2020年度北京市門頭溝區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會部門決算公開說明
目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購支出信息表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況說明
七、財政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
（報表詳見附件）
2020年度北京市門頭溝區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會部門決算公開說明
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況（比照預算公開的內(nèi)容格式）
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責
1、貫徹落實國家、市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。
2、負責保障本區(qū)城鎮(zhèn)低收入家庭住房工作。
3、承擔推進本區(qū)住房制度改革工作。
4、負責本區(qū)工程建設(shè)管理工作。
5、負責本區(qū)建筑市場監(jiān)督管理、規(guī)范市場秩序、推動建筑行業(yè)發(fā)展工作。
6、負責本區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量和施工安全監(jiān)管工作。
7、負責指導本區(qū)村鎮(zhèn)建筑工程建設(shè)工作。
8、負責促進本區(qū)建筑節(jié)能和行業(yè)科技發(fā)展工作。
9、負責本區(qū)房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理、規(guī)范市場秩序，促進房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。
10、負責本區(qū)房屋管理工作。
11、貫徹落實市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域人才建設(shè)規(guī)劃，負責建筑業(yè)的人員職業(yè)資格管理及執(zhí)業(yè)注冊管理。
12、負責普通地下室安全使用的綜合管理工作。
13、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
14、職能轉(zhuǎn)變。進一步強化住房保障職能，加快完善租購并舉的住房保障體系。
15、與區(qū)城市管理委在交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的有關(guān)職責分工。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門共設(shè)9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，下設(shè)11個事業(yè)單位。行政編制32名，實際 30人；事業(yè)編制186名，實際105人；離退休人員146人，其中：離休3人，行政退休37人，事業(yè)退休106人；其他人員41人，其中：社會化用工15人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計2,347,982,274.98元，比上年增加2,033,494,992.03元，增長646.6%；支出總計3,482,094,006.73元，比上年增加3,247,228,706.43元，增長1382.6%。
（一）收入決算說明
2020年度本年收入合計2,347,982,274.98元，比上年增加2,033,494,992.03元，增長646.6%，其中：財政撥款收入2,346,370,691.32元，占收入合計的99.9%；上級補助收入0元，占收入合計的0 %；事業(yè)收入0元，占收入合計的0 %；經(jīng)營收入0元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0元，占收入合計的0%；其他收入1,611,583.66元，占收入合計的0.1%。
（二）支出決算說明
2020年度本年支出合計3,482,094,006.73元，比上年增加3,247,228,706.43元，增長1382.6%，其中：基本支出41,223,014.82元，占支出合計的1.2%；項目支出3,440,870,991.91元，占支出合計的98.8%;上繳上級支出0元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計2,346,370,691.32元，比上年增加2,040,402,447.39元，增長666.8%。主要原因：撥入歸還棚改項目墊付資金。2020年度財政撥款支出總計3,479,216,240.14元，比上年增加3,253,793,065.92元，增長1443.4%。主要原因：撥入歸還棚改項目墊付資金支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出721,371,546.86元，主要用于以下方面（按大類）：社會保障和就業(yè)支出2,102,449.00元，占本年財政撥款支出0.3%；衛(wèi)生健康支出81,000.00元，占本年財政撥款支出0.1%；節(jié)能環(huán)保支出73,046,871.33元，占本年財政撥款支出10.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出47,803,440.48元，占本年財政撥款支出6.6%；農(nóng)林水支出8,883,000.00元，占本年財政撥款支出1.2%；住房保障支出589,454,786.05元，占本年財政撥款支出81.7%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、社會保障和就業(yè)支出2020年度決算2,102,449.00元，比2020年年初預算增加232,939.00 元，增長12.5%。其中：
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2020年度決算2,077,369.00元，比2020年年初預算增加232,939.00 元，增長（下降）12.6%。主要原因：離退休人員工資增加和離休人員加發(fā)工資。
撫恤2020年度決算25,080.00元，比2020年年初預算增加0 元，增長（下降）0%。主要原因：無。
2、衛(wèi)生健康支出2020年度決算81,000.00元，比2020年年初預算增加81,000.00元，增長（下降）100%。其中：
公共衛(wèi)生2020年度決算81,000.00元，比2020年年初預算增加81,000.00元，增長（下降）100 %。主要原因：追加疫情防控資金。
3、節(jié)能環(huán)保支出2020年度決算73,046,871.33元，比2020年年初預算減少11,080,000.00 元，下降13.2%。其中：
能源節(jié)約利用2020年度決算67,553,871.33元，比2020年年初預算減少11,080,000.00元，下降14.1 %。主要原因：項目資金減少。
其他節(jié)能環(huán)保支出2020年度決算5,493,000.00元，比2020年年初預算減少0元，下降0 %。主要原因：無。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2020年度決算47,803,440.48元，比2020年年初預算減少4,791,448.15 元，下降9.1%。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務2020年度決算47,803,440.48元，比2020年年初預算減少4,791,448.15元，下降9.1 %。主要原因：項目資金減少。 5、農(nóng)林水支出2020年度決算8,883,000.00元，比2020年年初預算增加8,883,000.00元，增長100%。其中：
農(nóng)業(yè)農(nóng)村2020年度決算8,883,000.00元，比2020年年初預算增加8,883,000.00元，增長100 %。主要原因：用上年結(jié)余資金支出。
6、住房保障支出2020年度決算589,454,786.05元，比2020年年初預算增加566,068,486.05 元，增長2420.5%。其中：
