北京市門頭溝區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會
2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門職責(zé)
我單位的基本職能有：貫徹落實國家、市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；承擔(dān)本區(qū)低收入家庭保障性住房建設(shè)協(xié)調(diào)、審核、公開搖號配租配售工作，建立和完善本區(qū)住房保障管理制度；承擔(dān)推進(jìn)本區(qū)住房制度改革的責(zé)任;負(fù)責(zé)本區(qū)工程建設(shè)管理工作;負(fù)責(zé)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理和工程施工許可；負(fù)責(zé)城市建設(shè)綜合開發(fā)的監(jiān)督管理；承擔(dān)本區(qū)建筑市場監(jiān)督管理、規(guī)范市場秩序、推動建筑行業(yè)發(fā)展的責(zé)任;負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行工程造價計價辦法的組織實施工作；承擔(dān)本區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量和施工安全監(jiān)管的責(zé)任;負(fù)責(zé)施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可管理；承擔(dān)指導(dǎo)、規(guī)范本區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任;負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)工程建設(shè)的指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)；承擔(dān)本區(qū)建筑節(jié)能和行業(yè)科技發(fā)展的責(zé)任;負(fù)責(zé)建筑節(jié)能、墻體材料革新和散裝水泥發(fā)展及管理工作；承擔(dān)本區(qū)房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理、規(guī)范市場秩序，負(fù)責(zé)房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、房屋租賃及房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機構(gòu)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)行為的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場監(jiān)測分析；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、評估機構(gòu)的資質(zhì)管理；承擔(dān)本區(qū)房屋管理的責(zé)任;負(fù)責(zé)本區(qū)房屋拆遷許可事項審批工作；負(fù)責(zé)房屋登記管理；負(fù)責(zé)物業(yè)服務(wù)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)房屋使用安全的管理工作，組織制定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域人才建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，負(fù)責(zé)建筑業(yè)各類人員職業(yè)資格管理及執(zhí)業(yè)注冊管理；負(fù)責(zé)普通地下室的綜合管理工作；承擔(dān)相應(yīng)的安全監(jiān)管責(zé)任。
（二）部門決算單位構(gòu)成
北京市門頭溝區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會和北京市門頭溝區(qū)月季園房管所，上述2 家單位，全部納入2016年度編報范圍。
二、2016年收入支出決算總體情況
2016年度收入總計44765.95萬元，其中：本年收入40,985.50萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,780.45萬元。在本年收入中，財政撥款收入40,214.52萬元，占收入合計的98.12 %；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入 0萬元，占收入合計的0 %；其他收入770.98萬元，占收入合計的1.88%。
2016年度本年支出合計31556.81萬元，其中：基本支出3,519.92萬元，占支出合計的11.15%；項目支出28,036.89萬元，占支出合計的88.85%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
2016年結(jié)余分配 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13,209.14萬元。主要結(jié)余原因：待支付項目資金和租金補貼結(jié)余。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13,813.25萬元，主要用于以下方面（按大類）：
社會保障和就業(yè)支出708.67萬元，占本年財政撥款支出5.13%；節(jié)能環(huán)保支出10333.97萬元，占本年財政撥款支出74.81 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2769.88萬元，占本年財政撥款支出20.05%；住房保障支出0.73萬元，占本年財政撥款支出0.01%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1．“社會保障和就業(yè)支出”（類）2016年度決算708.67萬元，比2016年年初預(yù)算減少150.3萬元，下降17.5%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款，下同）2016年度決算707.15萬元，比2016年年初預(yù)算減少151.83萬元，下降17.68 %。主要原因：自2016年9月退休人員工資從社保支出 。
“其他城市生活”（款，下同）2016年度決算1.51萬元，比2016年年初預(yù)算增加1.51萬元，增長100 %。主要原因：此項目使用上年結(jié)余資金統(tǒng)籌支出。
2．“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2016年度決算10,333.97萬元，比2016年年初預(yù)算增加10,333.97萬元，增長100 %。其中：
“ 能源節(jié)約利用”（款）2016年度決算10333.97萬元，比2016年年初預(yù)算增加10333.97萬元，增長100 %。主要原因： 市級中途下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金和中途項目追加經(jīng)費。
3．“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2016年度決算2769.88萬元，比2016年年初預(yù)算減少1577.67萬元，減少36.28%。其中：
“ 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”（款）2016年度決算2487.66萬元，比2016年年初預(yù)算增加140.75萬元，增長6%。主要原因：中途追加項目經(jīng)費和使用以前年度結(jié)余資金支出，以及增加人員經(jīng)費。
“ 建設(shè)市場管理與監(jiān)督 ”（款）2016年度決算98.22萬元，比2016年年初預(yù)算增加22.26萬元，增長29.3 %。主要原因：使用上年結(jié)余資金支出。
“國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 ”（款）2016年度決算 萬元，比2016年年初預(yù)算增加 萬元，增長 %。主要原因： 。
“新增建設(shè)用地土地有償使用費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”（款）2016年度決算 萬元，比2016年年初預(yù)算增加 萬元，增長 %。主要原因： 。
“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（款）2016年度決算184.00萬元，比2016年年初預(yù)算增加184萬元，增長100 %。主要原因：中途追加項目資金。
4．“資源勘探信息等支出”(類)2016年度決算 萬元，比2016年年初預(yù)算增加 萬元，增長 %。其中：
