目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、收入預(yù)算情況
四、財政撥款支出預(yù)算情況
五、“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明
七、行政事業(yè)性收費重點項目情況
八、部門整體績效目標(biāo)
九、財政撥款重點項目情況
十、國有資產(chǎn)占用情況
十一、專業(yè)名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總1-1表 部門收支總表
二、收支總1-2表 部門收入總表
三、收支總1-3表 部門支出總表
四、財撥2-1表 部門財政撥款收支總表
五、財撥2-2表 部門一般公共預(yù)算財政撥款支出表
六、財撥2-3表 部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
七、財撥2-4表 部門一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
八、財撥2-5表 部門財政撥款"三公"經(jīng)費財政撥款支出表
九、財撥2-6表 部門政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財撥2-7表 部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財撥2-8表 部門政府采購意向公開財政撥款支出明細表
十二、財撥2-9表 政府購買服務(wù)財政撥款支出明細表
十三、財撥2-10表 項目支出績效目標(biāo)目錄
十四、2021年度部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十五、2021年度部門項目績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年度門頭溝區(qū)人民政府辦公室集中財務(wù)核算單位部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
門頭溝區(qū)政府辦負責(zé)十三家單位集中財務(wù)核算工作，各部門職責(zé)簡要概括為協(xié)助本部門領(lǐng)導(dǎo)處理部門日常事務(wù)工作、專項事務(wù)工作、應(yīng)急性工作、重大事件工作及其他相關(guān)工作，包括但不限于：部門會議及會務(wù)籌備組織工作，部門材料報告撰寫及公文處理工作，部門相關(guān)聯(lián)絡(luò)及公務(wù)接洽工作，部門調(diào)研及專項項目工作，部門對接市對口單位年度及專項工作等。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
本部門共十三家集中財務(wù)核算單位。行政編制248名，實際219人；事業(yè)編制78名，實際59人；離退休人員96人，其中：離休1人，行政退休95人，事業(yè)退休0人；其他人員16人，其中：社會化用工12人。
集中財務(wù)核算單位構(gòu)成如下：
1.北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室；
2.中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會辦公室；
3.中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會宣傳部；
4.中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會研究室；
5.北京市門頭溝區(qū)婦女聯(lián)合會；
6.中國共產(chǎn)主義青年團北京市門頭溝區(qū)委員會；
7.中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部；
8.中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)信訪辦公室；
9.中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會組織部；
10.中共北京市門頭溝區(qū)委直屬機關(guān)工作委員會；
11.北京市門頭溝區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局；
12.中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委綜合考評委員會辦公室；
13.中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室。
三、收入預(yù)算情況
2021年，本部門收入預(yù)算159,410,846.10元，較2020年預(yù)算收入138,162,192.17元，增長15.38%，增長的主要原因為：部門人員增加對應(yīng)基本支出增加及新政務(wù)服務(wù)中心智能化及配套工程項目支出增加。包括：財政撥款159,410,846.10元，其中：一般公共預(yù)算收入159,410,846.10元，政府性基金預(yù)算收入0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0.00元；其他收入0.00元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
四、財政撥款支出預(yù)算情況
2021年，本部門財政撥款預(yù)算支出159,410,846.10元，較2020年預(yù)算支出138,162,192.17元增長15.38%。增長的主要原因為：部門人員增加對應(yīng)基本支出增加及新政務(wù)服務(wù)中心智能化及配套工程項目支出增加。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財政撥款基本支出預(yù)算89,769,024.98元，占財政撥款預(yù)算支出56.31%。
財政撥款項目支出預(yù)算69,641,821.12元，占財政撥款預(yù)算支出43.69%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財政撥款一般公共預(yù)算支出159,410,846.10元，占財政撥款預(yù)算支出100.00%。
財政撥款政府性基金預(yù)算支出0.00元，占財政撥款預(yù)算支出0.00%。
財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00元，占財政撥款預(yù)算支出0.00%。
五、“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費的單位范圍
門頭溝區(qū)政府辦部門“三公經(jīng)費”涉及十三個集中財務(wù)核算單位。
