目錄
第一部分2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明
七、財政撥款基本支出決算情況說明
第三部分2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務(wù)支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分2020年度部門績效評價情況
第一部分2020年度部門決算報表
（報表詳見附件）
第二部分2020年度部門決算說明
一、部門基本情況（比照預(yù)算公開的內(nèi)容格式）
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責
政府辦負責十三家單位集中財務(wù)核算工作，各部門職責簡要概括為協(xié)助本部門領(lǐng)導(dǎo)處理部門日常事務(wù)工作、專項事務(wù)工作、應(yīng)急性工作、重大事件工作及其他相關(guān)工作，包括但不限于：部門會議及會務(wù)籌備組織工作，部門材料報告撰寫及公文處理工作，部門相關(guān)聯(lián)絡(luò)及公務(wù)接洽工作，部門調(diào)研及專項項目工作，部門對接市對口單位年度及專項工作等。
集中財務(wù)核算單位構(gòu)成如下：
1.北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室；
2.中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會辦公室；
3.中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會宣傳部；
4.中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會研究室；
5.北京市門頭溝區(qū)婦女聯(lián)合會；
6.中國共產(chǎn)主義青年團北京市門頭溝區(qū)委員會；
7.中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部；
8.中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)信訪辦公室；
9.中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會組織部；
10.中共北京市門頭溝區(qū)委直屬機關(guān)工作委員會；
11.北京市門頭溝區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局；
12.中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委綜合考評委員會辦公室；
13.中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門十三家集中財務(wù)核算單位，行政編制248名，實際201人；事業(yè)編制78名，實際60人；離退休人員92人，其中：離休1人，行政退休91人，事業(yè)退休0人；其他人員16人，其中：社會化用工12人。
集中財務(wù)核算單位下設(shè)十二個事業(yè)單位構(gòu)成如下：
1.北京市門頭溝區(qū)外事服務(wù)中心；
2.北京市門頭溝區(qū)黨委數(shù)據(jù)服務(wù)中心；
3.北京市門頭溝區(qū)保密技術(shù)服務(wù)中心；
4.北京市門頭溝區(qū)文明城區(qū)建設(shè)服務(wù)中心；
5.北京市門頭溝區(qū)改革發(fā)展研究中心；
6.北京市門頭溝區(qū)婦女兒童活動中心；
7.北京市門頭溝區(qū)黨外代表人士服務(wù)中心；
8.北京市門頭溝區(qū)信訪事務(wù)協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)中心；
9.北京市門頭溝區(qū)黨員電化教育中心；
10.北京市門頭溝區(qū)政務(wù)服務(wù)中心；
11.北京市門頭溝區(qū)績效評估中心；
12.北京市門頭溝區(qū)互聯(lián)網(wǎng)安全事務(wù)中心。
二、收入支出決算總體情況說明（金額到分，加千分號，百分數(shù)留一位小數(shù)，以下同）
2020年度收、支總計201,595,018.99元，比上年減少49,964,852.97元，下降19.9%。
（一）收入決算說明
2020年度本年收入合計182,826,148.28元，比上年減少19,434,353.15元，下降9.6%，其中：財政撥款收入181,581,972.29元，占收入合計的99.3%；上級補助收入0.00元，占收入合計的0.0%；事業(yè)收入0.00元，占收入合計的0.0%；經(jīng)營收入0.00元，占收入合計的0.0%；附屬單位上繳收入0.00元，占收入合計的0.0%；其他收入1,224,175.99元，占收入合計的0.7%。
（二）支出決算說明
2020年度本年支出合計177,315,344.26元，比上年減少20,600,221.29元，下降10.4%，其中：基本支出81,898,019.96元，占支出合計的46.2%；項目支出95,417,324.30元，占支出合計的53.8%;上繳上級支出0.00元，占支出合計的0.0%；經(jīng)營支出0.00元，占支出合計的0.0%；對附屬單位補助支出0.00元，占支出合計的0.0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計199,111,444.70元，比上年減少28,629,859.49元，下降12.6%。主要原因：受疫情影響，公共安全、文化旅游體育及社會保障和就業(yè)收入支出減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出176,522,465.62元，主要用于以下方面（按大類）：
