2019年城市管理委預(yù)算公開報表 (2)2019年城市管理委預(yù)算公開目錄
2019年城市管理委預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
（一）貫徹執(zhí)行國家和本市有關(guān)法律法規(guī)、戰(zhàn)略規(guī)劃和政策措施；組織監(jiān)督實施本市關(guān)于城市管理和城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)綜合協(xié)調(diào)、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理等方面的地方性法規(guī)、政府規(guī)章，擬訂城市管理等方面的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，并組織實施；組織監(jiān)督實施相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
（二）負(fù)責(zé)對本區(qū)城市管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、專項整治和檢查評價；承擔(dān)城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核工作；承擔(dān)本區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)管理委員會的日常工作。
（三）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、規(guī)劃、指導(dǎo)本區(qū)網(wǎng)格化城市管理工作；負(fù)責(zé)本區(qū)城市管理指揮平臺和網(wǎng)格化體系的建設(shè)、運行和管理工作；組織協(xié)調(diào)、管理城市運行保障的監(jiān)測工作。
（四）承擔(dān)本區(qū)城市容貌管理責(zé)任；組織協(xié)調(diào)落實重點地區(qū)、重點街道的景觀建設(shè)和治理工作；組織協(xié)調(diào)、管理城市道路公共服務(wù)設(shè)施設(shè)置；負(fù)責(zé)市容環(huán)境綜合整治工作，組織架空線入地和規(guī)范整治工作；負(fù)責(zé)管理戶外廣告、牌匾標(biāo)識、標(biāo)語、宣傳品設(shè)置；負(fù)責(zé)區(qū)管城市道路路牌的設(shè)置管理和違法違規(guī)行為的監(jiān)管；負(fù)責(zé)城市照明管理工作，會同規(guī)劃部門編制夜景照明專項規(guī)劃并組織實施，監(jiān)督照明設(shè)施的維護(hù)管理。
（五）負(fù)責(zé)本區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的組織管理工作；承擔(dān)生活垃圾等固體廢棄物清掃、收集、貯存、運輸和處置的監(jiān)督管理責(zé)任；負(fù)責(zé)本區(qū)垃圾渣土消納和消納場所的管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)工作；負(fù)責(zé)垃圾分類工作，按有關(guān)規(guī)定對再生資源回收行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
（六）負(fù)責(zé)本區(qū)燃?xì)狻⒐帷⒚禾俊㈦娏Α㈦娫袋c的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)加油（氣）站管理的綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)新能源汽車充電站（樁）的建設(shè)和運營管理。
（七）統(tǒng)籌本區(qū)能源日常運行工作，承擔(dān)煤、電、油、氣等能源的日常運行監(jiān)測、調(diào)度、協(xié)調(diào)和供應(yīng)保障工作；建立健全熱電氣常態(tài)化聯(lián)調(diào)聯(lián)供機(jī)制。
（八）負(fù)責(zé)本區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)，以及區(qū)管市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)區(qū)管城市道路、橋梁等設(shè)施養(yǎng)護(hù)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)本區(qū)經(jīng)營性停車設(shè)施和自行車設(shè)施的行業(yè)管理；承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)管理本區(qū)地下管線及其檢查井和井蓋設(shè)施的責(zé)任；推進(jìn)地下管線工程與道路工程同步實施；負(fù)責(zé)地下綜合管廊規(guī)劃、建設(shè)和運營的綜合協(xié)調(diào)管理，制定相關(guān)政策，參與編制地下綜合管廊規(guī)劃，擬訂年度建設(shè)計劃，負(fù)責(zé)地下綜合管廊運營的監(jiān)督管理；承擔(dān)相關(guān)市政設(shè)施建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，建立市政設(shè)施工程規(guī)劃、建設(shè)、管理有效銜接機(jī)制,參與相關(guān)建設(shè)工程的聯(lián)合驗收。
