一、部門職責(zé)情況
（一）貫徹落實(shí)國(guó)家和本市關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，協(xié)調(diào)相關(guān)部門編制專項(xiàng)規(guī)劃，并組織實(shí)施；根據(jù)北京市宏觀調(diào)控要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究提出本區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)和措施，提出綜合運(yùn)用各種調(diào)控手段的建議；受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。
（二）負(fù)責(zé)研究分析經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，綜合研究并協(xié)調(diào)本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展方面的重大問題，提出措施與建議。
（三）負(fù)責(zé)研究全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展前瞻性和經(jīng)濟(jì)體制改革的重要問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)工作。
（四）負(fù)責(zé)組織制定全區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃，監(jiān)測(cè)、稽查重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)問題，組織落實(shí)重大建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督檢查的具體規(guī)定和稽查工作管理辦法；負(fù)責(zé)組織制定全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，申請(qǐng)和安排市發(fā)展改革委財(cái)政性建設(shè)補(bǔ)助資金，指導(dǎo)與監(jiān)督政策性貸款的使用，吸引民間資金用于固定資產(chǎn)投資；負(fù)責(zé)按行政許可權(quán)限上報(bào)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，指導(dǎo)與規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)工作。
（五）統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)本區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題；統(tǒng)籌推進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
（六）承擔(dān)本區(qū)價(jià)格管理責(zé)任；負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)分析全區(qū)價(jià)格運(yùn)行情況，依法擬訂或調(diào)整由區(qū)政府管理的重要商品價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施；依法查處價(jià)格違法行為和價(jià)格壟斷行為；組織實(shí)施價(jià)格監(jiān)督檢查，接待并處理有關(guān)價(jià)格方面的投訴，負(fù)責(zé)全區(qū)的價(jià)格認(rèn)證。
（七）負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡，組織擬訂本區(qū)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；參與擬訂本區(qū)人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)，參與研究提出本區(qū)促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革的重大問題。
（八）負(fù)責(zé)組織擬訂本區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；研究分析綜合交通、水資源、園林綠化等基礎(chǔ)設(shè)施方面的發(fā)展?fàn)顩r，提出相關(guān)政策建議；負(fù)責(zé)研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和措施建議。
（九）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，參與編制本區(qū)土地利用總體規(guī)劃和土地供應(yīng)計(jì)劃；負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用的措施，并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、新能源發(fā)展的重大問題；組織實(shí)施節(jié)能監(jiān)察和考核工作。
（十）負(fù)責(zé)組織擬訂本區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；銜接能源總量平衡；監(jiān)測(cè)分析能源運(yùn)行情況；協(xié)調(diào)能源發(fā)展、城市能源運(yùn)行保障的重大問題。
（十一）負(fù)責(zé)組織擬訂本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員預(yù)案，搞好國(guó)民經(jīng)濟(jì)潛力調(diào)查，完成市經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室及區(qū)國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交辦的其它任務(wù)；負(fù)責(zé)全區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作工作，完成市區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作主管部門交辦的其他任務(wù)。
（十二）貫徹落實(shí)國(guó)家和本市關(guān)于金融方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；研究擬訂本區(qū)金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，并組織實(shí)施；指導(dǎo)、推動(dòng)本區(qū)金融市場(chǎng)體系建設(shè)和發(fā)展，組織推進(jìn)多層次資本市場(chǎng)發(fā)展。
（十三）按照《門頭溝區(qū)政府工作部門安全監(jiān)管（管理）職責(zé)》承擔(dān)相應(yīng)的安全管理責(zé)任。
（十四）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下屬3個(gè)單位，其中物價(jià)檢查所為行政機(jī)構(gòu)，采購中心和重大辦為全額撥款事業(yè)單位。行政編制55名，實(shí)際51人；事業(yè)編制6名，實(shí)際5人；離退休人員38人，其中：離休0人，行政退休38人，事業(yè)退休0人；其他人員4人，其中：社會(huì)化用工4人。
三、收入預(yù)算情況
2018年，本部門收入預(yù)算114,194,195.58元，較2017年預(yù)算收入150,654,878.90元下降24%。下降的主要原因?yàn)椋?/span>2018年較2017年預(yù)算城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。收入預(yù)算包括：財(cái)政撥款114,194,195.58元，其中：一般公共預(yù)算收入24,847,895.58元，政府性基金預(yù)算收入89,346,300.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元；納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。（標(biāo)注：金額到分，按照本單位資金分類填寫）
