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二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）2家，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)   3,866,160.33元，比上年減少286,734.46元，減少原因：公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年，本部門政府采購(gòu)支出總額10,686,965.17元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5,754,722.00元，政府采購(gòu)工程支出0元，政府采購(gòu)服務(wù)支出4,932,243.17元。

授予中小企業(yè)合同金額10,002,200.87元，占政府采購(gòu)支出總額的93.4 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額5,544,155.15元，占政府采購(gòu)支出總額的51.9%。

四、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

2019年，本部門政府購(gòu)買服務(wù)支出總額4,990,563.00元，主要包括技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、審計(jì)服務(wù)、法律服務(wù)項(xiàng)目支出。       

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

固定資產(chǎn)年末數(shù)總額224,251,371.92元，其中：房屋面積27518平方米，209,567,058.38元；汽車19輛，3,183,662.81元；單價(jià)50萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0元。

七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息（同預(yù)算公開口徑）

本年無(wú)此項(xiàng)支出。

八、專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

5．政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)：是以保險(xiǎn)公司市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)為依托，政府通過(guò)保費(fèi)補(bǔ)貼等政策扶持，對(duì)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)因遭受自然災(zāi)害和意外事故造成的經(jīng)濟(jì)損失提供的直接物化成本保險(xiǎn)。政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)將財(cái)政手段與市場(chǎng)機(jī)制相對(duì)接，可以創(chuàng)新政府救災(zāi)方式，提高財(cái)政資金使用效益，分散農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)農(nóng)民收入可持續(xù)增長(zhǎng)。

第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

一、部門績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

工程類：提升村民住房條件，提升村內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，村莊美化亮化，優(yōu)質(zhì)型煤替代、煤改電等替代燃煤取暖，減少空氣污染。 2.政策性項(xiàng)目：規(guī)范村“兩委”工作、細(xì)化農(nóng)村發(fā)展任務(wù)、有序擴(kuò)大村民的民主權(quán)利、將工作任務(wù)與待遇掛鉤，以此不斷提高村“兩委”服務(wù)群眾、促進(jìn)地區(qū)發(fā)展的能力與水平。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)培育，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品銷售，打造特色旅游業(yè)，提高農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入。 種植生態(tài)作物，調(diào)節(jié)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，提高土地利用率，防治水土流失。3.會(huì)議類：推進(jìn)2017年“三農(nóng)”重點(diǎn)工作任務(wù)開展。 4.宣傳培訓(xùn)類：造一批具有較強(qiáng)的政治意識(shí)、組織意識(shí)、法治意識(shí)，服務(wù)能力、履職能力的隊(duì)伍，提升工作人員業(yè)務(wù)能力。宣傳培訓(xùn)類：提高村級(jí)動(dòng)物防疫員業(yè)務(wù)水平及處置能力。通過(guò)培訓(xùn)，不斷提高全科農(nóng)林技術(shù)員相關(guān)專業(yè)知識(shí)水平和實(shí)際操作能力。5、三農(nóng)類：展示本地優(yōu)秀農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展成果和農(nóng)游深度融合發(fā)展成果，大力宣傳都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展亮點(diǎn)，進(jìn)一步提高地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品和旅游品牌的知名度、影響力。減少化肥用量、培肥地力、提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、起到節(jié)本及節(jié)能減排的增效。

二、部門績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（一）部門產(chǎn)出目標(biāo)完成情況

（1）基本支出，是用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
　　在日常工作中，交通費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、等歷年來(lái)均有所下降。
　　（2）專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效、資金績(jī)效分配情況：根據(jù)我局三定方案工作職能，為全面完成市委市政府確定的各項(xiàng)“三農(nóng)”工作，提升農(nóng)村人居環(huán)境、改善生活質(zhì)量、帶動(dòng)農(nóng)村地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、清潔空氣，我局開展了險(xiǎn)村搬遷、溝域經(jīng)濟(jì)、一事一議、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、傳統(tǒng)村落、減煤換煤清潔空氣、智慧鄉(xiāng)村建設(shè)、實(shí)用人才培訓(xùn)等相關(guān)工作，通過(guò)下村實(shí)地調(diào)研、班子會(huì)討論、村四議兩公開、規(guī)劃設(shè)計(jì)、評(píng)審、招投標(biāo)等流程相關(guān)工作按照工作時(shí)序正常進(jìn)行。

