2018年度北京市門頭溝區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會部門決算公開說明
目錄
第一部分2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分2018年度部門決算說明
第三部分2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分2018年度部門績效評價情況
第一部分2018年度部門決算報表
(詳見附表)
第二部分2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1、貫徹落實國家、市有關住房和城鄉(xiāng)建設的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策;研究本區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設方面的重大問題,并提出政策建議。
2、承擔本區(qū)低收入家庭保障性住房建設協(xié)調、審核、公開搖號配租配售工作,建立和完善本區(qū)住房保障管理制度;研究擬訂本區(qū)住房保障、危舊房改造的中長期規(guī)劃、年度計劃和政策,并組織實施。
3、承擔推進本區(qū)住房制度改革的責任;貫徹落實市住房制度改革相關政策;負責公有住房出售、集資建房管理工作;負責組織實施區(qū)屬住房分配貨幣化的落實工作。
4、負責本區(qū)工程建設管理工作;負責建設工程招標投標監(jiān)督管理和工程施工許可;負責城市建設綜合開發(fā)的監(jiān)督管理。
5、承擔本區(qū)建筑市場監(jiān)督管理、規(guī)范市場秩序、推動建筑行業(yè)發(fā)展的責任;研究擬訂本區(qū)建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并指導實施;負責建筑市場主體資格認定和監(jiān)督管理;負責貫徹執(zhí)行工程造價計價辦法的組織實施工作。
6、承擔本區(qū)建設工程質量和施工安全監(jiān)管的責任;貫徹落實建設工程質量和安全生產的規(guī)章制度;負責施工企業(yè)安全生產許可管理;參與重大建設工程質量、施工安全事故調查處理;承擔區(qū)建筑工程事故應急指揮部的具體工作。
7、承擔指導、規(guī)范本區(qū)村鎮(zhèn)建設的責任;負責村鎮(zhèn)工程建設的指導和技術服務;貫徹落實村鎮(zhèn)建設工程技術標準;組織指導農村危房改造工作。
8、承擔本區(qū)建筑節(jié)能和行業(yè)科技發(fā)展的責任;貫徹落實建筑業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和政策,督促有關單位落實國家和地方標準,推進住房和城鄉(xiāng)建設科技進步和成果轉化;負責建筑節(jié)能、墻體材料革新和散裝水泥發(fā)展及管理工作。
9、承擔本區(qū)房地產市場監(jiān)督管理、規(guī)范市場秩序,促進房地產業(yè)發(fā)展的責任;貫徹落實房地產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、產業(yè)政策并組織實施;負責房地產轉讓、房屋租賃及房地產經紀機構的監(jiān)督管理,負責房地產開發(fā)企業(yè)行為的監(jiān)督管理;負責房地產市場監(jiān)測分析;負責房地產開發(fā)企業(yè)、評估機構的資質管理。
10、承擔本區(qū)房屋管理的責任;研究制定本區(qū)房屋拆遷規(guī)劃與年度計劃;負責本區(qū)房屋拆遷許可事項審批工作;負責房屋登記管理;負責物業(yè)服務的監(jiān)督管理;負責城鎮(zhèn)房屋使用安全的管理工作,協(xié)調房屋防汛工作;督促、協(xié)調落實私房政策。
11、組織制定住房和城鄉(xiāng)建設領域人才建設規(guī)劃并指導實施,負責建筑業(yè)各類人員職業(yè)資格管理及執(zhí)業(yè)注冊管理。
12、負責普通地下室的綜合管理工作。
13、按照《門頭溝區(qū)政府工作部門安全監(jiān)督(管理)職責》承擔相應的安全監(jiān)管責任。
14、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