保障性安居工程支出2020年度決算589,454,786.05元，比2020年年初預算增加566,068,486.05元，增長2420.5%。主要原因：用上年結(jié)余資金支出。
7、財政撥款重點項目情況：
棚改項目499,684,286.05元：用于安排棚改項目資金支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度政府性基金預算財政撥款支出2,757,844,693.28元，主要用于以下方面（按大類）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,757,844,693.28元，占本年財政撥款支出100 %。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2020年度決算2,757,844,693.28元，比2020年年初預算增加1,455,844,693.28 元，增長111.82%。其中：
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2020年度決算2,757,844,693.28元，比2020年年初預算增加1,455,844,693.28元，增長111.8 %。主要原因：使用上年結(jié)余資金支出。
2、財政撥款重點項目情況：
棚改項目2,611,260,987.29元：用于安排棚改項目資金支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況說明
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
（一）2020年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出41,223,014.82元，比2020年年初預算減少3,000,497.65元，減少6.8 %。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出36,872,574.64元，年初預算39,570,124.96元，減少2,697,550.32元；
2.商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出2,260,410.18元，年初預算2,860,377.51元，減少599,967.33元；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出2,090,030.00元，年初預算1,793,010.00元，增加297,020.00元；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0元，年初預算0元，增加（減少）0元。
（二）2020年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0元，比2020年年初預算增加（減少）0元，增長（減少）0% 。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0元，年初預算0元，增加（減少）0元；
2.商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出0元，年初預算0元，增加（減少）0元；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出0元，年初預算0元，增加（減少）0元；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0元，年初預算0元，增加（減少）0元。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、 “三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會部門“三公”經(jīng)費預算支出單位包括所屬1個行政單位、1個參照公務員法管理事業(yè)單位、10個事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)27,761.00元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算255,176.00元，減少277,415.00元。其中：
1.因公出國（境）費用
2020年決算數(shù)無此項支出。
2.公務接待費
2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預算數(shù)79，936.00元，減少79，936.00元，主要減少原因沒有公務接待支出；
3.公務用車購置及運行維護費
2020年決算數(shù)27,761.00元，比2020年年初預算數(shù)175，240.00元，減少147，479.00元，主要減少原因是單位加強公車的管理。其中：
公務用車購置費2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預算數(shù)0元，增加（減少）0元。主要增（減）原因無。2020年購置（更新）0輛，車均購置費0元。
公務用車運行維護費2020年決算數(shù)27,761.00元，比2020年年初預算數(shù)175，240.00元，減少147，479.00元，主要減少是原因單位加強公務用車的管理。2020年公務用車運行維護費中，公務用車加油9，000.00元，公務用車維修16，996.00元，公務用車保險665.00元，公務用車其他支出1,100.00元。2020年公務用車保有量8輛，車均運行維護費3，470.13元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年本部門行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）1家，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計2,260,410.18元，比上年減少282,119.18元，減少原因：單位取暖費待支付。
三、政府采購支出情況
2020年本部門政府采購支出總額909,345.00元，其中：政府采購貨物支出26,481.00元，政府采購工程支出0元，政府采購服務支出882,864.00元。
授予中小企業(yè)合同金額909,345.00元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額28,381.00元，占政府采購支出總額的3.1%。
四、政府購買服務支出說明
2020年本部門政府購買服務支出總額1,100,000元，主要包括住建委辦公樓基本運行管理經(jīng)費項目支出。
五、國有資產(chǎn)占用情況
2020年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額144,860,410.92元，其中：房屋面積106,636.21平方米，129,998,952.04元；汽車6輛，762,382.59元；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
本年無此項內(nèi)容。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.政府性基金預算：政府性基金收入是指各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)及有關(guān)文件規(guī)定，為支持公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入。
本單位政府性基金預算主要用于3751地塊棚戶區(qū)改造項目、保障性住房租金補貼項目。
第四部分2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2021年，北京市門頭溝區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會對2020年度本部門及所屬單位項目支出實施了績效自評，評價項目26個，涉及金額273724.59萬元。具體項目自評情況詳見《2020年度部門預算項目績效自評結(jié)果匯總表》及各項目的《項目支出績效自評表》。
評價得分在90分（含90分）以上的25個，評價得分在80-90分（含80分）的1個，評價得分在60-80分（含60分）的0個，評價得分在60分以下的0個。
二、項目績效評價報告
見附件。
三、項目支出績效自評表
見附件。