（二）部門效果目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

深化農(nóng)村人居環(huán)境整治，引領(lǐng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)一是強(qiáng)化組織部署。在出臺(tái)《門頭溝區(qū)扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案（2018—2020年）》的基礎(chǔ)上，以《門頭溝區(qū)2019年改善農(nóng)村人居環(huán)境和推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作方案》為主導(dǎo)，制定了《門頭溝區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治村莊清潔行動(dòng)實(shí)施方案》《門頭溝區(qū)開展“清潔村莊迎國(guó)慶”農(nóng)村人居環(huán)境60天專項(xiàng)整治行動(dòng)實(shí)施方案》《門頭溝區(qū)“百村示范、千村整治”工程實(shí)施方案》，明確工作目標(biāo)，細(xì)化分解指標(biāo)任務(wù)，逐步建立健全工作機(jī)制。二是堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng)。出臺(tái)《門頭溝區(qū)村莊民宅風(fēng)貌設(shè)計(jì)導(dǎo)則》，堅(jiān)持規(guī)劃師駐村編規(guī)劃、開門編規(guī)劃、統(tǒng)籌編規(guī)劃，圍繞“六大文化”要素資源及實(shí)施“六不變”原則，完成138個(gè)創(chuàng)建村規(guī)劃編制，其中已獲批復(fù)村68個(gè)，其余70村規(guī)劃已完成區(qū)級(jí)聯(lián)合審查，正在進(jìn)行修改完善。并已完成34個(gè)村美麗鄉(xiāng)村村莊實(shí)施方案聯(lián)審。三是持續(xù)整治發(fā)力。圍繞“七邊三化四美”要求，深化區(qū)委區(qū)政府高位統(tǒng)籌、相關(guān)部門密切配合、各鎮(zhèn)夯實(shí)責(zé)任的工作機(jī)制，全力推動(dòng)“四清一改”農(nóng)村人居環(huán)境整治工作。集中開展“清潔村莊迎國(guó)慶”農(nóng)村人居環(huán)境60天專項(xiàng)整治行動(dòng)，堅(jiān)持每日視頻調(diào)度，區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)以“四不兩直”方式進(jìn)行突擊檢查，有力壓實(shí)屬地職責(zé)，逐項(xiàng)抓好整改落實(shí)。完善掛賬督辦、考核排名、曝光約談、區(qū)級(jí)復(fù)查及獎(jiǎng)懲等督查考核工作機(jī)制，在堅(jiān)持“周檢查、周通報(bào)、月考評(píng)、月排名”促整改的基礎(chǔ)上，起草長(zhǎng)效考核辦法，形成抓典型帶全局、以獎(jiǎng)促進(jìn)的良好局面。2019年以來(lái)，全區(qū)累計(jì)整改問(wèn)題10500余處，幾十年累積形成的私搭亂建、亂堆亂放、垃圾等農(nóng)村環(huán)境頑疾得到有效清理，農(nóng)村環(huán)境面貌顯著改善，農(nóng)民群眾獲得感、幸福感明顯提升。我區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治效果始終排名在全市前列，特別是在年底全市所有村莊人居環(huán)境整治核查驗(yàn)收中，排名第一，同時(shí)也是國(guó)務(wù)院農(nóng)村人居環(huán)境整治大檢查中全市唯一沒(méi)有反饋突出問(wèn)題的區(qū)。四是堅(jiān)持建管并重。形成并定期更新美麗鄉(xiāng)村建設(shè)管理平臺(tái)，建立區(qū)、鎮(zhèn)、村三級(jí)“有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊(duì)伍、有經(jīng)費(fèi)、有督察”的長(zhǎng)效管護(hù)機(jī)制，有效保持人居環(huán)境整治效果。五是抓重點(diǎn)補(bǔ)短板。分類推進(jìn)農(nóng)村地區(qū)“廁所革命”，完成186座農(nóng)村公廁改造以及2018年全部261座新改建農(nóng)村公廁的等級(jí)評(píng)定，實(shí)現(xiàn)公廁達(dá)標(biāo)改造全覆蓋。按照愿改盡改原則，全面完成年度農(nóng)村戶廁改廁任務(wù)4904戶。按照“戶分類、村收集、鎮(zhèn)運(yùn)輸、區(qū)處理”的垃圾收運(yùn)模式，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村地區(qū)垃圾分類和資源化利用全覆蓋。大力推進(jìn)農(nóng)村治污，采用城帶村、鎮(zhèn)帶村、聯(lián)村、單村等模式，建設(shè)農(nóng)村污水處理設(shè)施130座，鋪設(shè)管線總長(zhǎng)度310.21公里，并針對(duì)個(gè)別無(wú)法接入管網(wǎng)農(nóng)戶通過(guò)散戶收集的方式，建設(shè)小型三格式化糞池84座、生態(tài)濕地6座，基本實(shí)現(xiàn)農(nóng)村地區(qū)污水處理設(shè)施的全覆蓋。六是突出示范整治。制定《門頭溝區(qū)“百村示范、千村整治”工程實(shí)施方案》，圍繞“產(chǎn)業(yè)振興、人才振興、文化振興、生態(tài)振興、組織振興”培育創(chuàng)建15個(gè)市級(jí)“鄉(xiāng)村振興示范村”，分年度推進(jìn)138個(gè)未拆遷村整治工作。七是強(qiáng)化傳統(tǒng)村落保護(hù)。