2018年北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室及集中財務核算
共十五家單位部門預算情況說明
一、部門職責情況
根據(jù)中共北京市委、北京市人民政府批準的《北京市門頭溝區(qū)機構改革方案》，設置北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室（簡稱區(qū)政府辦公室）。區(qū)政府辦公室是協(xié)助區(qū)政府領導同志處理區(qū)政府日常工作的機構。
主要職責：
（一）協(xié)助區(qū)領導同志組織起草或審核以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。
（二）研究區(qū)政府各部門、各鎮(zhèn)政府以及其他機構請示（商洽）區(qū)政府的事項，提出審核意見，報區(qū)政府領導同志審批。承辦市政府、市政府辦公廳文件。
（三）負責區(qū)政府會議的會務組織工作。
（四）負責區(qū)政府總值班工作；協(xié)助安排區(qū)政府領導同志參加重要政務活動；負責區(qū)政府的公務接待工作。
（五）協(xié)助區(qū)政府領導同志組織處理需由區(qū)政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故，承擔北京市門頭溝區(qū)應急委員會（簡稱區(qū)應急委）的具體工作，負責規(guī)劃、組織、協(xié)調、指導、檢查本區(qū)突發(fā)事件應對工作及應急管理的預案、體制、機制和法制建設。
（六）負責督促檢查區(qū)政府文件的執(zhí)行落實情況；負責區(qū)政府重大決策、重要部署、區(qū)政府重要會議確定議定事項、區(qū)長與有關部門簽訂責任書、領導同志批示和交辦事項的督促檢查、反饋和協(xié)調工作。
（七）負責聯(lián)系人大、政協(xié)相關工作。負責組織協(xié)調市政府有關部門辦理人大議案和代表建議、批評、意見，辦理政協(xié)建議案、委員提案；協(xié)助處理區(qū)政府各部門和各鎮(zhèn)向區(qū)政府反映的重要問題。
（八）負責推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。負責區(qū)政府信息的搜集、編發(fā)及上報工作；負責全區(qū)政務信息系統(tǒng)維護工作。
（九）負責區(qū)政府重要文字材料的撰寫工作；負責區(qū)政府系統(tǒng)調查研究的組織、管理與協(xié)調工作。
（十）負責駐區(qū)部隊、中央和本市在區(qū)企事業(yè)單位和其他區(qū)縣的綜合協(xié)調服務工作。
（十一）負責區(qū)機關大院部分單位財務工作；協(xié)調機關后勤服務工作。
（十二）辦理區(qū)政府領導同志交辦的其他事項。
另，區(qū)政府辦財務科負責包括區(qū)政府辦在內共十五家單位集中財務核算工作。各部門職責概括為協(xié)助各部門領導同志處理各部門日常工作、突發(fā)事件和重大事故工作，負責各部門會議會務組織工作、公文處理工作、文字材料撰寫工作和公務接洽工作，負責各部門調研工作，負責承辦各部門市對口單位相關工作及聯(lián)系其他相關部門工作，負責各部門專項項目等工作。
二、機構設置情況
本部門共十五家集中財務核算單位，構成如下：
1.北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室；
2.中國共產黨北京市門頭溝區(qū)委員會辦公室；
3.中國共產黨北京市門頭溝區(qū)委員會宣傳部；
4.中國共產黨北京市門頭溝區(qū)委員會研究室；
5.北京市門頭溝區(qū)婦女聯(lián)合會；
6.中國共產主義青年團北京市門頭溝區(qū)委員會；
7.中國共產黨北京市門頭溝區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部；
8.中國共產黨北京市門頭溝區(qū)委政法委員會；
9.中國共產黨北京市門頭溝區(qū)委門頭溝區(qū)人民政府信訪辦公室；
10.北京市門頭溝區(qū)人民政府法制辦公室；
11.中共北京市門頭溝區(qū)委社會工作委員會；
12.中國共產黨北京市門頭溝區(qū)委員會組織部；
13.中共北京市門頭溝區(qū)委直屬機關工作委員會；
14.北京市門頭溝區(qū)人民政府外事辦公室；
15.北京市門頭溝區(qū)精神文明建設委員會；
