北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室
及集中財(cái)務(wù)核算共十五家單位部門
2017年度部門決算公開說明
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表的情況說明
一、部門基本情況
（一）部門職責(zé)
根據(jù)中共北京市委、北京市人民政府批準(zhǔn)的《北京市門頭溝區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》，設(shè)置北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室（簡稱區(qū)政府辦公室）。區(qū)政府辦公室是協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理區(qū)政府日常工作的機(jī)構(gòu)。
主要職責(zé)：
（一）協(xié)助區(qū)領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。
（二）研究區(qū)政府各部門、各鎮(zhèn)政府以及其他機(jī)構(gòu)請(qǐng)示（商洽）區(qū)政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。承辦市政府、市政府辦公廳文件。
（三）負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的會(huì)務(wù)組織工作。
（四）負(fù)責(zé)區(qū)政府總值班工作；協(xié)助安排區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志參加重要政務(wù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)區(qū)政府的公務(wù)接待工作。
（五）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需由區(qū)政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故，承擔(dān)北京市門頭溝區(qū)應(yīng)急委員會(huì)（簡稱區(qū)應(yīng)急委）的具體工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查本區(qū)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)工作及應(yīng)急管理的預(yù)案、體制、機(jī)制和法制建設(shè)。
（六）負(fù)責(zé)督促檢查區(qū)政府文件的執(zhí)行落實(shí)情況；負(fù)責(zé)區(qū)政府重大決策、重要部署、區(qū)政府重要會(huì)議確定議定事項(xiàng)、區(qū)長與有關(guān)部門簽訂責(zé)任書、領(lǐng)導(dǎo)同志批示和交辦事項(xiàng)的督促檢查、反饋和協(xié)調(diào)工作。
（七）負(fù)責(zé)聯(lián)系人大、政協(xié)相關(guān)工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門辦理人大議案和代表建議、批評(píng)、意見，辦理政協(xié)建議案、委員提案；協(xié)助處理區(qū)政府各部門和各鎮(zhèn)向區(qū)政府反映的重要問題。
（八）負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。負(fù)責(zé)區(qū)政府信息的搜集、編發(fā)及上報(bào)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)信息系統(tǒng)維護(hù)工作。
（九）負(fù)責(zé)區(qū)政府重要文字材料的撰寫工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府系統(tǒng)調(diào)查研究的組織、管理與協(xié)調(diào)工作。
（十）負(fù)責(zé)駐區(qū)部隊(duì)、中央和本市在區(qū)企事業(yè)單位和其他區(qū)縣的綜合協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
（十一）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)大院部分單位財(cái)務(wù)工作；協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)工作。
（十二）辦理區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
另，北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)包括區(qū)政府辦公室在內(nèi)共十五家單位集中財(cái)務(wù)核算工作。各部門職責(zé)概括為協(xié)助各部門領(lǐng)導(dǎo)同志處理各部門日常工作、突發(fā)事件和重大事故工作，負(fù)責(zé)各部門會(huì)議會(huì)務(wù)組織工作、公文處理工作、文字材料撰寫工作和公務(wù)接洽工作，負(fù)責(zé)各部門調(diào)研工作，負(fù)責(zé)承辦各部門市對(duì)口單位相關(guān)工作及聯(lián)系其他相關(guān)部門工作，負(fù)責(zé)各部門專項(xiàng)項(xiàng)目等工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
1、北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室；
2、中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會(huì)辦公室；
3、中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會(huì)宣傳部；
4、中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會(huì)研究室；
5、北京市門頭溝區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)；
6、中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市門頭溝區(qū)委員會(huì)；
7、中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部；
8、中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委政法委員會(huì)；
9、中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委門頭溝區(qū)人民政府信訪辦公室；
10、北京市門頭溝區(qū)人民政府法制辦公室；
11、中共北京市門頭溝區(qū)委社會(huì)工作委員會(huì)；
