2019年北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室
及集中財(cái)務(wù)核算共十六家單位部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門職責(zé)情況
根據(jù)中共北京市委、北京市人民政府批準(zhǔn)的《北京市門頭溝區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》，設(shè)置北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室（簡(jiǎn)稱區(qū)政府辦公室）。區(qū)政府辦公室是協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理區(qū)政府日常工作的機(jī)構(gòu)。
主要職責(zé)：
（一）協(xié)助區(qū)領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。
（二）研究區(qū)政府各部門、各鎮(zhèn)政府以及其他機(jī)構(gòu)請(qǐng)示（商洽）區(qū)政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。承辦市政府、市政府辦公廳文件。
（三）負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的會(huì)務(wù)組織工作。
（四）負(fù)責(zé)區(qū)政府總值班工作；協(xié)助安排區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志參加重要政務(wù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)區(qū)政府的公務(wù)接待工作。
（五）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需由區(qū)政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故，承擔(dān)北京市門頭溝區(qū)應(yīng)急委員會(huì)（簡(jiǎn)稱區(qū)應(yīng)急委）的具體工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查本區(qū)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)工作及應(yīng)急管理的預(yù)案、體制、機(jī)制和法制建設(shè)。
（六）負(fù)責(zé)督促檢查區(qū)政府文件的執(zhí)行落實(shí)情況；負(fù)責(zé)區(qū)政府重大決策、重要部署、區(qū)政府重要會(huì)議確定議定事項(xiàng)、區(qū)長(zhǎng)與有關(guān)部門簽訂責(zé)任書、領(lǐng)導(dǎo)同志批示和交辦事項(xiàng)的督促檢查、反饋和協(xié)調(diào)工作。
（七）負(fù)責(zé)聯(lián)系人大、政協(xié)相關(guān)工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門辦理人大議案和代表建議、批評(píng)、意見，辦理政協(xié)建議案、委員提案；協(xié)助處理區(qū)政府各部門和各鎮(zhèn)向區(qū)政府反映的重要問(wèn)題。
（八）負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。負(fù)責(zé)區(qū)政府信息的搜集、編發(fā)及上報(bào)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)信息系統(tǒng)維護(hù)工作。
（九）負(fù)責(zé)區(qū)政府重要文字材料的撰寫工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府系統(tǒng)調(diào)查研究的組織、管理與協(xié)調(diào)工作。
（十）負(fù)責(zé)駐區(qū)部隊(duì)、中央和本市在區(qū)企事業(yè)單位和其他區(qū)縣的綜合協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
（十一）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)大院部分單位財(cái)務(wù)工作；協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)工作。
（十二）辦理區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
另，北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)包括區(qū)政府辦在內(nèi)共十六家單位集中財(cái)務(wù)核算工作。各部門職責(zé)簡(jiǎn)要概括為協(xié)助本部門領(lǐng)導(dǎo)處理部門日常事務(wù)工作、專項(xiàng)事務(wù)工作、應(yīng)急性工作、重大事件工作及其他相關(guān)工作，包括但不限于：部門會(huì)議及會(huì)務(wù)籌備組織工作，部門材料報(bào)告撰寫及公文處理工作，部門相關(guān)聯(lián)絡(luò)及公務(wù)接洽工作，部門調(diào)研及專項(xiàng)項(xiàng)目工作，部門對(duì)接市對(duì)口單位年度及專項(xiàng)工作等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
集中財(cái)務(wù)核算共十六家單位構(gòu)成如下：
1、北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室；