行政編制274名，實際237人；事業(yè)編制38名，實際26人；離退休人員115人，其中：離休1人，行政退休114人，事業(yè)退休0人；其他人員12人，其中：社會化用工6人。
三、收入預算情況
2018年，本部門收入預算150,187,430.67元，較2017年預算收入117,137,565.35元增長28.2%。增長的主要原因為：貫徹落實財政要求，加快支出進度。收入預算包括：財政撥款150,187,430.67元，其中：一般公共預算收入150,187,430.67元，政府性基金預算收入0.00元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0.00元；其他收入0.00元；上年結轉0.00元。
四、財政撥款支出預算情況
2018年，本部門財政撥款預算支出150,187,430.67元，較2017年預算支出117,137,565.35元增長28.2%。增長的主要原因為：貫徹落實財政要求，加快支出進度。
（一）按支出內容分，其中：
財政撥款基本支出預算75,170,172.39元，占財政撥款預算支出50.05%。
財政撥款項目支出預算75,017,258.28元，占財政撥款預算支出49.95%。
（二）按照資金性質分，其中：
財政撥款一般公共預算支出150,187,430.67元，占財政撥款預算支出100.00%。
財政撥款政府性基金預算支出0.00元，占財政撥款預算支出0.00%。
財政撥款國有資本經(jīng)營預算支出0.00元，占財政撥款預算支出0.00%。
五、財政撥款重點項目及績效目標情況
（一）永定河詩歌大會項目4,000,000.00元：用于安排貫徹落實北京市“十三五規(guī)劃”精神，深化對北京各類優(yōu)秀歷史文化資源的研究利用，集中力量推廣永定河、推進永定河文化產業(yè)發(fā)展支出。本項目績效目標為:通過詩歌大會，將門頭溝逐步打造成為中國詩歌界創(chuàng)作、研究、展示詩歌藝術和魅力的基地之一，進而通過詩歌的宣傳和傳播，帶動區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展，展示區(qū)域良好形象。
（二）《永定河史話》項目3,500,000.00元：用于安排《永定河史話》拍攝計劃，我區(qū)擬與北京電視臺協(xié)定拍攝計劃八集，加入永定河源頭、流域各省市歷史文化等內容，加大永定河文化挖掘推廣力度，為門頭溝永定河文化的宣傳推介展示搭建平臺支出。本項目績效目標：通過在北京電視臺播出該項目，進一步提升永定河文化宣傳力度。
（三）干部教育培訓工作經(jīng)費項目2,737,000.00元：用于安排2018年，根據(jù)中央《干部教育培訓工作條例》、市委《關于加強和改進新形勢下黨校工作的實施意見》及《北京市市級黨政機關事業(yè)單位培訓費管理辦法》等相關規(guī)定，擬開展主體培訓班、周末大課堂、戰(zhàn)略能力提升專題班等培訓23期支出：
1.主體培訓班：（1）擬舉辦處級干部研修班1期（8周，20人左右），中青年干部研修班1期（8周，20人左右），清華大學學習1周（費用納入戰(zhàn)略能力提升專題班），異地教學1周，駐村研學1周，黨日活動和拓展訓練4天；（2）擬舉辦處級干部進修班1期（5周，50人），新任處級干部進修班1期（5周，20人），異地教學1周，黨日活動和拓展訓練4天；
2.全區(qū)處級干部學習貫徹黨的十九大精神輪訓班：擬舉辦4期，每期組織全區(qū)處級干部170人左右，每期培訓5天；
3.戰(zhàn)略人才儲備專題班：擬舉辦1期，每期組織全區(qū)30歲以下的副科級及以下干部、市級選調生進行培訓，每期2周共10天課程，6天在校學習，4天黨日活動和拓展訓練，每期40人左右；
4.戰(zhàn)略能力提升專題班：擬與北京高校合作開展戰(zhàn)略思維、經(jīng)濟發(fā)展和黨的建設，3期戰(zhàn)略能力提升專題班，各為期1周，每期組織60人左右；
5.周末大課堂：4-10月共開展10講；
6.組織工作研修班（區(qū)內150人）：擬對全區(qū)組工干部進行培訓。
本項目績效目標：全面落實《中共中央關于印發(fā)<干部教育培訓工作條例>的通知》要求，扎實做好干部教育培訓工作，推進我區(qū)教育培訓工作科學化、制度化、規(guī)范化，培養(yǎng)造就高素質的干部隊伍。
