一、部門職責(zé)情況
門頭溝區(qū)政府采購中心是根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》第十六條要求設(shè)立的集中采購機(jī)構(gòu)，集中采購機(jī)構(gòu)是非營(yíng)利事業(yè)法人，根據(jù)采購人的委托辦理采購事宜。我區(qū)政府采購中心于2003年底成立，2004年9月按照管采分離的要求與區(qū)財(cái)政局脫鉤，成為隸屬于區(qū)發(fā)改委的科級(jí)參公獨(dú)立法人事業(yè)單位。
區(qū)政府采購中心是政府采購的執(zhí)行部門，主要負(fù)責(zé)對(duì)納入集中采購目錄的貨物、工程及服務(wù)依法進(jìn)行采購，各部門均不能對(duì)集采目錄中項(xiàng)目自行采購或委托中介進(jìn)行采購。（《政府采購法》第十八條規(guī)定：采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項(xiàng)目，必須委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購；采購未納入集中采購目錄的政府采購項(xiàng)目，可以自行采購，也可以委托集中采購機(jī)構(gòu)在委托的范圍內(nèi)代理采購）。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
政府采購中心共設(shè)0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)0個(gè)事業(yè)單位。行政編制0名，實(shí)際0人；事業(yè)編制21名，實(shí)際20人；離退休人員2人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休2人；其他人員2人，其中：社會(huì)化用工2人。
三、收入預(yù)算情況
2018年，本部門收入預(yù)算6,670,504.65元，較2017年預(yù)算收入5,632,666.70元，增長(zhǎng)18.4%。包括：財(cái)政撥款6,670,504.65元，其中：一般公共預(yù)算收入6,670,504.65元，政府性基金預(yù)算收入0元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元；納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入0元，主要為0；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2018年，本部門財(cái)政撥款預(yù)算支出6,670,504.65元，較2017年預(yù)算支出5,632,666.70元，增長(zhǎng)18.4%。增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋?/span>人員增加相應(yīng)基本支出費(fèi)用增加。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算5,103,988.65元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出76.5%。
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算1,566,516.00元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出23.5%。（百分?jǐn)?shù)留一位小數(shù)）
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出6,670,504.65元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出100%。
五、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況
（一）招標(biāo)管理費(fèi)100萬元：用于招標(biāo)相關(guān)費(fèi)用,包括專家評(píng)審費(fèi)，文件裝訂及其他與組織招投標(biāo)活動(dòng)相關(guān)的費(fèi)用。合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)，資產(chǎn)安全和使用有效，財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高公共服務(wù)的效率和效果。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，預(yù)計(jì)2018度全年公開招標(biāo)160次，邀請(qǐng)招標(biāo)20次，競(jìng)爭(zhēng)性談判5次。
六、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍
采購中心“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支單位包括0個(gè)所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2018年，本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算17,120.00元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加（減少）112.00元，主要原因是：經(jīng)費(fèi)減少。
其中：1、因公出國（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0元，比2017年預(yù)算數(shù)0元增加（減少）0元，主要原因：無。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)17,120.00元，比2017年預(yù)算數(shù)17,008.00元減少112.00元，主要原因：經(jīng)費(fèi)減少。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)0元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0元，比2017預(yù)算數(shù)0元增加（減少）0元，主要原因：0；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0元，比2017預(yù)算數(shù)0元增加（減少）0元。主要原因：無。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算225,235.88元，比2017預(yù)算數(shù)209,792.76元，增加15,443.12元，主要原因：人員增加公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
七、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說明、
2018年，本部門政府采購項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算0元，主要包括0購置支出。
2018年，本部門政府購買服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算0元，主要包括0項(xiàng)目支出。
八、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
1.收入名稱：0，收入科目編碼：0，2018年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)收入0元。
九、部門整體績(jī)效目標(biāo)情況
部門整體績(jī)效目標(biāo)情況符合《中國政府采購法》、《中國招投標(biāo)法》、《中國政府采購法實(shí)施條例》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的要求開展招投標(biāo)活動(dòng)，達(dá)到規(guī)范政府采購行為，提高政府采購資金的使用效益，維護(hù)國家利益和社會(huì)公共利益的目的。