（九）負(fù)責(zé)本區(qū)石油、天然氣管道（不包括煉油、化工等企業(yè)廠區(qū)內(nèi)管道）保護(hù)工作，并承擔(dān)相應(yīng)監(jiān)管職責(zé)。
（十）按照區(qū)政府工作部門、屬地鎮(zhèn)街（園區(qū)）安全生產(chǎn)監(jiān)管（管理）職責(zé)的分工，承擔(dān)相應(yīng)的安全監(jiān)管責(zé)任；承擔(dān)本區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生、燃?xì)狻⒐帷㈦娏Α㈦娫袋c、煤炭、區(qū)管道路、橋梁、市政管線及附屬設(shè)施、地下綜合管廊、再生資源回收、加氣（電）站、戶外廣告設(shè)施、城市照明設(shè)施等方面的安全監(jiān)管或管理責(zé)任；負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施安全方面的行業(yè)管理和安全運行的監(jiān)督管理；督促行業(yè)內(nèi)重點單位建立安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，落實安全防范措施，消除事故隱患，并在職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)監(jiān)管；承擔(dān)區(qū)城市公共設(shè)施事故應(yīng)急指揮部、區(qū)電力事故應(yīng)急指揮部、區(qū)掃雪鏟冰指揮部的具體工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查城市公共設(shè)施事故的預(yù)防和應(yīng)對工作。
（十一）負(fù)責(zé)本區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理等方面科技發(fā)展和信息化建設(shè)工作；承擔(dān)本區(qū)城市管理財政預(yù)算運維資金的統(tǒng)籌管理責(zé)任;組織開展對外交流合作。
（十二）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)2個事業(yè)單位。行政編制23名，實際19人；事業(yè)編制77名，實際68人；離退休人員63人，其中：行政退休19人，事業(yè)退休44人；其他人員7人，其中：社會化用工7人。
三、收入預(yù)算情況
2019年，本部門收入預(yù)算1,328,265,190.01元，較2018年預(yù)算收入1,490,490,530.95元下降13%。主要原因為：項目減少。包括：財政撥款1,328,265,190.01元，其中：一般公共預(yù)算收入306,773,992.56元，政府性基金預(yù)算收入1,021,491,197.45元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。（標(biāo)注：金額到分，按照本單位資金分類填寫）
四、財政撥款支出預(yù)算情況
2019年，本部門財政撥款預(yù)算支出1,328,265,190.01元，較2018年預(yù)算支出1,490,490,530.95元下降13%。下降的主要原因為：項目減少。
1.按支出內(nèi)容分，其中：
財政撥款基本支出預(yù)算27,422,621.15元，占財政撥款預(yù)算支出的2%。
財政撥款項目支出預(yù)算1,300,842,568.86元，占財政撥款預(yù)算支出的98%。
2.按照資金性質(zhì)分，其中：
財政撥款一般公共預(yù)算支出306773992.56元，占財政撥款預(yù)算支出的23%。
財政撥款政府性基金預(yù)算支出1,021,491,197.45元，占財政撥款預(yù)算支出的77%。
財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元，占財政撥款預(yù)算支出0%。
五、財政撥款重點項目及績效目標(biāo)情況
（一）長安街西延景觀提升工程項目44,900,596元：用于安排長安街西延景觀提升，項目績效目標(biāo)為提升我區(qū)長安街西延門頭溝段景觀整體水平，對長安街西延門頭溝段綠化、鋪裝、公共服務(wù)等設(shè)施進(jìn)行整體提升，全面提升我區(qū)環(huán)境建設(shè)水平，建立示范區(qū)域。
（二）S1線城市景觀提升工程項目46,617,404元：用于安排提升S1線景觀整體水平，項目績效目標(biāo)S1線沿線綠化植被，公共服務(wù)設(shè)施等進(jìn)行整體提升。
（三）潭柘寺鎮(zhèn)110KV輸變電工程項目24,381,000元：用于小城鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)負(fù)荷增長需要，急需建設(shè)110千伏電源點，項目績效目標(biāo)為滿足西部山區(qū)農(nóng)村地區(qū)煤改電負(fù)荷增長的需求。
（四）齋堂110KV輸變電工程項目14,000,000元：用于新建1座110KV變電站，新增2臺5萬千伏安變壓器，新增2公里110千伏輸電線路，項目績效目標(biāo)為滿足西部山區(qū)農(nóng)村地區(qū)煤改電負(fù)荷增長的需求。
