| 收 支 預(yù) 算 總 表 | |||
| 單位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng) 目 | 收入數(shù) | 項(xiàng) 目 | 支出數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款 | 11,701,382.96 | 一、一般公共服務(wù) | .00 |
| 二、納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入 | .00 | 二、外交 | .00 |
| 三、上級(jí)補(bǔ)助收入 | .00 | 三、國(guó)防 | .00 |
| 四、事業(yè)收入（不含專戶管理的事業(yè)收入） | .00 | 四、公共安全 | .00 |
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | .00 | 五、教育 | .00 |
| 六、附屬單位上繳收入 | .00 | 六、科學(xué)技術(shù) | 9,935,156.96 |
| 七、其他收入 | .00 | 七、文化體育傳媒 | .00 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè) | 1,766,226.00 | ||
| 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | .00 | ||
| 十、醫(yī)療衛(wèi)生 | .00 | ||
| 十一、節(jié)能環(huán)保 | .00 | ||
| 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | .00 | ||
| 十三、農(nóng)林水事務(wù) | .00 | ||
| 十四、交通運(yùn)輸 | .00 | ||
| 十五、資源勘探電力信息等事務(wù) | .00 | ||
| 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | .00 | ||
| 十七、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | .00 | ||
| 十八、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | .00 | ||
| 十九、國(guó)土資源氣象等事務(wù) | .00 | ||
| 二十、住房保障支出 | .00 | ||
| 二十一、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | .00 | ||
| 二十二、預(yù)備費(fèi) | .00 | ||
| 二十三、國(guó)債還本付息支出 | .00 | ||
| 二十四、其他支出 | .00 | ||
| 二十五、轉(zhuǎn)移性支出 | .00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 11,701,382.96 | 本年支出合計(jì) | 11,701,382.96 |
| 八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | .00 | ||
| 九、上年結(jié)轉(zhuǎn) | .00 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
| 收 入 總 計(jì) | 11,701,382.96 | 支 出 總 計(jì) | 11,701,382.96 |
| 財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||||||||
| 單位：元 | ||||||||||
| 科目 | 單位編碼 | 單位名稱（項(xiàng)） | 本年預(yù)算 | |||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 本年部門預(yù)算合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 基本支出小計(jì) | 人員支出 | 公用支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出 | |||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合計(jì) | 11,701,382.96 | 7,135,116.96 | 4,264,712.26 | 625,009.67 | 2,245,395.03 | 4,566,266.00 | ||||
| 302 | 北京市門頭溝區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會(huì) | 11,701,382.96 | 7,135,116.96 | 4,264,712.26 | 625,009.67 | 2,245,395.03 | 4,566,266.00 | |||
| 302001 | 北京市門頭溝區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會(huì)本級(jí)行政 | 2,256,158.48 | 2,256,158.48 | 1,348,738.62 | 273,797.95 | 633,621.91 | .00 | |||
| 206 | 01 | 01 | 5012060101 | 行政運(yùn)行（科學(xué)技術(shù)） | 1,759,958.48 | 1,759,958.48 | 1,348,738.62 | 270,497.95 | 140,721.91 | .00 |
| 208 | 05 | 01 | 5012080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 496,200.00 | 496,200.00 | .00 | 3,300.00 | 492,900.00 | .00 |
| 302002 | 北京市門頭溝區(qū)科技開發(fā)實(shí)驗(yàn)基地 | 4,357,159.53 | 3,841,559.53 | 2,235,913.45 | 264,166.24 | 1,341,479.84 | 515,600.00 | |||
| 206 | 04 | 01 | 5012060401 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)行（技術(shù)研究與開發(fā)） | 2,762,613.53 | 2,762,613.53 | 2,235,913.45 | 253,696.24 | 273,003.84 | .00 |
| 206 | 04 | 99 | 5012060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 515,600.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 515,600.00 |
| 208 | 05 | 95 | 5012080595 | 科學(xué)事業(yè)單位離退休 | 1,078,946.00 | 1,078,946.00 | .00 | 10,470.00 | 1,068,476.00 | .00 |
| 302003 | 北京市門頭溝區(qū)科技開發(fā)服務(wù)中心 | 4,225,602.53 | 843,822.53 | 517,979.37 | 74,262.68 | 251,580.48 | 3,381,780.00 | |||
| 206 | 05 | 01 | 5012060501 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)行（科技條件與服務(wù)） | 652,742.53 | 652,742.53 | 517,979.37 | 72,782.68 | 61,980.48 | .00 |
| 206 | 05 | 99 | 5012060599 | 其他科技條件與服務(wù)支出 | 1,428,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,428,000.00 |
| 206 | 07 | 02 | 5012060702 | 科普活動(dòng) | 240,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 240,000.00 |
| 206 | 99 | 01 | 5012069901 | 科技獎(jiǎng)勵(lì) | 53,780.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 53,780.00 |
| 206 | 99 | 99 | 5012069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 1,660,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,660,000.00 |
| 208 | 05 | 95 | 5012080595 | 科學(xué)事業(yè)單位離退休 | 191,080.00 | 191,080.00 | .00 | 1,480.00 | 189,600.00 | .00 |
| 302004 | 北京市門頭溝區(qū)國(guó)家生態(tài)修復(fù)科技綜合示范基地 | 862,462.42 | 193,576.42 | 162,080.82 | 12,782.80 | 18,712.80 | 668,886.00 | |||
| 206 | 02 | 01 | 5012060201 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)行（基礎(chǔ)研究） | 193,576.42 | 193,576.42 | 162,080.82 | 12,782.80 | 18,712.80 | .00 |
| 206 | 02 | 99 | 5012060299 | 其他基礎(chǔ)研究支出 | 668,886.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 668,886.00 |
| “三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算表 | ||||||
| 單位：元 | ||||||
| 單位代碼 | 單位名稱 | “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 公務(wù)接待費(fèi) | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 302 | 北京市門頭溝區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會(huì) | 169,892.00 | 41,752.00 | .00 | 128,140.00 | .00 |