目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購支出信息表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
六、財政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務(wù)支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況
七、行政事業(yè)性收費重點項目信息
八、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
（詳見附表）
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責
1.貫徹執(zhí)行國家和本市有關(guān)法律法規(guī)、戰(zhàn)略規(guī)劃和政策措施；組織監(jiān)督實施本市關(guān)于城市管理和城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)綜合協(xié)調(diào)、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理等方面的地方性法規(guī)、政府規(guī)章，擬訂城市管理等方面的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，并組織實施；組織監(jiān)督實施相關(guān)地方標準和規(guī)范。
2.負責對本區(qū)城市管理工作的業(yè)務(wù)指導、組織協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、專項整治和檢查評價；承擔城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核工作；承擔本區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)管理委員會的日常工作。
3.負責統(tǒng)籌、規(guī)劃、指導本區(qū)網(wǎng)格化城市管理工作；負責本區(qū)城市管理指揮平臺和網(wǎng)格化體系的建設(shè)、運行和管理工作；組織協(xié)調(diào)、管理城市運行保障的監(jiān)測工作。
4.承擔本區(qū)城市容貌管理責任；組織協(xié)調(diào)落實重點地區(qū)、重點街道的景觀建設(shè)和治理工作；組織協(xié)調(diào)、管理城市道路公共服務(wù)設(shè)施設(shè)置；負責市容環(huán)境綜合整治工作，組織架空線入地和規(guī)范整治工作；負責管理戶外廣告、牌匾標識、標語、宣傳品設(shè)置；負責區(qū)管城市道路路牌的設(shè)置管理和違法違規(guī)行為的監(jiān)管；負責城市照明管理工作，會同規(guī)劃部門編制夜景照明專項規(guī)劃并組織實施，監(jiān)督照明設(shè)施的維護管理。
5.負責本區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的組織管理工作；承擔生活垃圾等固體廢棄物清掃、收集、貯存、運輸和處置的監(jiān)督管理責任；負責本區(qū)垃圾渣土消納和消納場所的管理工作；負責指導、管理環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)工作；負責垃圾分類工作，按有關(guān)規(guī)定對再生資源回收行業(yè)進行監(jiān)督管理。
6.負責本區(qū)燃氣、供熱、煤炭、電力、電源點的行業(yè)管理；負責加油（氣）站管理的綜合協(xié)調(diào)；負責新能源汽車充電站（樁）的建設(shè)和運營管理。
7.統(tǒng)籌本區(qū)能源日常運行工作，承擔煤、電、油、氣等能源的日常運行監(jiān)測、調(diào)度、協(xié)調(diào)和供應(yīng)保障工作；建立健全熱電氣常態(tài)化聯(lián)調(diào)聯(lián)供機制。
8.負責本區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)，以及區(qū)管市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理；負責區(qū)管城市道路、橋梁等設(shè)施養(yǎng)護的監(jiān)督管理；負責本區(qū)經(jīng)營性停車設(shè)施和自行車設(shè)施的行業(yè)管理；承擔綜合協(xié)調(diào)管理本區(qū)地下管線及其檢查井和井蓋設(shè)施的責任；推進地下管線工程與道路工程同步實施；負責地下綜合管廊規(guī)劃、建設(shè)和運營的綜合協(xié)調(diào)管理，制定相關(guān)政策，參與編制地下綜合管廊規(guī)劃，擬訂年度建設(shè)計劃，負責地下綜合管廊運營的監(jiān)督管理；承擔相關(guān)市政設(shè)施建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，建立市政設(shè)施工程規(guī)劃、建設(shè)、管理有效銜接機制,參與相關(guān)建設(shè)工程的聯(lián)合驗收。