（五）采空棚戶區(qū)城子地區(qū)電力工程項目15,000,000元：用于隨棚改三期道路建設(shè)電力管線，項目績效目標(biāo)完善市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（六）采空棚戶區(qū)九龍路道路改造工程項目30,000,000元：用于橋梁工程、給水工程、中水工程、雨水工程、交通工程等，項目績效目標(biāo)是方便居民出行，完善市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（七）馮村、何各莊A地塊市政配套工程項目20,000,000元：用于市政建設(shè)支出，項目績效目標(biāo)方便出行，完善市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（八）濱河路南延隨路電力管線工程項目15,000,000元：用于市政建設(shè)支出，項目績效目標(biāo)方便出行，完善市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（九）政務(wù)服務(wù)中心南側(cè)廣場地下停車廠工程項目30,000,000元：用于保障政務(wù)服務(wù)中心為民服務(wù)的使用功能，在政務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)配套用房工程南側(cè)廣場建設(shè)便民服務(wù)停車場，項目績效目標(biāo)是為政務(wù)服務(wù)中心提供約524個停車位，保證到政務(wù)中心辦事的群眾停車方便。
（十）征地項目220,000,000元：用于完成農(nóng)村集體土地合理合法的征用，項目績效目標(biāo)道路建成后將解決交通出行壓力，征地手續(xù)完成后將解決失地農(nóng)民的生計問題，將維護(hù)地方安定并促進(jìn)社會和諧發(fā)展。
(十一）2019年市對區(qū)級鍋爐供熱燃料補(bǔ)貼項目52,502,738元：用于2019年鍋爐燃料補(bǔ)貼，項目績效目標(biāo)是保障門頭溝區(qū)居民和共建建筑安全穩(wěn)定供熱，督促供熱單位節(jié)約燃料，采取各項節(jié)能措施。
（十二）拆遷拆改項目30,000,000元：用于拆遷拆改結(jié)算和周轉(zhuǎn)費支付工作，項目績效目標(biāo)確保工程進(jìn)度能夠順利開展。
（十三）拆改移35個項目30,000,000元：用于拆改移植被恢復(fù)，項目績效目標(biāo)確保工程進(jìn)度能夠順利開展。
（十四）采空棚戶區(qū)市政配套三期工程項目30,000,000元：用于市政建設(shè)支出，項目績效目標(biāo)方便出行，完善市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
(十五）長安街西延景觀提升工程13,450,000元：用于長安街西延景觀提升，項目績效目標(biāo)全面提升城市景觀水平。
（十六）焦家坡垃圾處理廠供水、供電、供暖、道路及填埋區(qū)堆體治理等配套工程項目10,000,000元：用于解決焦家坡垃圾綜合處理廠工程配套水源工程，項目績效目標(biāo)是為垃圾處理廠做好相應(yīng)配套工作，為廣大市民提供便利條件。
（十七）軍溫路電力管線工程項目10,000,000元：用于市政建設(shè)支出，項目績效目標(biāo)方便出行，完善市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（十八）軍溫路電力隧道工程項目30,000,000元：用于市政建設(shè)支出，項目績效目標(biāo)方便出行，完善市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（十九）軍溫路綜合管線工程項目15,000,000元：用于為門頭溝區(qū)軍溫路隨路實施電力埋管及電力隧道，項目績效目標(biāo)是完善市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（二十）垃圾處理費項目30,000,000元：用于支付全區(qū)生活垃圾、餐廚垃圾及廚余垃圾垃圾處理費用，項目績效目標(biāo)是推進(jìn)垃圾分類和減量化、資源化工作，提升我區(qū)垃圾減量化、資源化水平，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。
(二十一）門頭溝新城曹各莊安置房市政配套工程項目40,000,000元：用于市政建設(shè)支出，項目績效目標(biāo)方便出行，完善市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（說明：不必列出所有項目，但重點項目金額所占比重應(yīng)超過項目總金額的50%。項目名稱要清晰簡潔，便于公眾理解。）
六、“三公經(jīng)費”和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費”和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費的單位范圍
城市管理委“三公經(jīng)費”和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費開支單位包括3個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況說明
