目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況說明
一、部門情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
第二部分 2024年度部門預算報表
1.收支總表
2.收入總表
3.本年支出預算總表
4.項目支出表
5.政府采購預算明細表
6.財政撥款收支預算總表
7.一般公共預算財政撥款支出表
8.一般公共預算財政撥款基本支出表
9.政府性基金預算財政撥款支出表
10.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
11.財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
12.政府購買服務預算財政撥款明細表
13.部門（單位）整體支出績效目標申報表
14.項目支出績效表
第一部分 2024年度門頭溝區(qū)政府辦集中核算單位
預算情況說明
一、部門情況
（一）部門機構設置、職責
區(qū)政府辦統(tǒng)籌負責包含本辦在內(nèi)的9家行政單位及其附屬事業(yè)單位財務核算工作（以下簡稱“集中核算單位”），集中核算單位部門職責簡要概括為協(xié)助本部門領導處理部門日常事務工作、專項事務工作、應急性工作、重大事件工作及其他相關工作，包括但不限于：部門會議及會務籌備組織工作，部門材料報告撰寫及公文處理工作，部門相關聯(lián)絡及公務接洽工作，部門調(diào)研及專項項目工作，部門對接市對口單位年度及專項工作等。
集中核算單位構成如下：
1.北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室；
2.中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會辦公室；
3.中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會宣傳部；
4.中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會研究室；
5.中國共產(chǎn)主義青年團北京市門頭溝區(qū)委員會；
6.中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部；
7.中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會組織部；
8.中共北京市門頭溝區(qū)委直屬機關工作委員會；
9.中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室。
及其附屬事業(yè)單位。
（二）人員構成情況
政府辦集中核算單位行政編制203人，實際203人；事業(yè)編制79人，實際58人；聘用人員19人。
（三）本預算年度的主要工作任務
保障區(qū)政府辦集中核算單位相關工作正常開展，包括但不限于：部門會議及會務籌備組織工作，部門材料報告撰寫及公文處理工作，部門相關聯(lián)絡及公務接洽工作，部門調(diào)研及專項項目工作，部門對接市對口單位年度及專項工作等。
二、收入預算說明
2024年收入預算11,931.50萬元，比2023年16,858.22萬元減少4,926.72萬元，下降29.2%。其中：本年財政撥款收入11,931.50萬元,比2023年16,858.22萬元減少4,926.72萬元；本年非財政撥款收入0.00萬元,與2023年持平。
三、支出預算說明
（一）基本支出預算8,268.61萬元，占總支出預算69.3%，比2023年9,085.30萬元減少816.69萬元，下降9.0%。
（二）項目支出預算3,662.89萬元，比2023年7,772.92萬元減少4,110.03萬元，下降52.9%，減少原因為：一是2024年項目預算未全額撥款；二是集中核算單位由原有的13家減少為9家。部門預算項目主要為：門頭溝區(qū)“比學趕超”擂臺賽創(chuàng)城考核、推進全國文化中心建設、公共文明引導行動、新聞輿論宣傳工作經(jīng)費等。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
（四）上繳上級支出0.00萬元。
（五）對附屬單位補助支出0.00萬元。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
（一）“三公經(jīng)費”的單位范圍
門頭溝區(qū)政府辦集中核算單位因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括9家行政單位及其附屬事業(yè)單位。
（二）“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明
2024年“三公經(jīng)費”財政撥款預算24.10萬元，比2023年“三公經(jīng)費”財政撥款預算減少0.35萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數(shù)0.00萬元，與2023年預算數(shù)持平，主要原因：此項為區(qū)級預留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排。
2.公務接待費。2024年預算數(shù)17.50萬元，比2023年預算數(shù)17.85萬元減少0.35萬元，主要原因：集中核算單位由原有的13家減少為9家。2024年公務接待費主要用于區(qū)政府辦集中核算單位符合公務接待要求的費用支出。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年預算數(shù)6.60萬元，其中，公務用車購置費2024年預算數(shù)0.00萬元，與2023年預算數(shù)持平，主要原因：此項為區(qū)級預留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排；公務用車運行維護費2024年預算數(shù)6.60萬元，與2023年預算數(shù)持平。
五、其他情況說明
（一）部門政府采購預算說明
2024年門頭溝區(qū)政府辦集中核算單位政府采購預算總額0.00萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2024年門頭溝區(qū)政府辦集中核算單位政府購買服務預算總額175.80萬元。
（三）機關運行經(jīng)費情況說明
2024年門頭溝區(qū)政府辦集中核算單位9家行政單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算471.57萬元。
機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（四）項目支出績效目標情況說明
2024年，門頭溝區(qū)政府辦集中核算單位填報績效目標的預算項目67個，占全部預算項目67個的100.0%。填報績效目標的項目支出預算3,662.89萬元，占本部門全部項目支出預算的100.0%。
（五）財政撥款重點項目情況
1.門頭溝區(qū)“比學趕超”擂臺賽創(chuàng)城考核預算項目483.74萬元：用于實地檢查“擂臺賽”考核，全要素模擬測評，提高項目管理，確保2024年創(chuàng)城工作順利開展。
2.推進全國文化中心建設重點項目460.21萬元：用于挖掘門頭溝區(qū)豐富的紅色資源和獨特的“十大傳統(tǒng)文化”，講好門頭溝故事，樹立門頭溝歷史悠久，文化底蘊深厚，發(fā)展前景廣闊的良好形象，宣傳門頭溝區(qū)唯一文化符號，促進文旅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，拍攝系列專題片；以琉璃文化為核心的電視劇本創(chuàng)作；推進全國文化中心建設戰(zhàn)略目標研究及路徑設計項目。
3.公共文明引導行動項目457.52萬元：用于安排通過公共文明引導行動，開展環(huán)境引導、旅游引導、秩序引導等志愿服務活動，改善市民出行環(huán)境，提升社會文明指數(shù)。
4.新聞輿論宣傳工作經(jīng)費項目282.00萬元：用于通過與專業(yè)團隊的合作，大力宣傳區(qū)域品牌，講好門頭溝故事，進一步擴大門頭溝建設成果的社會影響力，全力打造“綠水青山門頭溝”城市品牌的區(qū)域形象。進一步拓寬媒體資源，創(chuàng)新宣傳手段，更大、更廣泛地宣傳全區(qū)各項重點工作，全面提升區(qū)域形象，講好門頭溝故事。
（六）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
（七）國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年底，固定資產(chǎn)總額5,282.21萬元，其中：房屋面積0.00平方米，0.00萬元；汽車27輛，535.96萬元；單價50萬元以上的設備5臺（套），982.64萬元。
（八）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為本部門行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第二部分 2024年度門頭溝區(qū)政府辦集中
核算單位預算報表
附件：2024年度門頭溝區(qū)政府辦集中核算單位預算報表