本部門共設13個內設機構,下設13個事業(yè)單位。行政編制35人,實際32人;事業(yè)編制193人,實際111人;離退休人員144人,其中:離休3人,行政退休37人,事業(yè)退休104人;其他人員37人,其中:社會化用工8人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計8888.59萬元,比上年減少31069.05萬元,下降77.75%,2018年度支出總計35908.35萬元,比上減少681.01萬元,下降1.86%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計8888.59萬元,比上年減少31069.05萬元,下降77.75%,其中:財政撥款收入7425.14萬元,占收入合計的83.54%;上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計的0%;經營收入0萬元,占收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;其他收入1463.45萬元,占收入合計的16.46%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計35908.35萬元,比上年減少681.01萬元,下降1.86%,其中:基本支出3971.39萬元,占支出合計的11.06%;項目支出31936.96萬元,占支出合計的88.94%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經營支出0萬元,占支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計的0%。
2018年結余分配0萬元,年末結轉和結余1978.04萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計7425.14萬元,比上年減少31281.71萬元,下降80.82%。主要原因:項目資金安排減少,2018年度財政撥款支出總計34235.72萬元,比上年減少1175.92萬元,下降3.32%。主要原因:項目資金支出減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出18507.81萬元,主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出1.95萬元,占本年財政撥款支出0.01%;社會保障和就業(yè)支出184.59萬元,占本年財政撥款支出1%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出4252.45萬元,占本年財政撥款支出22.98%;住房保障支出14068.82萬元,占本年財政撥款支出76.01%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業(yè)支出”2018年度決算184.59萬元,比2018年年初預算增加11.98萬元,增長6.94%。其中:
“行政事業(yè)單位離退休”2018年度決算182.08萬元,比2018年年初預算增加11.98萬元,增長7.04%。主要原因:離退休人員工資調整;“撫恤”2018年度決算2.51萬元,比2018年年初預算增加0萬元,增長00%。
2、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2018年度決算4252.45萬元,比2018年年初預算增加219.28萬元,增長5.44%。其中:
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”2018年度決算4138.22萬元,比2018年年初預算增加181.01萬元,增長4.57%。主要原因:根據(jù)實際工作需要增加項目資金。“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”2018年度決算38.4萬元,比2018年年初預算增加38.4萬元,增長100%。主要原因:根據(jù)實際工作需要增加項目資金。“建設市場管理與監(jiān)督”2018年度決算75.83萬元,比2018年年初預算減少0.13萬元,下降0.17%。主要原因:本年部分支出使用上年結余支出。
3、“住房保障支出”2018年度決算14068.82萬元,比2018年年初預算增加13877.33萬元,增長7247%。其中:
“保障性安居工程支出”2018年度決算13915.27萬元,比2018年年初預算增加13915.27萬元,增長100%。主要原因:根據(jù)實際工作需要增加項目資金。“城鄉(xiāng)社區(qū)住宅”2018年度決算153.55萬元,比2018年年初預算減少37.94萬元,下降19.81%。主要原因:項目未達到撥付資金要求,待明年達到要求后再撥付資金。
4.財政撥款重點項目情況:對年度安排項目資金量80%以上包括全部重點工程、為民辦實事的項目進行簡要說明。
鉛絲廠公租房項目13900萬元:用于鉛絲廠公租房及1號樓的回購。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度政府性基金預算財政撥款支出15727.91萬元,主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出15727.91萬元,占本年財政撥款支出45.94%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2018年度決算15727.91萬元,比2018年年初預算增加13032.01萬元,增長483.4%。其中:
“國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出”(款,下同)2018年度決算15727.91萬元,比2018年年初預算增加13032.01萬元,增長483.4%。主要原因:根據(jù)實際工作進度情況增加資金。
2、財政撥款重點項目情況:對年度安排項目資金量80%以上包括全部重點工程、為民辦實事的項目進行簡要說明。
市場租房補貼項目2194.81萬元:用于安排市場租房補貼支出。
公租房租賃補貼項目889.31萬元:用于安排符合公租房補貼的申請戶租金補貼支出。
人才公租房租賃補貼項目181.26萬元:用于租金補貼支出。
保障房剩余房源回購項目7437.14萬元:用于保障性住房剩余房回購。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
(一)2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3420.09萬元,比2018年年初預算減少287.94萬元,減少7.77%。其中:
1.工資福利支出:包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出2858.54萬元,年初預算3303.53萬元,減少444.99萬元;
2.商品和服務支出:包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出247.25萬元,年初預算264.87萬元,減少17.62萬元;
3.對個人和家庭補助支出:包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出311.19萬元,年初預算139.64萬元,增加171.55萬元;
4.其他資本性支出:包括辦公設備購置、專用設備購置等3.11萬元,年初預算0萬元,增加3.11萬元。
(二)2018年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,比2018年年初預算增加0萬元,增長0%。其中:
1.工資福利支出:包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0萬元,年初預算0萬元,增加0萬元;
2.商品和服務支出:包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出0萬元,年初預算0萬元,增加減少0萬元;
3.對個人和家庭補助支出:包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出0萬元,年初預算0萬元,增加減少0萬元;
4.其他資本性支出:包括辦公設備購置、專用設備購置等0萬元,年初預算0萬元,增加0萬元。
第三部分2018年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費支出情況
(一)“三公”經費的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會部門“三公”經費預算支出單位包括所屬1家行政單位、1家參照公務員法管理事業(yè)單位、7家財政補助事業(yè)單位。
(二)“三公”經費支出情況說明
2018年“三公”經費支出38.25萬元(其中:財政撥款決算數(shù)10.5萬元,財政統(tǒng)籌資金支出27.75萬元),比2018年“三公”經費年初預算32.48萬元,增加5.77萬元。其中:
1.財政撥款決算情況
因公出國(境)費用
2018年決算數(shù)5.77萬元,比2018年年初預算數(shù)0萬元,增加5.77萬元。主要增加原因是以美麗鄉(xiāng)村、特色小鎮(zhèn)建設為重點洽談合作,促進齋堂山地戶外運動休閑文化旅游度假小鎮(zhèn)、生態(tài)修復、生態(tài)園林景觀合作項目,拓展和建立與當?shù)卣暮献鳌?/p>
2018年因公出國(境)費用主要用于國際旅費、住宿費、伙食費、公雜費其他費用等方面,2018年組織因公出國(境)團組1個、1人次,人均因公出國(境)費用5.77萬元。
公務接待費
2018年決算數(shù)0萬元,比2018年年初預算數(shù)10.34萬元,減少10.34萬元,主要減少原因壓縮三公經費。
公務用車購置及運行維護費
2018年決算數(shù)4.72萬元,比2018年年初預算數(shù)22.14萬元,減少17.42萬元,主要原因是公車改革和單位內部加強公車管理。其中:
公務用車購置費2018年決算數(shù)0萬元,比2018年年初預算數(shù)0萬元,增加0萬元。
公務用車運行維護費2018年決算數(shù)4.72萬元,比2018年年初預算數(shù)22.14萬元,減少17.42萬元,主要減少原因單位加強對車輛的管理工作。2018年公務用車運行維護費中,公務用車加油0萬元,公務用車維修2.91萬元,公務用車保險1.22萬元,公務用車其他支出0.59萬元。2018年公務用車保有量4輛,車均運行維護費1.18萬元。