2、中國(guó)共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會(huì)辦公室；
3、中國(guó)共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會(huì)宣傳部；
4、中國(guó)共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會(huì)研究室；
5、北京市門頭溝區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)；
6、中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市門頭溝區(qū)委員會(huì)；
7、中國(guó)共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部；
8、中國(guó)共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委政法委員會(huì)；
9、中國(guó)共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委門頭溝區(qū)人民政府信訪辦公室；
10、北京市門頭溝區(qū)人民政府法制辦公室；
11、中共北京市門頭溝區(qū)委社會(huì)工作委員會(huì)；
12、中國(guó)共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會(huì)組織部；
13、中共北京市門頭溝區(qū)委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)；
14、北京市門頭溝區(qū)人民政府外事辦公室；
15、北京市門頭溝區(qū)精神文明建設(shè)委員會(huì)；
16、北京市門頭溝區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室。
上述十六家集中財(cái)務(wù)核算單位全部納入2019年度部門預(yù)算，共計(jì)：行政編制283名，實(shí)際242人；事業(yè)編制68名，實(shí)際26人；離退休人員119人，其中：離休1人，行政退休118人，事業(yè)退休0人；其他人員23人，其中：社會(huì)化用工18人。
三、收入預(yù)算情況
2019年，本部門收入預(yù)算174,508,376.85元，較2018年預(yù)算收入150,187,430.67元增長(zhǎng)16.19%，增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋?019年度部門預(yù)算較2018年度新增一家集中財(cái)務(wù)核算單位，對(duì)應(yīng)年度部門收入預(yù)算增長(zhǎng)。包括：財(cái)政撥款174,508,376.85元，其中：一般公共預(yù)算收入174,508,376.85元，政府性基金預(yù)算收入0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00元；納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入0.00元；其他收入0.00；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。（標(biāo)注：金額到分，按照本單位資金分類填寫）
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2019年，本部門財(cái)政撥款預(yù)算支出174,508,376.85元，較2018年預(yù)算支出150,187,430.67元增長(zhǎng)16.19%。增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋?019年度部門預(yù)算較2018年度新增一家集中財(cái)務(wù)核算單位，對(duì)應(yīng)年度部門財(cái)政撥款預(yù)算支出增長(zhǎng)。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算86,963,721.22元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出49.83%。
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算87,544,655.63元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出50.17%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出174,508,376.85元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出100.00%。
財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出0.00元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0.00%。
財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0.00%。
五、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況
（一）門頭溝區(qū)文明辦引入第三方考核工作項(xiàng)目5,678,434.00元：用于安排引進(jìn)第三方公司，實(shí)地檢查“擂臺(tái)賽”考核，檢查“1+X”活動(dòng)，提高項(xiàng)目管理支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：引進(jìn)第三方公司，對(duì)我區(qū)全域進(jìn)行文明城區(qū)測(cè)評(píng)，實(shí)現(xiàn)實(shí)地考察及問(wèn)卷調(diào)查全覆蓋。為我區(qū)創(chuàng)城提供完整的信息支持，并做好資料分析，為創(chuàng)城工作做好材料支撐。