9.負責本區(qū)石油、天然氣管道（不包括煉油、化工等企業(yè)廠區(qū)內(nèi)管道）保護工作，并承擔相應(yīng)監(jiān)管職責。
10.按照區(qū)政府工作部門、屬地鎮(zhèn)街（園區(qū)）安全生產(chǎn)監(jiān)管（管理）職責的分工，承擔相應(yīng)的安全監(jiān)管責任；承擔本區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生、燃氣、供熱、電力、電源點、煤炭、區(qū)管道路、橋梁、市政管線及附屬設(shè)施、地下綜合管廊、再生資源回收、加氣（電）站、戶外廣告設(shè)施、城市照明設(shè)施等方面的安全監(jiān)管或管理責任；負責市政基礎(chǔ)設(shè)施安全方面的行業(yè)管理和安全運行的監(jiān)督管理；督促行業(yè)內(nèi)重點單位建立安全管理制度和應(yīng)急預案，落實安全防范措施，消除事故隱患，并在職責權(quán)限范圍內(nèi)負責監(jiān)管；承擔區(qū)城市公共設(shè)施事故應(yīng)急指揮部、區(qū)電力事故應(yīng)急指揮部、區(qū)掃雪鏟冰指揮部的具體工作，負責組織、協(xié)調(diào)、指導、檢查城市公共設(shè)施事故的預防和應(yīng)對工作。
11.負責本區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理等方面科技發(fā)展和信息化建設(shè)工作；承擔本區(qū)城市管理財政預算運維資金的統(tǒng)籌管理責任;組織開展對外交流合作。
12.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門共設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，下設(shè)2個事業(yè)單位。行政編制25名，實際22人；事業(yè)編制77名，實際69人；離退休人員61人，其中：離休0人，行政退休19人，事業(yè)退休42人；其他人員7人，其中：社會化用工7人。
二、收入支出決算總體情況說明
（一）收入決算說明
2019年度本年收入合計851,956,676.53元，比上年減少771,509,036.65元，下降 48%，其中：財政撥款收入851,847,584.74元，占收入合計的100 %；上級補助收入0元，占收入合計的0 %；事業(yè)收入0元，占收入合計的0 %；經(jīng)營收入0元，占收入合計的0 %；附屬單位上繳收入0元，占收入合計的0%；其他收入109,091.79元，占收入合計的0%。
（二）支出決算說明
2019年度本年支出合計991,533,969.76元，比上年減少503,147,045.85元，下降34%，其中：基本支出27,172,153.78元，占支出合計的3%；項目支出964,361,815.98元，占支出合計的97%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入851,847,584.74元，比上年減少631,603,589.28元，下降43%。2019年財政撥款支出989,459,131.77元，比上年減少375,562,011.20，下降28%。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出454,057,726.63元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1,030,563.88元，占本年財政撥款支出0.0%；社會保障和就業(yè)支出693,918.22元，占本年財政撥款支出0.0%；節(jié)能環(huán)保支出118,465,821.03元，占本年財政撥款支出12%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出311,649,360.01元，占本年財政撥款支出31%；住房保障支出42,035.00元，占本年財政撥款支出0.0%；文化旅游體育與傳媒支出22,176,028.49元，占本年財政撥款支出2%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2019年度決算1,030,563.88元，比2019年年初預算增加68,803.38元，增長7%。其中：
“其他一般公共服務(wù)支出”（款，下同）2019年度決算1,030,563.88元，比2019年年初預算增加68,803.38元，主要原因：2018年路燈和景觀燈電費等項目為以前年度指標。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算693,918.22元，比2019年年初預算增加91,258.70元，增長15%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算693,918.22元，比2019年年初預算增加91,258.70元，主要原因：新增12月增資-統(tǒng)發(fā)人員等支出。