落實(shí)傳統(tǒng)村落保護(hù)規(guī)劃，制定保護(hù)發(fā)展專項(xiàng)方案，在10個(gè)村建設(shè)數(shù)字博物館，積極探索對(duì)傳統(tǒng)村落進(jìn)行整體性、活態(tài)性、原真性、延續(xù)性的保護(hù)與發(fā)展，全方位展現(xiàn)京西古村落的深厚魅力。八是統(tǒng)籌配套政策。穩(wěn)步實(shí)施險(xiǎn)村險(xiǎn)戶搬遷工程，堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng)、政策推動(dòng)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、創(chuàng)新機(jī)制，扎實(shí)做好上一輪險(xiǎn)村搬遷工作（2013-2017年），已完成23個(gè)村的搬遷改造。根據(jù)區(qū)政府批示，暫緩實(shí)施2020年險(xiǎn)村搬遷申報(bào)工作，按照“規(guī)劃先行，有序推進(jìn)；政府主導(dǎo)，農(nóng)民主體；因地制宜，分類施策；應(yīng)保盡保，應(yīng)退則退”原則，會(huì)同規(guī)自分局、文旅局等部門強(qiáng)化新一輪申報(bào)村搬遷方案聯(lián)審，督促各鎮(zhèn)完善方案及申報(bào)材料，確保成熟一個(gè)啟動(dòng)一個(gè)。有序推進(jìn)實(shí)施京津風(fēng)沙源治理易地搬遷項(xiàng)目，做好2018年項(xiàng)目剩余工作，完成2019年涉及3鎮(zhèn)5村1200人項(xiàng)目工程總量的50.8%，有力解決搬遷村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)缺口。扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村煤改清潔能源，鞏固2018-2019年采暖季煤改清潔能源工作成果，共完成煤改電2鎮(zhèn)7村1800余戶，核算完成減煤任務(wù)5400余噸，推進(jìn)2019年采暖季工作，完成3鎮(zhèn)5村約1600余戶采暖設(shè)備安裝，建立長(zhǎng)效管護(hù)機(jī)制，啟動(dòng)2020年煤改電計(jì)劃前期準(zhǔn)備，制定《門頭溝區(qū)精品民宿項(xiàng)目冬季采暖補(bǔ)貼辦法補(bǔ)貼辦法》，優(yōu)先推動(dòng)成規(guī)模、有品牌效應(yīng)且未實(shí)施煤改清潔能源的精品民宿村實(shí)施煤改清潔能源。全力保障農(nóng)村新能源設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行，全年維護(hù)太陽(yáng)能路燈3187盞次，確保我區(qū)農(nóng)村地區(qū)太陽(yáng)能路燈完好率90%以上。開展農(nóng)村“兩氣一室”工程設(shè)施開展專項(xiàng)整改工作，抓好安全隱患整治。九是推動(dòng)抗震節(jié)能房改造資金結(jié)算。配合做好全區(qū)2015-2017年農(nóng)宅抗震節(jié)能房改造工作的農(nóng)戶信息系統(tǒng)錄入及資金結(jié)算工作。十是強(qiáng)化疏解整治。完成“大棚房”整治后續(xù)工作，聯(lián)合區(qū)規(guī)自分局、區(qū)園林綠化局、區(qū)經(jīng)管站印發(fā)《門頭溝區(qū)建立完善長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制嚴(yán)防“大棚房”問(wèn)題反彈的實(shí)施意見(jiàn)》。目前全區(qū)設(shè)施農(nóng)業(yè)項(xiàng)目用地備案共70家，其中已拆除12家，經(jīng)過(guò)巡查未發(fā)現(xiàn)反彈情況。深化結(jié)對(duì)幫扶機(jī)制，合力推進(jìn)發(fā)展增收，一是高度重視，多級(jí)聯(lián)動(dòng)。全面落實(shí)“六個(gè)一”結(jié)對(duì)幫扶機(jī)制，出臺(tái)《門頭溝區(qū)關(guān)于2019年進(jìn)一步推進(jìn)低收入農(nóng)戶增收及低收入村發(fā)展的意見(jiàn)》等系列指導(dǎo)文件，區(qū)四大部門領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，多次入戶“訪貧、問(wèn)情”并專題調(diào)度部署，以區(qū)統(tǒng)籌、鎮(zhèn)負(fù)責(zé)、村實(shí)施的工作模式有序推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。二是精準(zhǔn)識(shí)別，科學(xué)分類。嚴(yán)格程序標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施低收入戶動(dòng)態(tài)管理，確保動(dòng)態(tài)準(zhǔn)入準(zhǔn)出精準(zhǔn)到位，并分類實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，針對(duì)線上邊緣戶和重點(diǎn)幫扶戶建立“一對(duì)一”精準(zhǔn)幫扶對(duì)接臺(tái)賬，做到“三清四明”（即低收入戶基本情況清、形成原因清、幫扶力量清，發(fā)展意愿明、增收渠道明、幫扶政策明、任務(wù)目標(biāo)明）。各鎮(zhèn)、村在臺(tái)賬基礎(chǔ)上進(jìn)一步細(xì)化幫扶方案，因人施策，一戶一策。三是健全機(jī)制，形成合力。