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2018年，本部門財(cái)政撥款預(yù)算支出114,194,195.58元，較2017年預(yù)算支出150,654,878.90元下降24%。下降的主要原因?yàn)椋?/span>2018年較2017年預(yù)算城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算16,154,343.58元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出14.1%。
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算98,039,852.00元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出85.9%。（百分?jǐn)?shù)留一位小數(shù)）
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出24,847,895.58元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出21.8%。
財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出89,346,300.00元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出78.2%。
財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0%。
五、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況
（一）門頭溝新城35千伏營(yíng)門線電力隧道工程39,588,700.00元：用于安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：此項(xiàng)目建成后，完成35千伏石器、營(yíng)門一二線，石村、石潭線遷改，解決華園路項(xiàng)目建設(shè)制約問題，同時(shí)該條隧道是110千伏上岸變電站的進(jìn)線電力隧道。
（二）門頭溝新城35千伏石器線電力隧道工程38,862,600.00元：用于安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：該項(xiàng)目建成后,完成35千伏石器、石村、石潭線遷改，解決華園路、濱河路南延一期道路工程、國(guó)信10地塊配建幼兒園項(xiàng)目制約問題。
（三） 上岸110千伏輸變電工程10,895,000.00元，用于安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：此項(xiàng)目建成后，為石龍工業(yè)區(qū)發(fā)展提供供電保障，同時(shí)該項(xiàng)目是市重點(diǎn)工程S1線軌道交通的電源點(diǎn)。
（四）攜手奔小康對(duì)口協(xié)作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5,000,000.00元，用于落實(shí)市對(duì)口支援辦要求，推動(dòng)我區(qū)同西藏拉薩市堆龍德慶區(qū)、內(nèi)蒙古烏蘭察布市察哈爾右翼后旗、河北張家口市涿鹿縣攜手奔小康行動(dòng)，同時(shí)繼續(xù)開展同湖北省神農(nóng)架林區(qū)開展對(duì)口協(xié)作，支持我區(qū)掛職干部開展工作。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為助推攜手奔小康地區(qū)及對(duì)口協(xié)作地區(qū)與全國(guó)一同進(jìn)入小康。
（五）項(xiàng)目咨詢?cè)u(píng)審費(fèi)2,250,000元,主要用于根據(jù)我委工作職責(zé),在審批項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、資金申請(qǐng)報(bào)告等時(shí)，需委托有資質(zhì)的社會(huì)咨詢金鉤和專家進(jìn)行項(xiàng)目咨詢、評(píng)估、論證審核，本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：通過項(xiàng)目咨詢?cè)u(píng)審，為政府決策提供支撐。
六、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍
門頭溝區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) “三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支單位包括行政機(jī)構(gòu)(本級(jí))1個(gè)和1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2018年，本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算219,234.00元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加3,192.00元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0元，比2017年預(yù)算數(shù)0元增加（減少）0元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)195,584.00元，比2017年預(yù)算數(shù)195,392.00元增加192元，主要原因：人員增加。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)23,650.00元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0元，比2017預(yù)算數(shù)0元增加（減少）0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)23,650.00元，比2017預(yù)算數(shù)20,650元增加3,000.00元。主要原因：公務(wù)用車年限已達(dá)到4年，維修費(fèi)增加3,000.00元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1,475,014.3元，比2017預(yù)算數(shù)1,439,158.42元增加35,855.88元，主要原因：人員增加，定額公用支出增加。其中：會(huì)議費(fèi)10,080.00元（此項(xiàng)資金為差旅費(fèi)及小型會(huì)議費(fèi)的50%），培訓(xùn)費(fèi)21,280.00元。
（說明：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。數(shù)據(jù)口徑與2017年部門決算口徑一致）
七、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說明、
2018年，本部門政府購買服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算175400元，主要包括固定資產(chǎn)、物價(jià)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，常年法律顧問費(fèi)，小額貸款公司及融資性擔(dān)保公司現(xiàn)場(chǎng)檢查費(fèi)用項(xiàng)目支出。
八、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
無
九、部門整體績(jī)效目標(biāo)情況
無。
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年初數(shù)總額15,814.3萬元，其中：房屋面積3027平方米，518.63萬元；汽車1 輛， 19.52萬元；單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），0萬元。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。