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門頭溝區(qū)2022年度區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告

日期：2023-07-24 13:47 來源： 區(qū)審計局

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主任、各位副主任，各位委員：
    受區(qū)政府的委托，我向區(qū)人大常委會做《門頭溝區(qū)2022年度區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告》，請予審議。
    根據(jù)《中華人民共和國審計法》《北京市審計條例》規(guī)定，對2022年度區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支情況進行了審計。審計工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和中央經(jīng)濟工作會議精神，認真落實中央、市委、區(qū)委審計委員會的工作要求，緊密圍繞“生態(tài)立區(qū)、文化興區(qū)、科技強區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，立足經(jīng)濟監(jiān)督定位，聚焦主責主業(yè)，依法忠實履職，著力更好發(fā)揮審計在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用，為推動門頭溝區(qū)綠色高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展提供堅實保障。
    本次預算執(zhí)行情況審計工作突出以下特點：
    一是聚焦重點領(lǐng)域，助推區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展。圍繞區(qū)域重點工作任務(wù)，瞄準地區(qū)現(xiàn)代化建設(shè)發(fā)展方向，聚焦人民群眾關(guān)心的熱點難點問題，對建設(shè)項目成本管控、生態(tài)環(huán)境保護、文旅產(chǎn)業(yè)培育、城鄉(xiāng)融合發(fā)展、住房租賃補貼等重點領(lǐng)域項目和重要民生資金開展審計，重點關(guān)注重大政策落實情況、重要項目推進及資金績效情況，推動區(qū)域經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
    二是聚焦管理改革，促進財政資金提質(zhì)增效。緊扣中央和市區(qū)關(guān)于全面實施預算績效管理和人大預算審查監(jiān)督工作要求，持續(xù)加大對財政支出預算和政策的審計力度，著力揭示支出政策和項目資金使用績效問題，促進統(tǒng)籌財政資源、提升財政資金績效，推動各單位進一步提高精細化管理水平，促進區(qū)域規(guī)范化治理。
    三是聚焦成果運用，著力“治已病、防未病”。處理好查問題和促整改、治當下和管長遠的關(guān)系，強化審計研究，深入剖析問題根源，提高審計建議的宏觀性、針對性和可操作性，印發(fā)《審計發(fā)現(xiàn)問題提示提醒清單》，推動問題高效整改，更好發(fā)揮審計“常態(tài)化”經(jīng)濟體檢作用。
    審計結(jié)果表明，各單位在區(qū)委區(qū)政府堅強領(lǐng)導下，認真落實各項重大決策部署，全區(qū)財政收支管理不斷優(yōu)化，預算績效管理逐步加強，財政收支運行平穩(wěn)，2022年度區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支情況較好。
    一、區(qū)級預算執(zhí)行和決算草案審計情況
    重點審計了區(qū)財政局具體組織的本級預算執(zhí)行和決算草案編制情況。發(fā)現(xiàn)存在問題主要為：
    一是2022年土地出讓收入未安排用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。二是個別項目預算審核和安排不嚴謹。三是部分重點支出未按要求下達。四是項目庫管理有待加強。五是納部分無償劃轉(zhuǎn)企業(yè)未納入國有資本經(jīng)營預算。
    二、部門預算執(zhí)行審計情況
    對全區(qū)79個一級預算單位開展大數(shù)據(jù)分析審計。發(fā)現(xiàn)存在問題主要為：
    一是部分預算資金使用不夠高效。二是實有賬戶結(jié)余資金統(tǒng)籌管理有待加強。三是部分單位信息化項目管理有待規(guī)范。四是部分單位財務(wù)管理不規(guī)范。
    三、重點領(lǐng)域?qū)ｍ棇徲嬊闆r
    （一）重點建設(shè)項目成本管控方面
    審計重點調(diào)查了13個單位負責實施的112項重點政府性投資建設(shè)項目成本管控情況。發(fā)現(xiàn)存在問題主要為：
    一是部分項目前期管理不到位，導致增加投資成本。二是部分項目過程管理有待加強，導致增加投資成本。三是區(qū)域建設(shè)項目成本管控配套制度需進一步完善。
    （二）生態(tài)環(huán)境保護治理方面
    審計重點關(guān)注了農(nóng)村生活污水治理項目、污染防治項目資金使用及績效情況。發(fā)現(xiàn)存在問題主要為：
    一是農(nóng)村生活污水治理工作需進一步規(guī)范，項目建設(shè)前期工作、運營管理、財務(wù)管理等方面有待提升。二是污染防治專項資金管理使用需進一步加強，項目過程管理、資金使用績效有待加強。
    （三）文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面
    審計重點關(guān)注了12個單位2020年至2022年文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展及歷史文化名城保護項目建設(shè)管理、資金管理等情況。發(fā)現(xiàn)存在問題主要為：
    一是文旅、文物資金使用效益有待提升。二是部分項目完工后期運營維護不到位，項目資金投入績效不佳。三是個別項目財政下達資金審核不嚴謹。四是項目過程管理及資金管理有待加強。
    （四）鄉(xiāng)村振興方面
    審計重點關(guān)注了7個單位2019年至2022年的扶持壯大村集體經(jīng)濟項目任務(wù)完成情況、績效情況等。發(fā)現(xiàn)存在問題主要為：
    一是部分工作任務(wù)推進緩慢，部分項目未按要求完工。二是部分扶持資金使用績效不佳。三是房屋使用權(quán)交易事項管理不嚴格。四是主管部門未明確項目變更流程，部分項目實施與經(jīng)審核的方案或事前績效評審內(nèi)容不符。五是部分村扶持方案制定或扶持項目立項未完整履行民主決策程序。六是財務(wù)及采購管理有待加強。
    （五）住房民生保障方面
    審計重點關(guān)注了公租房租賃補貼及市場租房補貼資金發(fā)放情況。發(fā)現(xiàn)存在問題主要為：
    一是部分市場租房補貼資金管理不到位。抽查發(fā)現(xiàn)存在未按政策要求對未及時申報相關(guān)情況的家庭停發(fā)補貼、對補貼申請資料審核不規(guī)范等問題。二是部分公租房租賃補貼資金管理不嚴格。抽查發(fā)現(xiàn)存在未及時調(diào)整補貼標準、部分公租房小區(qū)人臉識別未啟用問題。
    四、審計查出問題整改情況
    本報告中反映的270個具體整改事項有87個已整改完畢，其他問題正在積極落實整改。目前，通過審計整改促進2525.12萬元問題金額得到落實。
    五、審計查出問題原因分析
    分析問題出現(xiàn)的原因主要為：一是政策落實、資金安排和項目推進的銜接不足；二是規(guī)范意識和責任意識仍需提高；三是成本績效意識還不到位。
    六、審計建議
    一是強化科學統(tǒng)籌，提升資金配置效率；二是深化責任意識，提升管理規(guī)范水平；三是嚴格過程管控，保障項目有序開展；四是深化績效管理，加強項目成本管控。以上報告，請審議。

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