一般公共服務(wù)支出149,342,426.52元，占本年財政撥款支出84.6%；
教育支出支出1,010,933.40元，占本年財政撥款支出0.6%；
文化旅游體育與傳媒支出23,473,150.12元，占本年財政撥款支出13.3%；
社會保障和就業(yè)支出1,744,534.00元，占本年財政撥款支出1.0%；
衛(wèi)生健康支出151,421.58元，占本年財政撥款支出0.1%。
農(nóng)林水支出800,000.00元，占本年財政撥款支出0.5%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2020年度決算149,342,426.52元，比2020年年初預(yù)算增加19,798,767.33元，增長15.3%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”（款）2020年度決算101,472,881.82元，比2020年年初預(yù)算增加6,808,127.33元，增長7.2%，主要原因：年度追加指標項目支出增加；
“港澳臺事務(wù)”（款）2020年度決算199,308.98元，比2020年年初預(yù)算減少780,691.02元，下降79.7%，主要原因：年度調(diào)劑指標項目支出減少；
“群眾團體事務(wù)”（款）2020年度決算3,226,852.41元，比2020年年初預(yù)算減少324,887.59元，下降9.1%，主要原因：年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余下年支出；
“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”（款）2020年度決算26,965,112.83元，比2020年年初預(yù)算增加15,891,468.53元，增長143.5%，主要原因：年度追加指標項目支出增加；
“組織事務(wù)”（款）2020年度決算7,536,353.69元，比2020年年初預(yù)算減少1,940,442.71元，下降20.5%，主要原因：年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余下年支出；
“宣傳事務(wù)”（款）2020年度決算4,967,926.08元，比2020年年初預(yù)算增加72,714.08元，增長1.5%，主要原因：年度追加指標項目支出增加；
“統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)”（款）2020年度決算1,537,430.71元，比2020年年初預(yù)算增加321,553.71元，增長26.4%，主要原因：年度追加指標項目支出增加；
“網(wǎng)信事務(wù)”（款）2020年度決算1,744,635.00元，比2020年年初預(yù)算減少258,600.00元，下降12.9%，主要原因：年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余下年支出；
“市場監(jiān)督管理事務(wù)”（款）2020年度決算1，691,925.00元，比2020年年初預(yù)算增加9525.00元，增加0.6%，主要原因：以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年支出。
2、“教育支出”（類）2020年度決算1,010,933.40元，比2020年年初預(yù)算減少95,566.6元，下降8.6%，其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2020年度決算1,010,933.40元，比2020年年初預(yù)算減少95,566.6元，下降8.6%，主要原因：嚴格落實疫情防控工作要求，減少或調(diào)整進修及培訓(xùn)支出。
3、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2020年度決算23,473,150.12元，比2020年年初預(yù)算增加6,948,270.12元，增長42.0%。其中：
“文化和旅游”（款）2020年度決算23,473,150.12元，比2020年年初預(yù)算增加6,948,270.12元，增長42.0 %，主要原因：年度追加指標項目支出增加。
4、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算1,744,534.00元，比2020年年初預(yù)算增加925,138.72元，增長112.9%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2020年度決算1,436,390.28元，比2020年年初預(yù)算增加616,995.00元，增長75.3%，主要原因：年度增人增資追加指標支出增加。
“殘疾人事業(yè)”（款）2020年度決算308,143.72元，比2020年年初預(yù)算增加308,143.72元，主要原因：年度指標追加項目支出增加。
5、“衛(wèi)生健康支出”（類）2020年度決算151,421.58元，比2020年年初預(yù)算增加151,421.58元。其中:
“公共衛(wèi)生”（款）2020年度決算151,421.58元，比2020年年初預(yù)算增加151,421.58元，主要原因：疫情防控年度指標追加項目支出增加。