（二）政務(wù)服務(wù)中心綜合窗口服務(wù)工作外包項(xiàng)目4,682,672.00元：用于安排進(jìn)一步深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”推進(jìn)政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)、一門、一次”改革實(shí)施方案，購(gòu)買第三方服務(wù)達(dá)到支出綜合窗口工作要求支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：為實(shí)現(xiàn)“一窗通辦”奠定基礎(chǔ)。
（三）更新區(qū)應(yīng)急指揮中心大屏幕及會(huì)議設(shè)備項(xiàng)目4,000,000.00元：用于安排更新區(qū)應(yīng)急指揮中心大屏及會(huì)議設(shè)備支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：一、確保突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，區(qū)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)急指揮、應(yīng)急調(diào)度正常，二、確保2019年重大節(jié)日（如70周年國(guó)慶）期間應(yīng)急指揮調(diào)度正常，三、確保區(qū)應(yīng)急指揮中心市區(qū)兩級(jí)各類會(huì)議（含視頻會(huì)議）正常召開，四、提升了區(qū)應(yīng)急視頻會(huì)議系統(tǒng)會(huì)議穩(wěn)定性。
（四）門頭溝區(qū)專題宣傳片攝制項(xiàng)目4,000,000.00元：用于安排拍攝門頭溝區(qū)地區(qū)形象宣傳片和門頭溝區(qū)招商引資宣傳片支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：更好地展示我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新成就、新形象，吸引各方優(yōu)質(zhì)資源匯聚我區(qū)投資營(yíng)商，促進(jìn)全區(qū)各項(xiàng)事業(yè)健康快速發(fā)展。
（五）2010年社區(qū)用房項(xiàng)目3,411,529.63元：用于安排2010年社區(qū)用房項(xiàng)目支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：社區(qū)用房達(dá)標(biāo)，滿足居民需求。
（六）“革命老區(qū)門頭溝”精品文化展示項(xiàng)目3,100,000.00元：用于安排“革命老區(qū)門頭溝”精品文化展示項(xiàng)目支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：統(tǒng)籌西山永定河文化帶建設(shè)，凸顯門頭溝區(qū)紅色歷史文化價(jià)值，把門頭溝區(qū)建設(shè)成為弘揚(yáng)中華文明與引領(lǐng)時(shí)代潮流的文化名城。通過(guò)精品文藝演出，為我區(qū)紅色文化的研究推廣奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，為西山永定河文化帶建設(shè)提供有力支撐。項(xiàng)目完成后應(yīng)用于區(qū)外文化交流、宣傳普及，區(qū)內(nèi)教育培訓(xùn)等，同時(shí)作為權(quán)威參考資料保存使用。
（七）公共文明引導(dǎo)行動(dòng)項(xiàng)目2,641,402.00元：用于安排文明引導(dǎo)員人員經(jīng)費(fèi)及公共文明引導(dǎo)行動(dòng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：通過(guò)公共文明引導(dǎo)行動(dòng)，開展環(huán)境引導(dǎo)、旅游引導(dǎo)、秩序引導(dǎo)等志愿服務(wù)活動(dòng)，改善市民出行環(huán)境，提升社會(huì)文明指數(shù)。
（八）村黨組織“第一書記”工作項(xiàng)目2,497,580.00元：用于安排組織召開選派工作部署會(huì)，“第一書記”生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、體檢經(jīng)費(fèi)、人身意外傷害保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：進(jìn)一步拓寬村黨組織帶頭人來(lái)源渠道，選優(yōu)配選村黨組織帶頭人，推動(dòng)全區(qū)農(nóng)村基層組織建設(shè)及經(jīng)濟(jì)建設(shè)不斷取得進(jìn)步。
（九）聘請(qǐng)專家和常年法律顧問(wèn)費(fèi)項(xiàng)目2,300,000.00元：用于安排委托二十二家律師事務(wù)所擔(dān)任區(qū)政府及全區(qū)各部門法律顧問(wèn)提供法律服務(wù)及聘請(qǐng)兩位專家學(xué)者為法律顧問(wèn)支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：為貫徹落實(shí)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于推行法律顧問(wèn)制度和公職律師公司律師制度的意見》，實(shí)現(xiàn)外聘政府法律顧問(wèn)全覆蓋，為各鎮(zhèn)街及區(qū)政府部門推進(jìn)法治政府建設(shè)提供專業(yè)性法律服務(wù).2、按照《北京市人民政府關(guān)于加強(qiáng)政府法律顧問(wèn)工作的意見》中關(guān)于“各級(jí)人民政府及其工作部門要建立健全以政府法制機(jī)構(gòu)人員為主體、吸收專家和律師參與的政府法律顧問(wèn)隊(duì)伍”要求，聘請(qǐng)專家學(xué)者做為法律顧問(wèn)。