12、中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會(huì)組織部；
13、中共北京市門頭溝區(qū)委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)；
14、北京市門頭溝區(qū)人民政府外事辦公室；
15、北京市門頭溝區(qū)精神文明建設(shè)委員會(huì)；
上述十五家單位，全部納入2017年度編報(bào)范圍。
二、2017年收入支出決算總體情況（保留兩位小數(shù)，以下同）
2017年度收入總計(jì)15,351.17萬元，其中：本年收入14,345.94萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,005.23萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入14,342.33萬元，占收入合計(jì)的99.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入3.61萬元，占收入合計(jì)的0.03%。
2017年度本年支出合計(jì)12,884.35萬元，其中：基本支出7,819.88萬元，占支出合計(jì)的60.69%；項(xiàng)目支出5,064.47萬元，占支出合計(jì)的39.31%;上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
2017年結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,466.81萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,884.35萬元，主要用于以下方面（按大類）：
一般公共服務(wù)支出11,547.80萬元，占本年財(cái)政撥款支出89.63%；
文化體育與傳媒支出860.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.67%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出362.81萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.82%；
農(nóng)林水支出113.74萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.88%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1．“一般公共服務(wù)支出”（類）2017年度決算11,547.80萬元，比2017年年初預(yù)算增加486.06萬元，增長4.39%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款）2017年度決算9,263.16萬元，比2017年年初預(yù)算增加139.00萬元，增長1.52%。主要原因：年度人員經(jīng)費(fèi)支出增加；
“港澳臺(tái)僑事務(wù)”（款）2017年度決算8.36萬元，比2017年年初預(yù)算增加8.36萬元，增長100.00%。主要原因： 2017年市對(duì)區(qū)京臺(tái)社區(qū)交流專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出增加；
“群眾團(tuán)體事務(wù)”（款）2017年度決算269.53萬元，比2017年年初預(yù)算增加5.91萬元，增長2.24%。主要原因：以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出增加；
“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款）2017年度決算620.13萬元，比2017年年初預(yù)算增加375.26萬元，增長153.25%。主要原因：電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出增加；
“組織事務(wù)”（款）2017年度決算828.16萬元，比2017年年初預(yù)算減少142.97萬元，下降14.72%。主要原因：年度項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余；
“宣傳事務(wù)”（款）2017年度決算484.48萬元，比2017年年初預(yù)算增加104.32萬元，增長27.44%。主要原因：組織觀展、拍攝宣傳片等五項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出增加；
“統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)”（款）2017年度決算73.98萬元，比2017年年初預(yù)算減少3.82萬元，下降4.92%。主要原因：年度項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2．“文化體育與傳媒支出”(類)2017年度決算860.00萬元，比2017年年初預(yù)算增加331.13萬元，增長62.61%。其中：
“文化”（款）2017年度決算856.98萬元，比2017年年初預(yù)算增加411.04萬元，增長92.17%。主要原因：人文紀(jì)錄片《永定河史話》項(xiàng)目及鄉(xiāng)情村史館、宣傳視屏經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出增加；
“其他文化體育與傳媒支出”（款）2017年度決算3.02萬元，比2017年年初預(yù)算減少79.92萬元，下降96.36%。主要原因：北京市門頭溝區(qū)互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作辦公室2017年度從集中財(cái)務(wù)核算單位撤戶。
3．“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2017年度決算362.81萬元，比2017年年初預(yù)算增加239.67萬元，增長194.64%。其中：
“民政管理事務(wù)”（款）2017年度決算218.00萬元，比2017年年初預(yù)算增加218.00萬元，增長100.00%。主要原因：以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出；
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2017年度決算144.81萬元，比2017年年初預(yù)算增加21.67萬元，增長17.60%。主要原因：年度離休人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
4．“農(nóng)林水支出”(類)2017年度決算113.74萬元，比2017年年初預(yù)算增加113.74萬元，增長100.004%。其中：
“農(nóng)業(yè)”（款）2017年度決算107.86萬元，比2017年年初預(yù)算增加107.86萬元，增長100.00%。主要原因：“婦”字號(hào)基地項(xiàng)目支出增加；