3、“節(jié)能環(huán)保支出”（款）2019年度決算118,465,821.03元，比2019年年初預算增加23,476,357.77元，增長25 %。其中：
“環(huán)境保護管理事務(wù)”2019年度決算5,500元，比2019年年初預算增加5,500元，主要原因：增加滲瀝液處理站在線自動檢測項目支出金額為歷年結(jié)余。
“能源節(jié)約利用”2019年度決算65,923,975.61元，比2019年年初預算增加1,104,512.35元，主要原因：增加2019年市對區(qū)鍋爐房供熱燃料補貼項目。
“污染防治”2019年度決算52,536,345.42元,比2019年年初預算增加22,366,345.42元，主要原因：增加2020年優(yōu)質(zhì)燃煤替代等項目。
4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（款）2019年度決算311,649,360.01元,比2019年年初預算增加101,228,914.79元，增長48 %。其中:
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”2019年度決算11,411,159.66元,比2019年年初預算增加1,393,545.50元，主要原因：增加2018年門頭溝區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)資金等項目。
“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”2019年度決算6,428,911.28元,比2019年年初預算增加6,278,911.28元，主要原因：增加路側(cè)停車電子收費項目所需資金等項目。
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2019年度決算106,566,163.5元,比2019年年初預算增加63,131,696.76元，主要原因：增加石器線現(xiàn)狀電力隧道維修改造等項目。
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”2019年度決算183,343,503.97元,比2019年年初預算增加30,626,899.65元，主要原因：增加2019年門頭溝區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)資金等項目。
“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年度決算3,899,621.6元,比2019年年初預算減少202,138.40元，主要原因：增加2019年聘請專業(yè)隊伍實施環(huán)境建設(shè)檢查等項目。
5、“住房保障支出”（款）2019年度決算42,035.00元,比2019年年初預算增加42,035元，增長100 %。其中:
“保障性安居工程支出”2019年度決算42,035元,比2019年年初預算增加42,035元。主要原因：支出金額為歷年結(jié)余。
6、“文化旅游體育與傳媒支出”（款）2019年度決算22,176,028.49元,比2019年年初預算增加22,176,028.49元，增長100 %。其中:
“文化和旅游”2019年度決算22,176,028.49元,比2019年年初預算增加22,176,028.49元，主要原因：新增焦家坡垃圾綜合處理廠工程項目資金。
7、財政撥款重點項目情況：
2019年市對區(qū)鍋爐房供熱燃料補貼項目51,833,977.26元：用于對門頭溝區(qū)16家居民供熱單位，35座鍋爐房發(fā)放燃料補貼。
垃圾處理費項目30,000,000元:用于支付全區(qū)生活垃圾、餐廚垃圾及廚余垃圾處理費用。
2019年長安街西延門頭溝段景觀提升工程項目22,530,979.33元：用于對長安街西延門頭溝段綠化、鋪裝、公共服務(wù)設(shè)施等進行整體提升。
2019年S1線城市景觀提升工程項目7,706,687.71元：用于S1線沿線綠化植被、公共服務(wù)設(shè)施等進行整體提升，增加供群眾休閑的街角綠地。
農(nóng)村垃圾分類項目3,538,331.75元：用于推進我區(qū)農(nóng)村地區(qū)生活垃圾分類，促進資源回收利用，改善農(nóng)村居住環(huán)境，加快農(nóng)村生活垃圾分類與再生資源利用示范區(qū)建設(shè)，提高新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量和生態(tài)文明建設(shè)水平。
2019年優(yōu)質(zhì)燃煤采購項目16,706,083.2用于對全區(qū)未進行“煤改清潔能源”的村莊、社區(qū)，全部實施優(yōu)質(zhì)燃煤替代。