（十）政府公共事務(wù)應(yīng)急儲(chǔ)備資金項(xiàng)目1,700,000.00元：用于安排區(qū)政府及政府辦年度承辦各項(xiàng)市、區(qū)專項(xiàng)工作，調(diào)研工作、臨時(shí)性工作、突發(fā)事件處置工作及應(yīng)急委專家組工作經(jīng)費(fèi)等公共事務(wù)工作應(yīng)急儲(chǔ)備資金支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：保障政府及政府辦各市、區(qū)專項(xiàng)工作，調(diào)研工作，臨時(shí)性工作，突發(fā)事件處置及應(yīng)急委專家組工作等公共事務(wù)工作順利開展及落實(shí)。
（十一）2019年北京重陽(yáng)文化宣傳活動(dòng)項(xiàng)目1,700,000.00元：用于安排重陽(yáng)節(jié)文藝演出、重陽(yáng)祈福登高、重陽(yáng)戲曲進(jìn)基層、重陽(yáng)攝影風(fēng)采展系列活動(dòng)支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，“孝滿京城 德潤(rùn)人心”2019北京重陽(yáng)文化節(jié)通過(guò)開展重陽(yáng)文藝演出、重陽(yáng)登山祈福、重陽(yáng)戲曲進(jìn)基層、重陽(yáng)攝影風(fēng)采展等一系列豐富多彩的活動(dòng)，積極推動(dòng)傳統(tǒng)文化節(jié)日與現(xiàn)代群眾生活的有機(jī)融合，彰顯濃郁的城市節(jié)日感，全面營(yíng)造孝老愛親、和諧美好的社會(huì)氛圍，凝聚群眾同心共筑中國(guó)夢(mèng)的磅礴力量。
（十二）關(guān)心關(guān)愛建國(guó)前老黨員工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1,672,560.00元：用于安排提高建國(guó)前入黨的農(nóng)村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮(zhèn)老黨員生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，并開展醫(yī)療保健服務(wù)支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：通過(guò)向建國(guó)前入黨的農(nóng)村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮(zhèn)老黨員發(fā)放生活補(bǔ)貼，讓老黨員們感受到黨和國(guó)家的關(guān)心關(guān)愛關(guān)懷，共享區(qū)域發(fā)展建設(shè)成果。
（十三）門頭溝區(qū)“講文明樹新風(fēng)”公益廣告宣傳品制作項(xiàng)目1,646,000.00元：用于安排2019年 “講文明樹新風(fēng)”公益廣告海報(bào)制作及全區(qū)創(chuàng)建全國(guó)文明城區(qū)宣傳教育支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：通過(guò)制作發(fā)放“講文明樹新風(fēng)”公益廣告海報(bào)，達(dá)到《2018年北京市文明城區(qū)（全國(guó)）測(cè)評(píng)體系任務(wù)分解》指標(biāo)要求，持續(xù)營(yíng)造創(chuàng)建全國(guó)文明城區(qū)濃厚社會(huì)氛圍，引導(dǎo)全社會(huì)知曉創(chuàng)建、參與創(chuàng)建、支持創(chuàng)建。
（十四）門頭溝區(qū)文明辦創(chuàng)城考核平臺(tái)系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)目1,633,600.00元：用于安排引進(jìn)第三方公司，開發(fā)實(shí)地考察系統(tǒng)、數(shù)據(jù)填報(bào)系統(tǒng)、考核參數(shù)管理系統(tǒng)、考核結(jié)果及應(yīng)用系統(tǒng)支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：開發(fā)軟件對(duì)我區(qū)全域進(jìn)行文明城區(qū)測(cè)評(píng)，實(shí)現(xiàn)實(shí)地考察及問(wèn)卷調(diào)查全覆蓋，降低人工成本，連接環(huán)境辦，可上傳考核結(jié)果，實(shí)地考察各考核單位，支持手機(jī)APP，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隨時(shí)上傳，可歸類總結(jié)，形成報(bào)告，并為我區(qū)創(chuàng)城提供完整的信息支持，并做好資料分析，為創(chuàng)城工作做好材料支撐。
（十五）2019年新開辦企業(yè)刻章補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1,436,100.00元：用于安排進(jìn)一步優(yōu)化我區(qū)營(yíng)商環(huán)境，提升企業(yè)開辦效率，持續(xù)深化“放管服”改革，減環(huán)節(jié)、縮時(shí)限、降成本，著力解決營(yíng)商環(huán)境“最后一公里”問(wèn)題。實(shí)現(xiàn)“只進(jìn)一門，只對(duì)一窗”，執(zhí)照、公章領(lǐng)取環(huán)節(jié)零間隔，實(shí)現(xiàn)對(duì)新設(shè)立企業(yè)免費(fèi)刻章服務(wù)，提高企業(yè)開辦效率支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：全市深化“放管服”改革優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，提高企業(yè)開辦效率。