“農(nóng)村綜合改革”（款）2017年度決算5.88萬元，比2017年年初預(yù)算增加5.88萬元，增長100.00%。主要原因：以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出增加。
5.對(duì)年度安排項(xiàng)目資金量80%以上包括全部重點(diǎn)工程、為民辦實(shí)事的項(xiàng)目進(jìn)行簡要說明 。
“一般公共服務(wù)支出”（類）2017年度決算支出11,547.80萬元，用于開展及落實(shí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)及統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)日常及專項(xiàng)項(xiàng)目支出；
“文化體育與傳媒支出”(類)2017年度決算支出860.00萬元，用于開展和落實(shí)文化及其他文化體育與傳媒支出專項(xiàng)項(xiàng)目支出；
社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2017年度決算支出362.81萬元，用于開展和落實(shí)民政管理事務(wù)及行政事業(yè)單位離退休日常及專項(xiàng)項(xiàng)目支出；
“農(nóng)林水支出”(類)2017年度決算支出113.74萬元，用于開展和落實(shí)農(nóng)業(yè)及農(nóng)村綜合改革專項(xiàng)項(xiàng)目支出。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本年無此項(xiàng)支出。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本年無此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況
（一）2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7,819.88萬元，比2017年年初預(yù)算增加975.61萬元，增長14.25%。其中：
1.工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出6,576.68萬元，年初預(yù)算5,808.05萬元，增加768.63萬元；
2.商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等530.24萬元，年初預(yù)算597.83萬元，減少67.59萬元；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出683.25萬元，年初預(yù)算438.39萬元，增加244.85萬元；
4.其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等29.71萬元，年初預(yù)算0.00萬元，增加29.71萬元。
（二）2017年本部門使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，比2017年年初預(yù)算增加0.00萬元，增長0.00%。其中：
1.工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出0.00萬元，年初預(yù)算0.00萬元，增加0.00萬元；
2.商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等0.00萬元，年初預(yù)算0.00萬元，增加0.00萬元；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出0.00萬元，年初預(yù)算0.00萬元，增加0.00萬元；
4.其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00 萬元，年初預(yù)算0.00萬元，增加0.00萬元。
第二部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括十五家行政單位、事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)200.22萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算193.73萬元，增加6.49萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用
2017年決算數(shù)73.32萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，增加73.32萬元。主要增加原因：因公出國（境）費(fèi)用由全區(qū)統(tǒng)籌安排，年初預(yù)算不下達(dá)到各部門，故年初無此項(xiàng)預(yù)算；
2017年因公出國（境）費(fèi)用主要用于赴德國、瑞典、美國、加拿大培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，出訪日本、新加坡、馬來西亞、德國、瑞士、荷蘭、法國、希臘、意大利、保加利亞、羅馬尼亞、澳大利亞、新西蘭、韓國所需經(jīng)費(fèi)，赴香港、澳門、臺(tái)灣交流經(jīng)費(fèi)等方面，2017年組織因公出國（境）團(tuán)組14個(gè)、17人次，人均因公出國（境）費(fèi)用4.31萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)
2017年決算數(shù)34.32萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)68.45萬元，減少34.13萬元，主要減少原因：北京市門頭溝區(qū)互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作辦公室2017年度從集中財(cái)務(wù)核算單位撤戶，單位減少故公務(wù)接待費(fèi)減少；
2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于各部門公共事務(wù)及專項(xiàng)業(yè)務(wù)接待。公務(wù)接待8580批次，公務(wù)接待8580人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2017年決算數(shù)92.59萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)125.27萬元，減少32.68萬元，主要減少原因：嚴(yán)格管控公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)支出。其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)0.00萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，主要增加原因：無。2017年購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0.00萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)92.59萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)125.27元，減少32.68萬元，主要減少原因：嚴(yán)格管控公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)支出。2017年公務(wù)用車保有量43輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.15萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）十五家，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)559.96萬元，比上年增加57.84萬元，增加原因：正常日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