城市市政道路、橋梁及附屬設(shè)施精細化管理費用項目9,000,000.00元:用于城市道路及附屬設(shè)施、橋梁、城市街道設(shè)施的維修、保養(yǎng)等工作。2019年養(yǎng)護維修費用由道路維修、步道維修、彩色步道磚維修、檢查井井蓋漲井、道路附屬設(shè)施、地下管線和地下設(shè)施檢查井蓋監(jiān)管維護、橋梁橋體保潔、監(jiān)理費用和安全設(shè)施費9部分組成。
北京市門頭溝區(qū)市政市容服務(wù)中心夜景照明工程項目25,705,433.10元;用于市政市容服務(wù)中心夜景照明工程項目的支出。
北京市門頭溝區(qū)焦家坡垃圾綜合處理廠工程項目22,176,028.49元:用于門頭溝區(qū)焦家坡垃圾綜合處理廠工程項目的支出。
2018年首都環(huán)境建設(shè)市級重點市級補助（門頭溝區(qū)）門城地區(qū)城市景觀提升二期項目20,324,069.95:用于對大峪南路、新橋南大街道路兩側(cè)用地、綠化植被、步道、廣告牌匾、外立面、公共服務(wù)設(shè)施等進行整體提升的支出。
門城湖公園景觀照明及噴泉工程項目19,636,796.92:用于門城湖公園景觀照明及噴泉工程項目的支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度政府性基金預算財政撥款支出535,401,405.14元，主要用于以下方面（按大類）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出535,401,405.14元，占本年財政撥款支出54%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類，下同）2019年度決算535,401,405.14元，比2019年年初預算減少461,089,792.31元，下降46%。其中:
“國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”（款，下同）2019年度決算448,974,534.14元，比2019年年初預算減少397,516,663.31元。主要原因：S1線門頭溝段城市景觀提升工程、S1線門頭溝段城市景觀提升工程等項目資金調(diào)整。
“城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出”2019年度決算86,426,871.00元，比2019年年初預算減少63,573,129.00元。主要原因：調(diào)整水閘橋架空線入地等項目資金。
2.財政撥款重點項目情況：
33項歷史遺留問題（征地）項目28,608,000.00元:用于2019征地補償費及各項費用的支出。
門頭溝新城金沙街（華興路-蓮石湖西路）道路工程項目25,015,569.28元:用于金沙街（華興路-蓮石湖西路）道路工程項目的支出。
門頭溝石龍路(石龍北路-新38路)道路工程項目20,176,286.53元:石龍路(石龍北路-新38路)道路工程項目的支出。
門頭溝區(qū)新城35千伏營門線電力隧道工程項目13,942,898.16元:新城35千伏營門線電力隧道工程項目的支出。
門頭溝新城華園路改造工程項目11,407,972.62元:用于華園路改造工程項目的支出。
門頭溝區(qū)新城35千伏石器線電力隧道工程項目11,059,595.53元:用于新城35千伏石器線電力隧道工程項目的支出。
門頭溝新城永定鎮(zhèn)小園安置房市政配套工程項目10,950,990.79元:用于永定鎮(zhèn)小園安置房市政配套工程項目的支出。
門頭溝區(qū)石龍路（三石路-新38路）道路工程項目9,910,234.77元:用于石龍路（三石路-新38路）道路工程項目的支出。
曹各莊地塊安置房市政配套工程項目9,377,971.34元:用于曹各莊地塊安置房市政配套工程項目的支出。
門頭溝新城金沙街(華興路-蓮石湖西路)道路工程項目8,980,576.61元:用于新城金沙街(華興路-蓮石湖西路)道路工程項目的支出。
石龍西路道路大修工程50%項目7,941,328.29元:用于路面、人行步道、交通設(shè)施等進行優(yōu)化改造的支出。
完工項目18,458,327.46元:用于工程結(jié)算工作，完成工程款及相關(guān)費用的支付。
拆改移35個項目12,167,949.23元，用于35個項目拆改資金的支出。
6·20二斜井安全隱患處置緊急工程項目8,071,690.42元，用于6·20二斜井安全隱患處置緊急工程項目的支出。
濱河路南延一期等五項路燈電源工程項目7,884,931.86元，用于外電源、100KV箱變、土建工程等改造工程的支出。
北京鍋爐廠南路西延工程17,117,026.81，用于北京鍋爐廠南路西延工程的支出。
采空棚戶區(qū)城子地區(qū)電力工程7,552,955.94，用于棚改三期道路工程隨路建設(shè)電力管線工程項目的支出。
采空棚戶區(qū)改造市政配套三期工程7,563,684.61元，用于門頭溝新城城子地區(qū)13條支路項目的支出。
葡山公園夜景照明工程5,795,312.91，用于葡山公園夜景照明工程的支出。