（四）村黨組織“第一書記”工作項目2,470,800.00元：用于安排組織召開選派工作部署工作、“第一書記”生活補助經(jīng)費、“第一書記”專項工作經(jīng)費、“第一書記”體檢經(jīng)費、“第一書記”人身意外傷害保險、“第一書記”培訓經(jīng)費支出。本項目績效目標：進一步拓寬村黨組織帶頭人來源渠道，選優(yōu)配選村黨組織帶頭人，推動全區(qū)農村基層組織建設及經(jīng)濟建設不斷取得進步。
（五）門頭溝區(qū)網(wǎng)格化治理體系和治理能力提升項目2,461,550.00元：用于安排貫徹落實市第十二次黨代會精神，提升精細化管理水平，全面深化我區(qū)網(wǎng)格化管理工作，根據(jù)《關于加強北京市城市服務管理網(wǎng)格化體系建設的意見》（簡稱“1+3”文件）、《北京市“十三五”時期網(wǎng)格化體系建設規(guī)劃》、《2017年全市網(wǎng)格化體系建設工作要點》以及《北京市“網(wǎng)格化+”行動計劃》等文件要求，推進門頭溝區(qū)網(wǎng)格化治理體系和治理能力,全面提升網(wǎng)格化治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平支出。本項目績效目標: 推進“網(wǎng)格化+”深化提升、廳網(wǎng)站集約化和推廣“微網(wǎng)格”智能化重點，以“夯基礎、強體系、提能力、惠民生、促合力、增效能”為目標，做到城市管理“像繡花一樣精細”,全面提升網(wǎng)格化治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平。
（六）關心關愛建國前老黨員工作經(jīng)費項目1,804,340.00元：用于安排實施《關于進一步做好關心關愛建國前入黨的農村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮(zhèn)老黨員工作的通知》（門組發(fā)〔2016〕1號）要求，為建國前入黨的農村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮(zhèn)老黨員發(fā)放生活補貼和開展醫(yī)療保健服務支出。本項目績效目標為：通過向建國前入黨的農村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮(zhèn)老黨員發(fā)放生活補貼，讓老黨員們感受到黨和國家的關心關愛關懷，共享區(qū)域發(fā)展建設成果。
（七）對外宣傳經(jīng)費項目1,750,000.00元：用于安排黨報黨刊贈閱經(jīng)費，主流媒體制制作新聞專題經(jīng)費、專版，重大新聞選題策劃合作經(jīng)費及輿論應對工作經(jīng)費支出。本項目績效目標為：1.全年計劃開展新聞發(fā)布活動12次，其中除一般性新聞發(fā)布活動外，按照區(qū)主要領導安排，全年重點安排3次主題新聞發(fā)布會，每次邀請約40家新聞媒體記者，開展集中對外宣傳。2.妥善應對各類新聞輿情，樹立我區(qū)良好外部形象，為區(qū)域發(fā)展營造良好輿論氛圍。
（八）文化宣傳經(jīng)費項目1,730,000.00元：用于安排傳統(tǒng)文化宣傳經(jīng)費、愛國主義教育基地建設經(jīng)費、文化精品孵化經(jīng)費、社會宣傳經(jīng)費支出。本項目績效目標為：全區(qū)核心價值觀宣傳持續(xù)深入，愛國主義教育持續(xù)開展，傳統(tǒng)文化深入人心，干部群眾理解更加深刻，入腦入心，愛黨愛國的理想信念更加堅定，建設家鄉(xiāng)的干勁更加十足。
（九）政府公共事務應急儲備資金項目1,700,000.00元：用于安排政府及政府辦年度承辦各市、區(qū)專項工作事務，調研工作事務，洽談工作事務、招商引資工作事務、臨時性工作事務、突發(fā)事件處置工作事務等公共事務工作支出。本項目績效目標為：保障政府機構運行，提升政府行政服務水平。
（十）2018年北京重陽文化宣傳活動項目1,628,300.00元：用于安排按照首都文明辦統(tǒng)一部署，我們的節(jié)日系列文化活動由各區(qū)縣分別承辦，2018年門頭溝將繼續(xù)舉辦北京重陽文化宣傳活動支出。本項目績效目標為：旨在引導人們進一步了解傳統(tǒng)節(jié)日，認同傳統(tǒng)節(jié)日，喜愛傳統(tǒng)節(jié)日，過好傳統(tǒng)節(jié)日。