落實(shí)《門頭溝區(qū)低收入幫扶招商引資工作辦法》《門頭溝區(qū)關(guān)于市級(jí)單位結(jié)對(duì)幫扶低收入村工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》等，廣泛動(dòng)員相關(guān)單位對(duì)接市級(jí)資源、吸引社會(huì)力量合力推進(jìn)幫扶工作，并在實(shí)現(xiàn)45個(gè)市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)低收入村同市級(jí)單位對(duì)接全覆蓋的基礎(chǔ)上，積極爭(zhēng)取市級(jí)幫扶力量從美麗鄉(xiāng)村規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)培育、就業(yè)幫扶、人才支持等八方面發(fā)力，立足本地資源大力扶持包括精品民宿、紅色旅游、玫瑰種植等適宜的產(chǎn)業(yè)幫扶項(xiàng)目，不斷壯大村集體經(jīng)濟(jì)，確保低收入群眾長(zhǎng)期穩(wěn)定受益。四是培育產(chǎn)業(yè)，主動(dòng)“造血”。出臺(tái)《門頭溝區(qū)2019-2020年低收入發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施方案》，統(tǒng)籌使用涉農(nóng)資金，重點(diǎn)支持低收入村、低收入農(nóng)戶發(fā)展符合區(qū)域功能定位的特色產(chǎn)業(yè)。目前，我區(qū)已實(shí)施低收入發(fā)展項(xiàng)目138項(xiàng)，總投資約1.3億元，2019年實(shí)施的47個(gè)項(xiàng)目已全部主體完工，同時(shí)儲(chǔ)備2020年低收入項(xiàng)目50余個(gè)。部分已實(shí)施產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目成效初顯，其中，梁家莊村蘆筍種植項(xiàng)目在2019年初先行試采蘆筍10000余斤，產(chǎn)值4萬(wàn)余元，預(yù)計(jì)可連續(xù)采收15年，帶動(dòng)村莊持續(xù)增收；妙峰山鎮(zhèn)南莊村發(fā)展共享農(nóng)場(chǎng)蔬菜種植項(xiàng)目已累計(jì)獲得收益25萬(wàn)余元，解決低收入農(nóng)戶就業(yè)14人。五是深挖崗位，促進(jìn)就業(yè)。加強(qiáng)與各領(lǐng)域用工市場(chǎng)對(duì)接，大力促進(jìn)低收入農(nóng)戶勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)。通過(guò)河長(zhǎng)制溝叉認(rèn)領(lǐng)、生態(tài)清潔小流域建設(shè)等項(xiàng)目，為35個(gè)低收入村的低收入農(nóng)戶提供就業(yè)崗位400余個(gè)。在加大低收入村的生態(tài)保護(hù)和修復(fù)力度基礎(chǔ)上，開發(fā)更多綠色生態(tài)公益性就業(yè)崗位并逐步提高崗位待遇，通過(guò)優(yōu)先錄用政策，目前772名低收入農(nóng)戶勞動(dòng)力從事生態(tài)管護(hù)工作。六是落實(shí)政策，兜底保障。在落實(shí)好民政等相關(guān)部門的保障兜底政策基礎(chǔ)上，充分利用我區(qū)3000萬(wàn)元低收入農(nóng)戶幫扶基金，從助醫(yī)、助學(xué)、保險(xiǎn)、體檢、特殊案例“一事一議”等五個(gè)方面對(duì)低收入農(nóng)戶開展救助工作，2018年以來(lái)，累計(jì)救助金額1300余萬(wàn)元，惠及低收入農(nóng)戶3.7萬(wàn)余人次。七是廣泛宣傳，營(yíng)造氛圍。以“北京門頭溝精準(zhǔn)幫扶信息網(wǎng)”專題網(wǎng)站及《低收入增收工作簡(jiǎn)報(bào)》為宣傳窗口，及時(shí)做好我區(qū)收入幫扶工作信息發(fā)布、政策宣傳、成果展示及經(jīng)驗(yàn)分享，助推低收入村發(fā)展。按照統(tǒng)計(jì)部門監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，我區(qū)低收入農(nóng)戶2019年前三季度人均可支配收入為11332元，增速為18.4%，高于全市平均增速0.3個(gè)百分點(diǎn)，全市排名第三。有機(jī)肥補(bǔ)貼項(xiàng)目：有機(jī)肥補(bǔ)貼作為我區(qū)一項(xiàng)重要的強(qiáng)農(nóng)政策，是以促進(jìn)區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展為原則，通過(guò)有機(jī)肥補(bǔ)貼的形式，引導(dǎo)種植戶轉(zhuǎn)變施肥模式，達(dá)到了培肥地力、減少化肥使用量、減輕了種植戶的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)、減少面源污染的效果。施用有機(jī)肥可以提升地力、為當(dāng)年作物生長(zhǎng)提供必須的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，起到了很好的綠色、環(huán)保施肥推廣效果，也提升了我區(qū)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量。本年度為村級(jí)動(dòng)物防疫員投保人身意外傷害險(xiǎn)已有1人出險(xiǎn)。本年度開展動(dòng)物防疫員專項(xiàng)培訓(xùn)，項(xiàng)目完成后，為本區(qū)培養(yǎng)了一批專業(yè)技術(shù)骨干，成為本區(qū)動(dòng)物疫病防控工作可持續(xù)發(fā)展的中堅(jiān)力量。緊緊圍繞生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)功能定位，堅(jiān)持“預(yù)防為主”方針，以“不發(fā)生重大動(dòng)物疫情和動(dòng)物源性食品安全事件”為總體目標(biāo)，保障了全區(qū)畜牧業(yè)健康發(fā)展和動(dòng)物源性食品安全。促進(jìn)農(nóng)民增收上獲得新成效，在建設(shè)新農(nóng)村上邁出新步伐，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供有力支撐。