石龍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城市景觀提升四期工程5,886,080.98，用于對西峰寺溝進行提升改造，綠化植被、步道、外立面、公共服務(wù)設(shè)施等進行整體提升的支出。
S1線沿線建筑夜景照明亮化工程5,731,926.34，用于S1線沿線建筑夜景照明亮化工程的支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
（一）2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出27,141,744.46元，比2019年年初預算減少280,876.69元，減少0.01 %。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出24,620,005.63元，年初預算24,467,043.44元，增加152,962.19元；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出1,857,663.81元，年初預算2,381,878.19元，減少524,214.38元；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出664,075.02元，年初預算573,699.52元，增加90,375.50元；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0元，年初預算0元，增加（減少）0元。
（二）2019年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0元，比2019年年初預算增加（減少）0元，增長（減少）0% 。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、 “三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
門頭溝區(qū)城市管理委員會部門“三公”經(jīng)費預算支出單位包括所屬1家行政單位、0家參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、2家財政補助事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)222,941.18元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算582,900.24元，減少359,959.06元。其中：
1.因公出國（境）費用
2019年決算數(shù)67,580.72元，比2019年年初預算數(shù)0元，增加67,580.72元。主要增加原因赴日實地出訪學習經(jīng)費。
2019年因公出國（境）費用主要用于垃圾分類及公廁建設(shè)學習、調(diào)研、交流，2019年組織因公出國（境）團組1個、1人次，人均因公出國（境）費用67,580.72元。
2.公務(wù)接待費
2019年決算數(shù)0元，比2019年年初預算數(shù)89,088.00元，減少89,088.00元，主要減少原因公務(wù)接待三公經(jīng)費使用極少。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費
2019年決算數(shù)155,360.46元，比2019年年初預算數(shù)493,812.24元，減少338,451.78元，主要減少原因車輛用油、運行費減少。其中：
公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)155,360.46元，比2019年年初預算數(shù)493,812.24元，減少338,451.78元，主要減少原因車輛用油、維修減少。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油35,000元，公務(wù)用車維修54,171.73元，公務(wù)用車保險64,273.73元，公務(wù)用車其他支出41,622.24元。2019年公務(wù)用車保有量17輛，車均運行維護費9138.85元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）1家，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出合計 902,953.54元，比上年減少333,391.27元，減少原因：公務(wù)用車等費用減少。
三、政府采購支出情況
2019年，本部門政府采購支出總額384,560,334.66元，其中：政府采購貨物支出96,972,851.51元，政府采購工程支出188,823,677.03元，政府采購服務(wù)支出98,763,806.12元。
四、政府購買服務(wù)支出說明
2019年，本部門政府購買服務(wù)支出總額3,123,631.34元，主要包括 法律服務(wù)項目支出50，000元；行業(yè)調(diào)查項目支出250,000.00元;財務(wù)會計審計服務(wù)項目支出593,341.34;行業(yè)規(guī)劃項目支出100,000.00元; 滲瀝液處理站托管運行經(jīng)費1,553,600.00元; 專用材料費（除臭劑）576,690.00元。