機關(guān)運行經(jīng)費開支單位涉及十三個集中財務(wù)核算單位。
（二）“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況說明
2021年，本部門“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算1,009,656.00元，比2020年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少173,386.00元，同比下降14.66%，其中：
1.因公出國（境）費用。2021年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排。
2.公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)312,016.00元，比2020年預(yù)算數(shù)455,352.00元減少143,336.00元，主要原因：專項業(yè)務(wù)費占公務(wù)接待費比例壓減至20%以內(nèi)，同時落實疫情防控工作常態(tài)化工作減少公務(wù)接待發(fā)生。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2021年預(yù)算數(shù)697,640.00元，其中，公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)697,640.00元，比2020預(yù)算數(shù)727,690.00元減少30,050.00元。主要原因：2021年區(qū)財政對各部門公務(wù)用車運行維護費中燃油費統(tǒng)一壓減10%。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2021年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算5,566,335.62元，比2020預(yù)算數(shù)5,258,238.55元增加308,097.07元，同比增長5.86%，主要原因：部門人員增加對應(yīng)機關(guān)運行經(jīng)費增加。其中：會議費50,040.00元（此項資金為公用定額中差旅費及小型會議費總額的50%），培訓(xùn)費105,640.00元。
六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明
2021年，本部門政府采購項目財政撥款預(yù)算15,313,911.92元，主要包括印刷費及辦公設(shè)備購置支出（詳見附表2-8）。
2021年，本部門政府購買服務(wù)項目財政撥款預(yù)算9,441,330.92元，主要包括基本公共服務(wù)、行業(yè)管理與協(xié)調(diào)性服務(wù)及政府履職所需輔助性服務(wù)等項目支出（詳見附表2-9）。
七、行政事業(yè)性收費重點項目情況
本單位不涉及行政事業(yè)性收費相關(guān)事項。
八、部門整體及項目績效目標(biāo)情況
本部門整體績效目標(biāo)為集中財務(wù)核算單位根據(jù)本單位職能依法開展年度工作，嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，貫徹落實黨的方針政策，確保完成市、區(qū)及本單位年度工作任務(wù)。同時，加大專項項目工作落實力度，力爭做到有法可依、有章可循、合理支出。努力提高工作服務(wù)水平，構(gòu)建和諧黨群關(guān)系。
本部門所有項目績效目標(biāo)表單獨附后，目錄詳見附表2-10、項目具體情況詳見項目支出績效目標(biāo)申報表文件夾。
九、財政撥款重點項目情況
（一）門頭溝區(qū)新政務(wù)服務(wù)中心智能化及配套工程項目10,000,000.00元：用于安排按照進度完成新政務(wù)服務(wù)中心內(nèi)部裝修項目前期設(shè)計、管理部門招投標(biāo)等前期手續(xù)工作。
（二）門頭溝區(qū)創(chuàng)城辦“比學(xué)趕超”擂臺賽考核項目7,648,381.00元：用于安排引進第三方公司，對我區(qū)全域進行文明城區(qū)測評，實現(xiàn)實地考察及問卷調(diào)查全覆蓋。為我區(qū)創(chuàng)城提供完整的信息支持，并做好資料分析，為創(chuàng)城工作做好材料支撐，確保2021年創(chuàng)城工作順利開展。
（三）綜合窗口服務(wù)外包經(jīng)費項目6,823,330.92元：用于安排運用市場化手段，通過購買第三方服務(wù)方式建立一支綜合窗口人員隊伍。為辦事群眾提供便捷高效的政務(wù)服務(wù)，通過改變受理方式，實現(xiàn)辦事群眾從原來的找部門到找政府轉(zhuǎn)變。
（四）推動紅色村組織振興建設(shè)紅色美麗村莊試點資金項目6,000,000.00元，用于安排貫徹落實中組部財政部《關(guān)于開展推動紅色村組織振興建設(shè)紅色美麗村莊試點工作的通知》（組通字〔2020〕16號），編制實施方案，開展村莊紅色遺跡（址）保護開發(fā)工作。
（五）公共文明引導(dǎo)行動項目3,493,012.00元，用于安排通過公共文明引導(dǎo)行動，開展環(huán)境引導(dǎo)、旅游引導(dǎo)、秩序引導(dǎo)等志愿服務(wù)活動，改善市民出行環(huán)境，提升社會文明指數(shù)。
（六）2021年公共文明引導(dǎo)行動項目（市級資金部分）項目3,112,560.00元,用于安排通過公共文明引導(dǎo)行動，開展環(huán)境引導(dǎo)、旅游引導(dǎo)、秩序引導(dǎo)等志愿服務(wù)活動，改善市民出行環(huán)境，提升社會文明指數(shù)。
所有項目績效目標(biāo)詳見附件財撥2-10。
十、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年底，固定資產(chǎn)總額2,797.36萬元，其中：房屋面積0.00平方米，0.00萬元；汽車28輛，642.20萬元；單價50萬元以上的設(shè)備2臺（套），695.61萬元。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第二部分 2021年度門頭溝區(qū)人民政府辦公室集中從財務(wù)核算單位部門預(yù)算報表
附件：2021年度門頭溝區(qū)人民政府辦公室集中財務(wù)核算單位部門預(yù)算報表
201 2021年北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室集中財務(wù)核算單位部門預(yù)算公開報表
2012021年門頭溝區(qū)人民政府辦公室集中財務(wù)核算單位部門整體支出績效目標(biāo)申報表
201門頭溝區(qū)人民政府辦公室集中財務(wù)核算單位2021年項目支出績效目標(biāo)表