2019年，本部門“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算582,900.24元，比2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少27,327.04元。其中：
1、因公出國（境）費用。2019年預(yù)算數(shù)0元，比2018年預(yù)算數(shù)0元增加（減少）0元。
2、公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)89,088元，比2018年預(yù)算數(shù)115168元減少26,080元，主要原因：公務(wù)接待減少。
3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2019年預(yù)算數(shù)0元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)0元，比2018預(yù)算數(shù)0元增加（減少）0元；公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年預(yù)算數(shù)493,812.24元，比2018預(yù)算數(shù)495,059.28元減少1,247.04元。主要原因：車輛保險費減少。
（三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2019年，本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算977,581.75元，比2018預(yù)算數(shù)904,593.59元增加72,988.16元，主要原因：物業(yè)管理費和福利費增加。其中：會議費3,420元（此項資金為差旅費及小型會議費的50%），培訓(xùn)費7,220元。
（說明：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，指本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。數(shù)據(jù)口徑與2017年部門決算口徑一致）
七、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明
2019年，本部門政府采購項目財政撥款預(yù)算16,351,760元，主要包括2018石龍經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城市景觀提升工程四期項目、2019年聘請專業(yè)隊伍實施環(huán)境檢查項目、滲瀝液處理站托管運行、專用材料費、填埋場基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)項目支出。
2019年，本部門政府購買服務(wù)項目財政撥款預(yù)算2,300,000元，主要包括城市管理委審計費、城市精細(xì)化管理調(diào)研、門頭溝區(qū)無害化處理中心轉(zhuǎn)企改制咨詢服務(wù)項目及績效綜合評價、門頭溝區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施安全風(fēng)險評估項目、訴訟代理費支出。
八、行政事業(yè)性收費重點項目情況
1.收入名稱：城市道路占用挖掘費，收入科目編碼：4001103043306，2019年計劃實現(xiàn)收入2,900,000元。
2.收入名稱：城市道路停車占道費，收入科目編碼：4001103043346，2019年計劃實現(xiàn)收入2,300,000元。
九、部門整體績效目標(biāo)
2019年，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成27項區(qū)政府重點工程任務(wù)目標(biāo)，區(qū)域路網(wǎng)不斷完善；提高群眾滿意度；加強(qiáng)燃?xì)狻⒐┡⒐╇姟h(huán)衛(wèi)、養(yǎng)護(hù)等行業(yè)管理，提高城市運行保障能力；實施景觀提升工程，加強(qiáng)城鄉(xiāng)環(huán)境檢查協(xié)調(diào)，提升市容環(huán)境水平，創(chuàng)造舒適的生活環(huán)境。
十、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年初數(shù)總額9064.75萬元，其中：房屋面積203.36平方米，561.34萬元；汽車21輛，482.98萬元；單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套），0萬元。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5．夜景照明： 指除功能性照明之外，針對性美化夜間人文景觀，自然景觀的照明。照明的對象有建筑或構(gòu)筑物，廣場、道路和橋梁，機(jī)場、車站和碼頭，名勝古跡，園林綠地，山體，江河水面，商業(yè)街和廣告標(biāo)志以及城市市政設(shè)施等的照明，其目的就是利用燈光將上述照明對象加以重塑，并有機(jī)地組合成一個和諧協(xié)調(diào)、優(yōu)美壯觀和富有特色的夜景圖畫，以此來表現(xiàn)一個城市或地區(qū)的夜間形象。