五、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年末數(shù)總額92,814,435.69元，其中：房屋面積2041.59平方米，5,613,402.76元；汽車22輛，4,693,134.62元；單價50萬元以上的通用設(shè)備2臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備4臺（套）。
六、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況
2019年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入總計0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總計0元。
七、行政事業(yè)性收費重點項目信息
1.收入名稱:城市道路占用挖掘費，收入科目編碼：103043306，2019年實現(xiàn)收入1,843,145.56元。
2.收入名稱：其他繳入國庫的建設(shè)行政事業(yè)性收費，收入科目編碼：103043350，2019年實現(xiàn)收入106,559.00元。
八、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5．景觀提升：對重點區(qū)域、主要大街、軌道交通沿線等區(qū)域內(nèi)的公共服務(wù)設(shè)施，綠化景觀，夜景照明，人行步道鋪裝等方面進行整體提升，為群眾創(chuàng)造良好生活環(huán)境，提升我區(qū)整體環(huán)境。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、部門績效目標設(shè)置情況
1.2019年重點工作（或工作計劃）
（1）著力推進市政重點工程項目。2019年藍皮書市政重點工程28項，其中，任務(wù)目標為完工項目10項，在施7項，開工11項。
（2）著力推進為民辦實事工程。2018年主責為民辦實事工程共計4項目，主要包括暢通工程、靜態(tài)交通提升整治工程、公交港灣項目、城市照明提升工程，同時,完成4條道路大修工程，涉及育園路、城子東街、水廠北路、體北路。
（3）不斷增強城市能源保障能力。高效做好市政基礎(chǔ)設(shè)施管理養(yǎng)護，抓好供暖、燃氣等行業(yè)安全管理，做好市區(qū)重點工程、投資項目綜合管線協(xié)調(diào)工作。
（4）不斷增強城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)管理水平。進一步加大環(huán)境臟亂點的排查工作，繼續(xù)推進環(huán)境綜合整治，不斷提高市政設(shè)施養(yǎng)護管理精細化水平，切實提高我區(qū)城市管理水平。
2.2019年部門績效目標及績效指標設(shè)定情況
（1）渣土管理所工作經(jīng)費11,000.00元；
（2）長安街西延門頭溝段城市景觀提升工程項目13,450,000元,S1線門頭溝段城市景觀提升工程16,500,000元;
（3）2019年城市照明設(shè)施電費13,000,000元；
（4）送氣下鄉(xiāng)及民用評價液化石油氣補助款12,060,000元；
（5） 門頭溝新城曹各莊安置房地塊市政配套工程40,000,000.00元；
（6）2019年市對區(qū)鍋爐房供熱燃料補貼52,502,738元；
（7）預繳2020年門頭溝區(qū)垃圾處理費30,002,509.56元；
（8）征地項目220,000,000元;
（9）完工項目30,000,000元；
（10）辦公樓運行費用250,000元。
二、部門績效實現(xiàn)情況
（一）部門產(chǎn)出目標完成情況
1.2019年，區(qū)城市管理委列入藍皮書重點工程項目共計28項，2019年任務(wù)目標為完工項目10項，在施7項，開工11項。銀輝北路道路工程、銀華南路道路工程、曹各莊橋戶營C地塊市政配套工程（二期）、馮村、何各莊A地塊市政配套工程、曹各莊電力工程、35KV營門線電力隧道等10項計劃完工項目均可按時完工；S1線門頭溝段城市景觀提升工程、石龍路（三石路—西六環(huán)）道路工程、黑一路西延道路工程等7項在施工程穩(wěn)步推進中；5項新開工項目受多種因素影響已調(diào)整年內(nèi)任務(wù)目標，新城玉帶街、棚改市政三期工程等6項開工項目年底前開工。不斷提高市政設(shè)施養(yǎng)護管理質(zhì)量。及時開展養(yǎng)護維修，現(xiàn)狀管養(yǎng)范圍包括市政道路133條、橋梁62座、路燈8849基、景觀照明約23萬套（個），加強日常巡查，及時修復各類設(shè)施問題。利用巡管養(yǎng)信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)巡視人員上傳病害-養(yǎng)護科人員審核派發(fā)-施工單位維修處理-監(jiān)理單位核量預驗收-養(yǎng)護科確定驗收的高效工作流程。持續(xù)開展有路無燈、有燈不亮專項治理工作。堅持一把手親自調(diào)度、主管領(lǐng)導一線指揮、相關(guān)科室通力配合的工作機制，全區(qū)1930基不亮路燈已全部實現(xiàn)亮燈。針對有路無燈情況，已啟動2019年為民辦實事工作，年內(nèi)可在馮村欣六園、三家店老店、灰峪、中門寺等處新增路燈417盞，有效解決居民出行問題。