6、“農(nóng)林水支出”(類)2020年度決算800,000.00元，比2020年年初預(yù)算增加0.00元，增長0.0%。其中：
“農(nóng)業(yè)”（款）2020年度決算800,000.00元，比2020 年年初預(yù)算增加0.00元，增長0.00 %，主要原因：無差異。
（三）財政撥款重點項目情況：
綜合窗口服務(wù)外包項目6,467,470.00元：用于安排為進一步優(yōu)化政務(wù)服務(wù)環(huán)境，推動“放管服”改革落實到位，提升我區(qū)政務(wù)服務(wù)水平，貫徹國務(wù)院和北京市關(guān)于“前臺綜合受理，后臺分類審批，綜合窗口出件”的工作要求，實現(xiàn)“一窗通辦”公開招標綜合窗口服務(wù)外包的支出。
門頭溝區(qū)文明城區(qū)建設(shè)服務(wù)中心“比學趕超”擂臺賽考核項目6,206,500.00元：用于安排按照《門頭溝區(qū)創(chuàng)建全國文明城區(qū)組織機構(gòu)及職責》（京門發(fā)〔2018〕8號）文件精神，引進第三方公司，協(xié)助開展門頭溝區(qū)建工作，其中涵蓋“擂臺賽”考核實地考察、模擬測評、"達標創(chuàng)建"工作三類工作，提高項目管理的支出。
公共文明引導(dǎo)行動項目3,525,326.00元，用于安排根據(jù)年度工作計劃安排的引導(dǎo)員人員經(jīng)費、活動經(jīng)費及自身建設(shè)經(jīng)費的支出。
門頭溝區(qū)文明城區(qū)建設(shè)服務(wù)中心2020年各類宣傳項目3,073,500.00元，用于安排根據(jù)區(qū)創(chuàng)建全國文明城區(qū)總指揮部要求，結(jié)合2020年創(chuàng)建工作特點，主要涵蓋：創(chuàng)城辦辦公經(jīng)費、創(chuàng)城學習培訓(xùn)費、文明天天見系列活動、購置宣傳品、主次干道創(chuàng)城硬質(zhì)標語橫幅畫面更換、公交站牌公益廣告設(shè)置、中關(guān)村科技園門頭溝區(qū)分園周邊公益廣告設(shè)置、主要大街公益廣告設(shè)置、公益廣告宣傳欄維護、設(shè)計印制第三版市民文明手冊、宣傳海報制作、創(chuàng)城政務(wù)短信發(fā)送及購置“門頭溝熱心人”志愿者服裝的支出。
公共文明引導(dǎo)行動（市級資金部分）項目2,675,160.00元，用于安排根據(jù)年度工作計劃安排的引導(dǎo)員專項補貼。
村黨組織“第一書記”工作經(jīng)費項目2,628,616.00元，用于安排根據(jù)《北京市村黨組織第一書記管理辦法》（京組通〔2015〕64號）及《關(guān)于調(diào)整區(qū)派村黨組織“第一書記”生活補助標準的通知》，進一步加大對市、區(qū)兩級第一書記管理、服務(wù)力度，按規(guī)定發(fā)放生活補貼工作經(jīng)費，并安排體檢及辦理意外保險的支出。
更新區(qū)應(yīng)急指揮中心大屏幕及會議設(shè)備項目2,281,160.00元，用于安排根據(jù)《關(guān)于更新區(qū)應(yīng)急指揮中心大屏及會議設(shè)備項目納入財政預(yù)算的批復(fù)》（門財行預(yù)批〔2019〕0071號）要求，更新包括區(qū)應(yīng)急指揮中心大屏幕，音視頻設(shè)備，應(yīng)急視頻會議系統(tǒng)會議MCU、終端等視頻會議專用設(shè)備的支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
（一）2020年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出81,898,019.96元，比2020年年初預(yù)算增加3,710,678.69元，增長4.7%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出75,434,740.79元，年初預(yù)算72,158,567.44元，增加3,276,173.35元；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出4,949,374.90元，年初預(yù)算5,258,238.55元，減少308,863.65元；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出1,448,035.28元，年初預(yù)算770,535.28元，增加677,500.00元；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等65,868.99元，年初預(yù)算0.00元，增加65,868.99元。
（二）2020年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00元。
（三）2020年本部門使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00元。
第三部分2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
區(qū)政府辦部門“三公”經(jīng)費預(yù)算支出單位包括十三家集中財務(wù)核算單位。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)797,113.75元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算1,183,042.00元，減少385,928.25元。其中：