三、政府采購支出情況
2017年北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室及集中財(cái)務(wù)核算共十五家單位政府采購支出總額1,936.19萬元，其中：政府采購貨物支出118.72萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出1,817.47萬元。
授予中小企業(yè)合同金額1,520.99萬元，占政府采購支出總額的78.56%，其中：授予小微企業(yè)合同金額726.02萬元，占政府采購支出總額的37.50%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年末數(shù)總額2,057.53萬元，其中：房屋面積0.00平方米，0.00萬元；汽車43輛，1,022.54萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套），0.00萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元。
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息（同預(yù)算公開口徑）
本年無此項(xiàng)內(nèi)容。
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5．政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，依法在規(guī)定范圍內(nèi)使用財(cái)政性資金采購貨物、工程和服務(wù)的行為。
第三部分 2017年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體支出績效自評(píng)情況
（一）部門績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年度北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室及集中財(cái)務(wù)核算共十五家單位部門績效目標(biāo)為：各部門按本單位職能依法開展工作，嚴(yán)格落實(shí)市、區(qū)、本單位任務(wù)責(zé)任，堅(jiān)決落實(shí)各項(xiàng)工作政策，確保全年工作任務(wù)圓滿完成。另外加大專項(xiàng)項(xiàng)目工作力度，深入開展專項(xiàng)工作，做到情況明、工作精、數(shù)據(jù)準(zhǔn)。努力提高工作服務(wù)水平，構(gòu)建和諧黨群關(guān)系。產(chǎn)出指標(biāo)為：數(shù)量指標(biāo)：按各部門年度工作規(guī)劃完成，質(zhì)量指標(biāo)：依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章、制度、文件內(nèi)容及要求完成，進(jìn)度指標(biāo)：2017年1至12月，成本指標(biāo)：控制在預(yù)算范圍內(nèi)；效果指標(biāo)為：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：按各部門年度工作規(guī)劃完成，社會(huì)效益指標(biāo)：完成年度工作規(guī)劃、服務(wù)區(qū)域社會(huì)發(fā)展，環(huán)境效益指標(biāo)：不涉及，可持續(xù)影響指標(biāo)：一年及以上，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：預(yù)計(jì)服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到90%以上。
（二）部門績效實(shí)現(xiàn)情況
2017年度北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室及集中財(cái)務(wù)核算共十五家單位部門績效目標(biāo)完成情況良好，與預(yù)期無明顯偏離，其中：部門產(chǎn)出目標(biāo)完成情況良好，數(shù)量指標(biāo)：按照各部門年度工作規(guī)劃完成基本支出與項(xiàng)目支出；質(zhì)量指標(biāo)：嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章、制度、文件內(nèi)容及要求完成各單位日常及專項(xiàng)工作；進(jìn)度指標(biāo)：在2017年度內(nèi)完成計(jì)劃支出進(jìn)度；成本指標(biāo)：控制在預(yù)算范圍內(nèi)。部門效果目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況良好，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：按照各部門年度工作計(jì)劃完成部門年度工作及支出任務(wù)；社會(huì)效益指標(biāo)：完成市、區(qū)、本單位年度工作任務(wù)，深入開展專項(xiàng)項(xiàng)目工作，穩(wěn)抓工作的同時(shí)努力提升工作服務(wù)水平，做好服務(wù)區(qū)委區(qū)政府、服務(wù)基層、服務(wù)社區(qū)、服務(wù)統(tǒng)戰(zhàn)同胞、服務(wù)婦女兒童、服務(wù)青少年、服務(wù)社會(huì)組織等各項(xiàng)工作；環(huán)境效益指標(biāo)：不涉及；可持續(xù)影響指標(biāo)：一年及以上；服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：預(yù)計(jì)服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到90%以上。
二、財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況
本年無此項(xiàng)內(nèi)容。
北京市門頭溝區(qū)人民政府及集中財(cái)務(wù)核算共十五家單位2017年度部門決算公開報(bào)表