2. 切實做好停車管理工作。完成支路以上和支路及以下、白實線與白虛線車位的規(guī)劃編制工作，8月底前完成全區(qū)的車位規(guī)劃和施劃工作，規(guī)劃完成后預計增加車位3000余個。新橋家園立體停車場等5個停車場已建設(shè)完成并投入使用，穩(wěn)步推進建設(shè)小園立體停車場等7個停車場所的建設(shè)。出臺《門頭溝區(qū)居住區(qū)停車設(shè)施建設(shè)資金獎勵辦法（試行）》，安排專項資金對利用社會資本建設(shè)的停車場進行補貼。加快推進路側(cè)停車改革，12月1日起實現(xiàn)路內(nèi)停車電子收費全覆蓋。
3.深化落實“周檢查、周排名、月曝光、月考評、月通報”制度。進一步完善2019年環(huán)境建設(shè)管理考評工作，加強對各主體責任單位的考核，并由區(qū)人大和區(qū)政協(xié)領(lǐng)導每月帶隊進行環(huán)境檢查。將環(huán)境建設(shè)納入重點工作范圍、藍皮書和折子工程、部門年度績效考核指標、區(qū)政府常務(wù)會固定議題、兩辦督查體系。召開現(xiàn)場會和協(xié)調(diào)會共計30余次，解決環(huán)境臟亂點和重點難點問題1200余處。加強環(huán)境問題臺賬整改的督促曝光。上賬1079處市區(qū)臟亂點（其中市級臺賬300處，區(qū)級臺賬779處）均已按整治時限完成整治工作，下發(fā)督辦單97個，整治環(huán)境臟亂區(qū)域400余處，整改率為100%。積極推進街巷長制和小巷管家工作，我區(qū)共選任選派總街巷長17名，副總街巷長15名，街長134名，巷長304名，理事長261名，設(shè)立街巷長公示牌774塊，實現(xiàn)了全區(qū)699條大街小巷全覆蓋；招募小巷管家約378名。九鎮(zhèn)四街街巷長累計巡訪38210小時，共處理各類事件19000余件；四辦兩鎮(zhèn)“小巷管家”共培訓413人次，累計巡訪58093小時，共處理各類事件8600余件。做好重大活動與節(jié)慶活動的環(huán)境布置和環(huán)境保障工作。以新中國成立70周年活動服務(wù)保障為主線，統(tǒng)籌做好第二屆“一帶一路”高峰論壇等各項重大活動的服務(wù)保障工作，深化環(huán)境綜合整治提升，創(chuàng)新環(huán)境景觀布置。做好節(jié)慶活動城市景觀布置保障。全面發(fā)動社會各方面力量，通過燈飾裝飾、道旗橫幅、戶外廣告、夜景展示及燈光秀等多種形式，做好春節(jié)、元宵等民俗節(jié)日活動城市景觀布置，營造喜慶歡樂城市氛圍，共懸掛中國結(jié)448套、燈籠453套，綠化景觀類10余處。深化背街小巷環(huán)境整治工作。啟動5條背街小巷整治提升工作，對已完成整治提升的15條背街小巷開展“回頭看”日常檢查，建立滾動臺賬，做到環(huán)境問題即發(fā)現(xiàn)即治理，推進并鞏固已完成的背街小巷的整治成果。高標準完成城市景觀提升工程。計劃對長安街及城區(qū)約10余處節(jié)點進行綠化美化、花壇擺放等環(huán)境布置和環(huán)境整治工作，對長安街沿線、六環(huán)路可視范圍及部分重點區(qū)域建（構(gòu)）筑物進行亮化，深化環(huán)境綜合整治提升，創(chuàng)新環(huán)境景觀布置。啟動六環(huán)路（門頭溝段）景觀提升一期工程，打造具有冬奧會特色的京西綠色通道，推進實施長安街西延門頭溝段、S1線門頭溝段城市景觀提升工程。截至目前，長安街西延門頭溝段景觀提升工程已完成總工程量的98%，S1線門頭溝段景觀提升工程已完成總工程量的65%。
4.推進創(chuàng)建垃圾分類示范片區(qū)。上半年，在東辛房示范片區(qū)創(chuàng)建的工作基礎(chǔ)上，啟動了大峪辦事處、城子辦事處、永定鎮(zhèn)等示范片區(qū)的方案申報工作，垃圾分類示范片區(qū)覆蓋率達到60%，建設(shè)區(qū)級垃圾分類全流程管理系統(tǒng)，加強基礎(chǔ)管理，便于垃圾分類管理體系建設(shè)。推進農(nóng)村垃圾分類及資源化利用示范區(qū)創(chuàng)建工作。以王平鎮(zhèn)作為試點，形成了全流程專業(yè)化管理模式，已為農(nóng)村其他地區(qū)配發(fā)了分類垃圾桶58646組，電動收集車輛642輛，并安裝了垃圾暫存桶站400余組，下一步將配齊專業(yè)收運設(shè)備，實現(xiàn)山區(qū)垃圾分類和資源化利用全覆蓋。推進公共機構(gòu)生活垃圾強制分類工作。