三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

(對(duì)照2019年部門預(yù)算公開口徑，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行說(shuō)明)

1.項(xiàng)目基本情況

 按照2017年7月13日區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要精神，對(duì)2017年煤改電新增清水鎮(zhèn)李家莊村、塔河村、黃塔村；王平鎮(zhèn)西王平村、西馬各莊村、韭園村、橋耳澗村、東落坡村、西落坡村共9個(gè)村煤改電工程給予門頭溝供電公司總投資的35%補(bǔ)貼資金。該工程已完成竣工決算，建設(shè)內(nèi)容為：電桿、變電箱、絕緣導(dǎo)線等。依據(jù)《國(guó)網(wǎng)北京門頭溝供電公司關(guān)于申請(qǐng)落實(shí)2017年門頭溝區(qū)韭園等9個(gè)村煤改電工程政府補(bǔ)貼資金的函》內(nèi)容及該公司竣工決算報(bào)告，決算金額2649.634388萬(wàn)元，按照35%給予補(bǔ)貼資927.372036萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

為貫徹落實(shí)《北京市大氣污染防治條例》，門頭溝區(qū)大力推進(jìn)減煤換煤清潔空氣行動(dòng)。通過(guò)開展農(nóng)村地區(qū)村莊取暖煤改電，使用電采暖設(shè)備從而促進(jìn)減少環(huán)境污染，減少碳排放。為使改造村莊電力容量達(dá)到電取暖標(biāo)準(zhǔn)，由供電公司對(duì)2017年煤改電9個(gè)村進(jìn)行外線增容改造，確保用戶符合電采暖標(biāo)準(zhǔn)。

2017年11月外線增容改造工程竣工，隨后改造村陸續(xù)進(jìn)行電采暖設(shè)備安裝，村民使用電采暖設(shè)備取暖，9個(gè)村全部完成取暖煤改電工作，達(dá)到清潔空氣績(jī)效目標(biāo)。

2019年度門頭溝區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門決算公開報(bào)表