2.財政統(tǒng)籌資金支出情況
財政統(tǒng)籌資金支出27.75萬元,其中:
公務用車購置費財政統(tǒng)籌資金支出27.75萬元。2018年購置(更新)2輛,車均購置費13.88元。
公務用車運行維護費2018年財政統(tǒng)籌資金支出0萬元,其中:公務用車加油0萬元,公務用車維修0萬元,公務用車保險0萬元,公務用車其他支出0萬元。
二、機關運行經費支出情況
2018年本部門行政單位2家,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出合計249.82萬元,比上年增加3.61萬元,增加原因:殘疾人保障金較去年有所增加。
三、政府采購支出情況
2018年區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會政府采購支出總額488.21萬元,其中:政府采購貨物支出4.5萬元,政府采購工程支出466.23萬元,政府采購服務支出17.48萬元。
授予中小企業(yè)合同金額21.98萬元,占政府采購支出總額的4.5%,其中:授予小微企業(yè)合同金額9.78萬元,占政府采購支出總額的2%。
四、政府購買服務支出說明
2018年區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會政府購買服務支出總額17.48萬元,主要包括住房補貼工作培訓會議、印刷合同項目支出。
五、國有資產占用情況
固定資產年末數(shù)總額13646.03萬元,其中:房屋面積10.66萬平方米,12999.9萬元;汽車4輛,48.48萬元;單價50萬元以上的專用設備0臺(套),0萬元;單價100萬元以上的專用設備0臺(套),0萬元。
六、國有資本經營預算撥款收支情況
不涉及。
七、行政事業(yè)性收費重點項目信息
不涉及。
八、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購:指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務:是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發(fā)揮市場機制作用,根據(jù)實際需要,把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項,按照一定的方式和程序,交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔,并根據(jù)合同約定向其支付費用。
5.新建抗震節(jié)能農宅改造:根據(jù)《北京市農民住宅抗震節(jié)能改造工程建設規(guī)劃(2014-2017)》(京新農辦函[2014]2號)的規(guī)劃要求,各區(qū)結合自身實際,通過“以獎代補”形式,鼓勵農民主動積極地進行農宅改造。
第四部分2018年度部門績效評價情況
一、部門整體支出績效自評情況
(一)部門績效目標設置情況
(1)公租房、市場租房、人才租賃住房三項租金補貼支出26,951,790元。
嚴格保障房資格審核,按時發(fā)放保障房資金補貼。減輕承租戶租房成本,對符合住房租金補貼的申請戶做到“應保盡保”準確發(fā)放補貼
(2)門頭溝區(qū)2018年農村危房改造項目1,000,000元.
通過對房屋改造,提升住戶房屋使用安全性。
(二)部門績效實現(xiàn)情況
(一)部門產出目標完成情況
公租房、市場租房、人才租賃住房三項租金補貼及農村危房改造績效目標基本完成。
(二)部門效果目標實現(xiàn)情況
公租房、市場租房、人才租賃住房三項租金補貼:嚴格保障房資格審核,按時發(fā)放保障房資金補貼。目前,保障性住房新申請1058戶;市場補貼新申請447戶;公租補貼新申請36戶。保障性住房變更608戶,市場補貼變更326戶,公租補貼變更278戶。保障性住房終止280戶,市場補貼終止140戶,公租補貼終止105戶。公租補貼年度復核764戶。市場租房補貼年度復審462戶。保障性住房申請家庭累計備案6685戶,市場補貼申請家庭累計備案1862戶。對符合條件的公租房、人才公租房和市場租賃住房三類申請人群發(fā)放補貼金。目前,我委依規(guī)定對符合條件的公租房、人才公租房和市場租賃住房三類申請人群發(fā)放補貼金,發(fā)放貨幣補貼共計2696.49萬元。其中,公租房補貼7722戶次,742.05萬元;人才公租房補貼3100戶次,167.24萬元;市場租房補貼15608戶次,1787.20萬元。
農村危房改造工作:督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展我區(qū)農村危房改造工作,制定《門頭溝區(qū)農村4類重點對象和低收入群眾危房改造工作方案(2018-2020年)》,對我區(qū)農村“四類”重點人群房屋排查,涉及6鎮(zhèn)1141戶,鑒定為cd級房屋357戶;目前,正在開展低收入農戶約3059戶的房屋狀況調查,預計年底前完成摸底,形成cd級房屋臺賬。
二、財政支出項目績效評價情況
不涉及。