6月底開展黨政機關(guān)強制垃圾分類聯(lián)合督導工作，對區(qū)內(nèi)90余家黨政機關(guān)單位進行聯(lián)合督導檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的重點問題立即開展整改，確保強制分類成效。嚴格規(guī)范餐廚垃圾收集運輸管理。開展動態(tài)調(diào)查，實行聯(lián)單管理，完善餐飲單位臺賬900余家，實現(xiàn)餐廚垃圾“收運處”一體化體系建設(shè)，確定餐廚廢棄油脂收運企業(yè)2家，納入規(guī)范收集餐飲單位220余家。深入推進“廁所革命”。完成2018年農(nóng)村新改建261座公廁的等級評定工作，一類公廁1座、二類公廁80座、三類公廁180座。完善全區(qū)品質(zhì)提升改造的公廁臺賬，年底前完成農(nóng)村公廁達標改造234座，門城地區(qū)公廁達標改造39座，為民辦實事公廁達標改造12座。切實打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)。協(xié)調(diào)環(huán)衛(wèi)落實城市道路機械清洗作業(yè)，在具備條件的街巷開展小型機械化作業(yè)，提升街巷清掃保潔效率和質(zhì)量。建立城市道路塵土殘存量檢測和考評工作機制，明確管理責任，開展塵土污染量檢測排名，倒逼責任單位梳理問題，查明原因，采取措施，加強污染源頭管控，有效降低路面塵負荷。
5.加強城市管理大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)。完善信息采集手段，落實門頭溝區(qū)路、橋及部分城市基礎(chǔ)部件普查項目，更新、完善原有系統(tǒng)中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，整理匯集網(wǎng)格化城市管理平臺案件、12345市民服務(wù)熱線數(shù)據(jù)和首都環(huán)境考核評價數(shù)據(jù)，對源數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)提取和管理密度的關(guān)聯(lián)性分析，找出市民關(guān)注的熱點難點問題，為城市管理提供數(shù)據(jù)支持。健全網(wǎng)格化城市管理體系。明確網(wǎng)格化城市管理各相關(guān)部門職責，結(jié)合門頭溝區(qū)街、鎮(zhèn)城市管理指揮分中心建設(shè)，完善網(wǎng)格化城市管理信息平臺建設(shè)，全力推進《門頭溝城市管理網(wǎng)格化分中心系統(tǒng)平臺》信息化建設(shè)方案真正的實施落地，適度擴展網(wǎng)格化管理事項，加快組建與城市管理相適應(yīng)的監(jiān)督員隊伍。探索將管理范圍拓展至農(nóng)村公共管理區(qū)域，逐步實現(xiàn)網(wǎng)格全覆蓋，提升政府熱線綜合服務(wù)能力。自2019年1月1日起，實現(xiàn)將管轄權(quán)屬清晰群眾訴求通過12345熱線平臺直接派到各鎮(zhèn)街，堅持民有所呼、我有所應(yīng)，建立《市民熱線反映》通報問題快速響應(yīng)機制，強化不滿意案件督查，推動為民辦事常態(tài)化、機制化。
（二）部門效果目標實現(xiàn)情況
2019年市政基礎(chǔ)設(shè)施項目的實施，有效推動了城市道路路網(wǎng)完善、市政基礎(chǔ)設(shè)施承載等工作，服務(wù)棚戶區(qū)改造、開發(fā)小區(qū)和城鄉(xiāng)路網(wǎng)升級，群眾生活便利、優(yōu)化出行條件的保障能力不斷提高。城市運行保障方面，通過加強供暖、燃氣行業(yè)管理，集中供熱保障范圍和天然氣保障范圍不斷擴大，降低能源使用成本，提供群眾便利使用水平。持續(xù)開展的送氣下鄉(xiāng)工程，持續(xù)降低農(nóng)村地區(qū)群眾用氣成本，推進清潔空氣行動，為首都大氣治理做出積極貢獻。2019年繼續(xù)加強城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)作業(yè)監(jiān)管，加強戶外廣告、牌匾標識、標語、宣傳品設(shè)置管理，實施景觀提升工程，加強市政設(shè)施養(yǎng)護精細化管理，及時修復城市道路及附屬設(shè)施、路燈及景觀照亮設(shè)施出現(xiàn)病害、破損，不斷打造群眾方便、安全的出行環(huán)境，提高環(huán)境效益產(chǎn)生。
三、項目績效實現(xiàn)情況（每個單位至少一個項目）
1.項目基本情況
綺霞苑周邊道路共包括四條道路，即綺霞苑路、綺霞苑北路、綺霞苑西路、德露苑路，道路總長2328米，道路等級均為城市支路。
項目預算總額857.28萬元，其中2019年安排金額420萬元。
2.項目績效目標完成情況
確保市政設(shè)施良好運行，消除安全隱患問題，保障市民安全通暢通行。防止市政設(shè)施病害進一步發(fā)展。實施道路大修工程，其中包括路面、人行步道、交通設(shè)施等進行優(yōu)化改造。通過這次修復瀝青路面，步道及附屬設(shè)施，更加方便市民出行，進一步緩解交通擁堵情況。