（十一）公共文明引導行動項目1,200,000.00元：用于安排人員經(jīng)費包括引導員專項補貼、意外傷害保險、體檢費、培訓費、夏季防暑降溫、慰問經(jīng)費、年終考評獎勵；活動經(jīng)費包括引導員工具、路面劃線、“文明有禮好乘客”推舉、主題宣講活動、團隊創(chuàng)新活動、星級引導員表彰、特大型首都城市治理活動支出。本項目績效目標為：通過公共文明引導行動，開展環(huán)境引導、旅游引導、秩序引導等志愿服務活動，改善市民出行環(huán)境，提升社會文明指數(shù)。
2018年部門預算財政撥款項目支出預算75,017,258.28元，上述十一項重點項目金額合計24,981,990.00元。
六、“三公經(jīng)費”和機關運行經(jīng)費預算財政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費”和機關運行經(jīng)費的單位范圍
本部門“三公經(jīng)費”和機關運行經(jīng)費開支單位包括15個集中財務核算單位。
（二）“三公經(jīng)費”預算財政撥款情況說明
2018年，本部門“三公經(jīng)費”財政撥款預算1,907,866.00元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預算1,937,250.00元減少29,384.00元。其中：
1.因公出國（境）費用。2018年預算數(shù)0.00元，比2017年預算數(shù)0.00元無增減變動。
2.公務接待費。2018年預算數(shù)666,936.00元，比2017年預算數(shù)684,520.00元減少17,584.00元，主要原因：2018年預算單位由2017年的16家減少為15家，網(wǎng)管辦撤戶部門減少故對應的公務接待費減少。
3.公務用車購置和運行維護費。2018年預算數(shù)1,240,930.00元，其中，公務用車購置費2018年預算數(shù)0.00元，比2017預算數(shù)0.00元無增減變動；公務用車運行維護費2018年預算數(shù)1,240,930.00元，比2017預算數(shù)1,252,730.00元減少11,800.00元。主要原因：嚴格落實公車改革政策，控制公務用車運行維護費用支出。
（三）機關運行經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2018年，本部門機關運行經(jīng)費財政撥款預算5,735,947.52元，比2017預算數(shù)5,978,332.00元減少242,384.48元，主要原因：2018年預算單位由2017年的16家減少為15家，網(wǎng)管辦撤戶部門減少故對應的機關運行經(jīng)費減少。其中：會議費94,680.00元，培訓費99,940.00元。
（說明：機關運行經(jīng)費，指本部門行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。數(shù)據(jù)口徑與2017年部門決算口徑一致）
七、本部門政府采購和政府購買服務項目預算情況說明、
2018年，本部門政府采購項目財政撥款預算1,004,336.00元，主要包括辦公耗材及設備、信息化設備等購置支出。
2018年，本部門政府購買服務項目財政撥款預算0.00元。
八、行政事業(yè)性收費重點項目情況
無。
九、部門整體績效目標情況
各部門按本單位職能依法開展工作，嚴格落實市、區(qū)、本單位任務責任，堅決落實各項工作政策，確保全年工作任務圓滿完成。加大專項項目工作力度，深入開展專項工作，做到情況明、工作精、數(shù)據(jù)準。努力提高工作服務水平，構建和諧黨群關系。
十、國有資產占用情況
固定資產年初數(shù)總額2,057.53萬元，其中：房屋面積0.00平方米，0.00萬元；汽車43輛，1,022.54萬元；單價100萬元以上的專用設備0臺（套），0.00萬元。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4．機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5．政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，依法在規(guī)定范圍內使用財政性資金采購貨物、工程和服務的行為。
2018年北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室及集中財務核算共十五家單位部門預算公開報表