（十六）政務(wù)服務(wù)中心日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1,205,476.00元：用于安排區(qū)政務(wù)服務(wù)中心日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：保障區(qū)政務(wù)服務(wù)中心正常運(yùn)行工作。
（十七）京臺(tái)基層交流專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1,090,000.00元：用于安排促進(jìn)京臺(tái)兩地基層交流，包括社區(qū)干部等赴臺(tái)培訓(xùn)，京臺(tái)兩地舉辦重點(diǎn)交流活動(dòng)，臺(tái)灣基層人員參訪等支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：促進(jìn)京臺(tái)兩地開展多方位，多層次，多領(lǐng)域交流，增進(jìn)兩岸民眾感情，促進(jìn)兩岸關(guān)系和平發(fā)展。
（十八）干部教育培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1,089,000.00元：用于安排2019年度按照中央《干部教育培訓(xùn)工作條例》、市委《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下黨校工作的實(shí)施意見》及《北京市市級(jí)黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，擬開展戰(zhàn)略能力提升專題班、全區(qū)處級(jí)千部輪訓(xùn)班、周末大課堂、組織工作研修班等培訓(xùn)班次支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：全面落實(shí)《中共中央關(guān)于印發(fā)<干部教育培訓(xùn)工作條例>的通知》、《2018—2022年北京市干部教育培訓(xùn)規(guī)劃》要求，扎實(shí)做好干部教育培訓(xùn)工作，推進(jìn)我區(qū)教育培訓(xùn)工作科學(xué)化、制度化、規(guī)范化，培養(yǎng)造就高素質(zhì)專業(yè)化的干部隊(duì)伍。
（十九）門頭溝區(qū)網(wǎng)格化治理體系和治理能力提升項(xiàng)目支付尾款項(xiàng)目1,050,840.00元：用于安排認(rèn)真貫徹落實(shí)第十二次黨代會(huì)精神（運(yùn)用現(xiàn)代信息化技術(shù)推進(jìn)智慧管理和智慧服務(wù)，深化網(wǎng)格化管理，建設(shè)智慧城市），根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)北京市城市服務(wù)管理網(wǎng)格化體系建設(shè)的意見》、《北京市“十三五”時(shí)期網(wǎng)格化體系建設(shè)規(guī)劃》、《2017 年全市網(wǎng)格化體系建設(shè)工作要點(diǎn)》以及《北京市“網(wǎng)格化＋”行動(dòng)計(jì)劃》 等文件要求，全面深化我區(qū)網(wǎng)格化管理工作，提升精細(xì)化管理水平支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：推進(jìn)“網(wǎng)格化+”深化提升、廳網(wǎng)站集約化和推廣“微網(wǎng)格”智能化重點(diǎn)，以“夯基礎(chǔ)、強(qiáng)體系、提能力、惠民生、促合力、增效能”為目標(biāo)，做到城市管理“像繡花一樣精細(xì)”,全面提升網(wǎng)格化治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平。
（二十）專版專題宣傳及重大選題策劃合作項(xiàng)目1,000,000.00元：用于安排在《北京日?qǐng)?bào)》、北京電視臺(tái)、北京電臺(tái)等主流媒體制作新聞專版專題，購(gòu)買專業(yè)宣傳傳媒公司的新聞選題策劃服務(wù)支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：積極營(yíng)造我區(qū)以創(chuàng)建全國(guó)文明城區(qū)為牽引的各項(xiàng)工作良好輿論氛圍，廣泛宣傳展示我區(qū)在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、生態(tài)建設(shè)領(lǐng)域取得的階段性成果，創(chuàng)新舉措、典型人物，宣傳區(qū)域轉(zhuǎn)型發(fā)展的新的發(fā)展原則，政策措施，對(duì)內(nèi)凝聚共識(shí)，對(duì)外樹立形象。統(tǒng)籌區(qū)內(nèi)、區(qū)外現(xiàn)有的各種媒體資源、進(jìn)一步拓寬媒體資源，創(chuàng)新宣傳手段，更大、更廣泛的宣傳全區(qū)開展創(chuàng)城工作，堅(jiān)決鑄好首都生態(tài)屏障的決心、信心，進(jìn)一步擴(kuò)大門頭溝建設(shè)成果的社會(huì)影響力，全面提升區(qū)域形象和影響力，講好門頭溝故事。
（二十一）低收入村幫扶工作項(xiàng)目21,550.00元：用于安排根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)低收入農(nóng)戶增收及低收入村發(fā)展的實(shí)施方案》（京門發(fā)[2016]9號(hào)）文件精神，結(jié)合低收入村幫扶工作方案分工，基層團(tuán)組織到村報(bào)道幫扶工作支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：通過(guò)低收入幫扶工作，提升低收入村的發(fā)展水平，促進(jìn)低收入村農(nóng)民增收。
