2016年北京市門頭溝區(qū)科學技術(shù)委員會
預算情況說明
一、部門基本情況
門頭溝區(qū)科學技術(shù)委員會共設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，下設(shè)4個事業(yè)單位。行政編制14名，實際14人；事業(yè)編制52名，實際35人；離退休人員33人，其中：離休0人，行政退休7人，事業(yè)退休26人；其他人員4人，其中：社會化用工3人。
二、收入預算說明
2016年收入預算14,547,291.74元，其中：財政撥款14,547,291.74元。
三、財政撥款支出預算說明
2016年財政撥款預算支出14,547,291.74元。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財政撥款基本支出預算9,091,416.74元，占財政撥款預算支出62.50%。
財政撥款項目支出預算5,455,875元，占財政撥款預算支出37.50%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財政撥款一般公共預算14,547,291.74元，占財政撥款預算支出100%。
財政撥款政府性基金預算0元，占財政撥款預算支出0%。
四、財政撥款重點項目情況說明
（一）2016年科技推廣項目10,000,000元：主要用于優(yōu)良玫瑰種苗繁育及玫瑰精細加工技術(shù)研究與示范。
（二）2016年科技專項項目1,600,000元：主要用于推動我區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科學技術(shù)普及、科技服務(wù)組織建設(shè)、科學技術(shù)推廣、科技項目研究等方面的支出。
（三） 2016年科普活動經(jīng)費252,000元：主要用于開展科技周、科普日等科普活動。
五、“三公經(jīng)費”預算財政撥款情況說明
（一） “三公經(jīng)費”的單位范圍
門頭溝區(qū)科學技術(shù)委員會因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括3個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費”預算財政撥款情況說明
2016年“三公經(jīng)費”財政撥款預算164,550元，比2015年“三公經(jīng)費”財政撥款預算209,892元減少45,432元。其中：
1、因公出國（境）費用。2016年預算數(shù)0元， 2015年預算數(shù)0元。
2、公務(wù)接待費。2016年預算數(shù)33,760元，比2015年預算數(shù)81,752元減少47,992元，主要原因壓縮經(jīng)費。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2016年預算數(shù)130,790元，其中，公務(wù)用車購置費2016年預算數(shù)0元， 2015預算數(shù)0元；公務(wù)用車運行維護費2016年預算數(shù)130,790元，比2015預算數(shù)128,140元增加2650元。主要原因：科委行政單位車輛維修費調(diào)標。