“新型墻體材料專項基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 ”（款）2016年度決算 萬元，比2016年年初預(yù)算增加 萬元，增長 %。主要原因： 。
5．“住房保障支出”(類)2016年度決算0.73萬元，比2016年年初預(yù)算增加0.73萬元，增長100%。其中：
“保障性安居工程支出”（款）2016年度決算0.73萬元，比2016年年初預(yù)算增加0.73萬元，增長100 %。主要原因：使用以前年度結(jié)余資金支出。
6. 對年度安排項目資金量80%以上包括全部重點工程、為民辦實事的項目進(jìn)行簡要說明。新建抗震節(jié)能農(nóng)宅資金3164萬元，主要用于新建抗震節(jié)能農(nóng)宅改造獎勵；舊小區(qū)改造資金7169.97萬元，主要用于老舊小區(qū)改造項目支出，通過改造項目的施行，極大的改善了居民的住房條件。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出16,115.88萬元，主要用于以下方面（按大類）：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出15,918.34萬元，占本年財政撥款支出98.77%；
資源勘探信息等支出支出197.54萬元，占本年財政撥款支出1.23 %；
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1．“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類，下同）2016年度決算15,918.34萬元，比2016年年初預(yù)算增加13993.66萬元，增長727.06 %。其中：
“國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”（款，下同）2016年度決算15,826.34萬元，比2016年年初預(yù)算增加13901.66萬元，增長722.28 %。主要原因：中途追加項目資金 。
“新增建設(shè)用地土地有償使用費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”（款，下同）2016年度決算92.00萬元，比2016年年初預(yù)算增加92萬元，增長100 %。主要原因：使用以前年度結(jié)余資金支出。
2．“資源勘探信息等支出”（類）2016年度決算197.54萬元，比2016年年初預(yù)算增加197.54萬元，增長100%。其中：
“新型墻體材料專項基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 ”（款）2016年度決算197.54萬元，比2016年年初預(yù)算增加197.54萬元，增長100 %。主要原因：中途追加經(jīng)費 。
3. 對年度安排項目資金量80%以上包括全部重點工程、為民辦實事的項目進(jìn)行簡要說明。回購永定地區(qū)定向安置房剩余房源資金15440萬元，主要用于永定地區(qū)“三定三限”定向安置房項目剩余住宅房源的回購。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出3100.57萬元，年初預(yù)算3246.49萬元，減少145.92萬元，主要減少原因退休人員工資由社會保險負(fù)擔(dān)，公車改革的施行。
其中：
（一）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出1887.47萬元，年初預(yù)算2064.67萬元，減加177.2萬元，主要減加原因：人員經(jīng)費的調(diào)整和保險基數(shù)的調(diào)整；
（二）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等266.01萬元，年初預(yù)算286.49萬元，減少20.48萬元，主要減少原因：執(zhí)行中央八項規(guī)定及區(qū)政府關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的實施意見以及公車改革的施行；
（三）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出938.42萬元，年初預(yù)算888.84萬元，減少49.58萬元，主要減少原因：退休人員工資自2016年9月由社會保險負(fù)擔(dān)；
（四）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等 8.67萬元，年初預(yù)算6.49萬元，增加2.18萬元，主要增加原因：購買日常辦公用支出。
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出情況
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
區(qū)住建委部門“三公”經(jīng)費預(yù)算支出單位包括所屬1家行政單位、家參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、8家財政補助事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)6.54萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算53.53萬元，減少46.99萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。
2016年決算數(shù) 萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù) 萬元，增加（減少） 萬元。主要增（減）原因 ；
2016年因公出國（境）費用主要用于（需列示主要出國的會議、培訓(xùn)等事項）等方面，2016年組織因公出國（境）團組 個、 人次，人均因公出國（境）費用 萬元。
2.公務(wù)接待費。
2016年決算數(shù)1.49萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)10.52萬元，減少9.03萬元，主要減少原因單位加強管理壓縮公務(wù)接待開支；
2016年公務(wù)接待費主要用于單位應(yīng)急加班和外業(yè)餐費。公務(wù)接待37批次，公務(wù)接待378人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。
2016年決算數(shù)5.05萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)43.01萬元，減少37.96萬元，主要增（減）原因單位加強公務(wù)用車的管理以及公車改革的實行。其中：
公務(wù)用車購置費2016年決算數(shù) 萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù) 萬元，增加（減少） 萬元。主要原因：2016年購置（更新） 輛，車均購置費 萬元。
公務(wù)用車運行維護(hù)費2016年決算數(shù)5.05萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)43.01萬元，增加（減少）37.96萬元，主要增（減）原因單位加強公務(wù)用車的管理以及公車改革的實行。
2016年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油 萬元，公務(wù)用車維修1.12萬元，公務(wù)用車保險2.98萬元，公務(wù)用車其他支出0.95萬元。
2016年公務(wù)用車保有量14輛，車均運行維護(hù)費0.36萬元。
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出口徑：
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）9 家，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出合計266.01萬元，比上年減少1.04萬元，減少原因：單位加強日常管理以及公車改革的施行。
機關(guān)運行經(jīng)費口徑：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
八、政府采購支出情況
2016年（單位名稱）政府采購支出總額146萬元，其中：政府采購貨物支出36.62萬元，政府采購工程支出 萬元，政府采購服務(wù)支出109.38萬元。
九、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年末數(shù)總額13,924.66萬元，其中：房屋面積106,636.21平方米，12,999.90萬元；汽車14輛，337.39萬元；單價50萬元以上的設(shè)備 臺（套）， 萬元。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
本年無此項內(nèi)容。
十一、預(yù)算績效管理工作開展情況
本年無此項內(nèi)容。
十二、行政事業(yè)性收費重點項目信息
本年無此項內(nèi)容。