2019年部門預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算87,544,655.63元，上述二十一項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目金額合計(jì)47,556,743.63元。
六、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍
本部門“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支單位包括十六個(gè)集中財(cái)務(wù)核算單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年，本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算1,259,246.00元，比2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算1,907,866.00元減少648,620.00元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0.00元，主要原因：此項(xiàng)為區(qū)級(jí)預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)505,656.00元，比2018年預(yù)算數(shù)666,963.00元減少161,280.00元，主要原因：市區(qū)各級(jí)各類檢查來(lái)訪呈下降趨勢(shì)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)753,590.00元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0.00元，主要原因：此項(xiàng)為區(qū)級(jí)預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)753,590.00元，比2018預(yù)算數(shù)1,240,930.00元增加487,340.00元。主要原因：國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ不符合環(huán)保趨勢(shì)標(biāo)準(zhǔn)，車輛更新。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5,585,215.94元，比2018預(yù)算數(shù)5,735,947.52元減少150,731.58元，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)，控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。其中：會(huì)議費(fèi)49,140.00元（此項(xiàng)資金為差旅費(fèi)及小型會(huì)議費(fèi)的50%），培訓(xùn)費(fèi)103,740.00元。（數(shù)據(jù)口徑與2018年部門決算口徑一致）
七、本部門政府采購(gòu)和政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說(shuō)明
2019年，本部門政府采購(gòu)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算2,758,416.00元，主要包括辦公耗材、辦公設(shè)備及信息化設(shè)備等購(gòu)置支出。
2019年，本部門政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算0.00元。
八、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室及集中財(cái)務(wù)核算共十六家單位2019年度無(wú)行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目。
九、部門整體績(jī)效目標(biāo)
集中財(cái)務(wù)核算共十六家單位根據(jù)本單位職能依法開展年度工作，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，貫徹落實(shí)黨的方針政策，確保完成市、區(qū)及本單位年度工作任務(wù)。同時(shí)，加大專項(xiàng)項(xiàng)目工作落實(shí)力度，力爭(zhēng)做到有法可依、有章可循、合理支出。努力提高工作服務(wù)水平，構(gòu)建和諧黨群關(guān)系。
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年初數(shù)總額1,748.196512萬(wàn)元，其中：房屋面積0平方米，0.00萬(wàn)元；汽車28輛，667.48351萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），0.00萬(wàn)元。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5. 政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
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2019年北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室及集中財(cái)務(wù)核算共十六家單位部門預(yù)算公開報(bào)表
2019年北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室及集中財(cái)務(wù)核算共十六家單位部門預(yù)算公開目錄