)區(qū)旅游工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常管理工作。
（十二）承辦區(qū)政府和市旅游委交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)1個事業(yè)單位。行政編制26名，實(shí)際24人；事業(yè)編制20名，實(shí)際14人；離退休人員13人，其中：離休0人，行政退休9人，事業(yè)退休4人；其他人員1人，其中：社會化用工1人。
三、收入預(yù)算情況
2019年，本部門收入預(yù)算34,552,163.78元，較2018年預(yù)算收入60,832,017.77元下降43.2%，下降的主要原因?yàn)椋侯A(yù)算項(xiàng)目減少。包括：財政撥款34,552,163.78元，其中：一般公共預(yù)算收入34,552,163.78元，政府性基金預(yù)算收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
四、財政撥款支出預(yù)算情況
2019年，本部門財政撥款預(yù)算支出34,552,163.78元，較2018年預(yù)算支出60,832,017.77元下降43.2%。下降的主要原因?yàn)椋侯A(yù)算項(xiàng)目減少。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財政撥款基本支出預(yù)算11,653,904.78元，占財政撥款預(yù)算支出33.7%。
財政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算22,898,259.00元，占財政撥款預(yù)算支出66.3%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財政撥款一般公共預(yù)算支出34,552,163.78元，占財政撥款預(yù)算支出100%。
財政撥款政府性基金預(yù)算支出0元，占財政撥款預(yù)算支出0%。
財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元，占財政撥款預(yù)算支出0%。
五、財政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況
（一）旅游委媒體宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目4,000,000.00元：用于安排門頭溝區(qū)旅游媒體宣傳支出。本項(xiàng)目績效目標(biāo)為：通過展示形象，提升我區(qū)旅游的美譽(yù)度和知名度，塑造我區(qū)良好的對外形象，提升區(qū)域的影響力和吸引力，間接效益通過我區(qū)旅游業(yè)整體發(fā)展和收入增長來體現(xiàn)。
（二）智慧旅游項(xiàng)目5,503,275.00元：用于安排門頭溝區(qū)智慧旅游大數(shù)據(jù)中心建設(shè)支出。本項(xiàng)目績效目標(biāo)為：至2019年10月前，建成門頭溝區(qū)智慧旅游大數(shù)據(jù)中心，實(shí)現(xiàn)：
（1）對門頭溝2A級以上景區(qū)及108、109國道游客進(jìn)行全面實(shí)時動態(tài)區(qū)域定位監(jiān)控，掌控景區(qū)游客的實(shí)時分布，游玩熱點(diǎn)，停留時間，建立可靠的、全面的門頭溝景區(qū)游客大數(shù)據(jù)采集模型，為對智慧旅游大數(shù)據(jù)進(jìn)行深入挖掘分析，提供可靠保障。
（2）增強(qiáng)游客的旅游體驗(yàn)，提供全區(qū)景區(qū)免費(fèi)WIFI鏈接，基于手機(jī)的APP自助語音導(dǎo)覽和便捷的購票、停車模式；提供能直觀體現(xiàn)景區(qū)優(yōu)美環(huán)境方式，提升游客對景區(qū)的關(guān)注度。
（3）加大對門頭溝景區(qū)的宣傳力度，建立區(qū)內(nèi)景區(qū)統(tǒng)一宣傳平臺，并能提供交通、氣象、景區(qū)人流量展示信息，為游客合理調(diào)整旅游路線提供參考。
（三） 2019年旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目------門頭溝區(qū)2019年旅游公共服務(wù)設(shè)施改造項(xiàng)目及低收入村旅游設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目8,399,900.00元：用于安排完善旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。本項(xiàng)目績效目標(biāo)為：有效提升我區(qū)旅游景區(qū)的優(yōu)美環(huán)境、旅游質(zhì)量的同時給游客帶來便利。
六、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍
門頭溝區(qū)旅游發(fā)展委員會“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支單位包括本級及1個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財政撥款情況說明
2019年，本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算178,078.00元，比2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算減少32,000.00元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項(xiàng)為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)98,128.00元，比2018年預(yù)算數(shù)130,128.00元減少32,000.00元，主要原因：縮減公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)79,950.00元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項(xiàng)為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0元，比2018預(yù)算數(shù)0元增加0元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2019年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1,017,567.42元，比2018預(yù)算數(shù)1,057,265.56元減少39,698.14元，主要原因：公務(wù)接待及機(jī)動費(fèi)減少。其中：會議費(fèi)5,130.00元（此項(xiàng)資金為公用定額中差旅費(fèi)及小型會議費(fèi)總額的50.0%），培訓(xùn)費(fèi)14,440.00元。
七、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說明
2019年，本部門政府采購項(xiàng)目財政撥款預(yù)算0元。
2019年，本部門政府購買服務(wù)項(xiàng)目財政撥款預(yù)算0元，主要包括0項(xiàng)目支出。
八、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
本年不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
九、部門整體績效目標(biāo)
通過開展旅游安全應(yīng)急、旅游宣傳、信息化類工程建設(shè)、旅游公共服務(wù)維護(hù)保障等業(yè)務(wù)工作，營造區(qū)旅游文化氛圍，提升區(qū)旅游綜合品質(zhì)，提高區(qū)旅游服務(wù)接待檔次，從而促進(jìn)旅游事業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)區(qū)旅游綜合收入穩(wěn)步增長。（按照預(yù)算批復(fù)填報）
十、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年初數(shù)總額6,098,181.93元，其中：房屋面積0平方米；汽車3輛，482,437.93元；單價50萬元以上的設(shè)備0臺。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.智慧旅游：也被稱為智能旅游。就是利用云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，通過互聯(lián)網(wǎng)/移動互聯(lián)網(wǎng)，借助便攜的終端上網(wǎng)設(shè)備，主動感知旅游資源、旅游經(jīng)濟(jì)、旅游活動、旅游者等方面的信息，及時發(fā)布，讓人們能夠及時了解這些信息，及時安排和調(diào)整工作與旅游計(jì)劃，從而達(dá)到對各類旅游信息的智能感知、方便利用的效果。智慧旅游的建設(shè)與發(fā)展最終將體現(xiàn)在旅游體驗(yàn)、旅游管理、旅游服務(wù)和旅游營銷的四個層面。