1.因公出國（境）費用
2020年決算數(shù)120,085.00元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.00元，增加120,085.00元。主要增加原因：因公出國（境）費為區(qū)級預(yù)留資金無預(yù)算數(shù)年中根據(jù)單位實際需求安排；2020年因公出國（境）費用主要用于支付2019年因公出訪費用，涉及因公出國（境）團組1個、2人次，人均因公出國（境）費用60,042.50元。
2.公務(wù)接待費
2020年決算數(shù)28,282.00元，比2020年年初預(yù)算數(shù)455,352.00元，減少427,070.00元，主要減少原因：嚴格落實疫情防控工作要求，減少公務(wù)接待費支出；2020年公務(wù)接待費主要用于國內(nèi)公務(wù)接待等方面。公務(wù)接待47批次，公務(wù)接待392人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費
2020年決算數(shù)648,746.75元，比2020年年初預(yù)算數(shù)727,690.00元，減少78,943.25元，主要減少原因：嚴格落實疫情防控工作要求，減少公務(wù)出行及相應(yīng)公車運行維護費。其中：公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)166,433.15元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.00元，增加166,433.15元。主要增加原因：購置公務(wù)用車。2020年購置（更新）1輛，車均購置費166,433.15元。公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)482,313.60元，比2020年年初預(yù)算數(shù)727,690.00元，減少245,376.40元，主要減少原因：嚴格落實疫情防控工作要求，減少公務(wù)出行及相應(yīng)公車運行維護費。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油141,281.49元，公務(wù)用車維修220,777.80元，公務(wù)用車保險60,844.31元，公務(wù)用車其他支出59,410.00元。2020年公務(wù)用車保有量27輛，車均運行維護費17,863.47元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）十三家，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計5,015,243.89元，比上年增加31,196.80元，增加原因：根據(jù)工作需要正常增加。
三、政府采購支出情況
2020年本部門政府采購支出總額24,551,985.30元，其中：政府采購貨物支出5,415,085.90元，政府采購工程支出2,698,900.00元，政府采購服務(wù)支出16,437,999.40元。
授予中小企業(yè)合同金額24,282,371.00元，占政府采購支出總額的98.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16,783,361.60元，占政府采購支出總額的68.4%。
四、政府購買服務(wù)支出說明
2020年本部門政府購買服務(wù)支出總額4,544,135.00元，主要包括“同心牽手 比翼致富”鵲橋工程、干部教育培訓(xùn)工作項目經(jīng)費、北京干教網(wǎng)門頭溝區(qū)分中心自主課程制作費、北京市門頭溝區(qū)政府信息公開系統(tǒng)運維服務(wù)項目、門頭溝區(qū)政務(wù)服務(wù)中心第三方評測服務(wù)項目、2020年度區(qū)級綜合考評和績效管理咨詢服務(wù)以及2019年度區(qū)級綜合考評和績效管理咨詢服務(wù)等項目支出。
五、國有資產(chǎn)占用情況
2020年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額27,973,567.40元，其中：房屋面積0.00平方米，0.00元；汽車27輛，6,421,970.62元；單價50萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
本單位無行政事業(yè)性收費項目。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2021年，北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室十三家集中核算單位對2020年度本部門及所屬單位項目支出實施了績效自評，評價項目131個，涉及金額9,440.44萬元。評價得分在90分（含90分）以上的123個，評價得分在80-90分（含80分）的4個，評價得分在60-80分（含60分）的4個，評價得分在60分以下的0個。
二、項目績效評價報告
請參考《關(guān)于開展2020年度項目支出單位自評工作的通知》（門財績效〔2021〕37號）要求，將本部門針對2020年度重點支出項目形成的《項目支出績效自評報告》作為部門決算草案的附件。
三、項目支出績效自評表
請參考
《關(guān)于開展2020年度項目支出單位自評工作的通知》（門財績效〔2021〕37號）要求，將本部門及所屬單位填報的《項目支出績效自評表》（自評公開數(shù)量至少50%以上）電子版匯總到1個文件夾中，作為部門決算草案的附件。
