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根據(jù)《中華人民共和國審計法》第十八條的規(guī)定，門頭溝區(qū)審計局派出審計組，自2022年2月7日至2022年4月8日，對北京市門頭溝區(qū)市場監(jiān)督管理局（以下簡稱區(qū)市場監(jiān)管局）2021年預(yù)算執(zhí)行和決算草案進行了審計。

一、基本情況

區(qū)市場監(jiān)管局是門頭溝區(qū)政府工作部門，是門頭溝區(qū)一級預(yù)算單位，機構(gòu)規(guī)格為正處級，機構(gòu)職能定位為負責(zé)本區(qū)市場綜合監(jiān)督管理，負責(zé)本區(qū)市場主體統(tǒng)一登記注冊，組織和指導(dǎo)本區(qū)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作，監(jiān)督管理本區(qū)市場秩序，本區(qū)宏觀質(zhì)量管理，本區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，本區(qū)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理，本區(qū)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，本區(qū)食品安全監(jiān)督管理，統(tǒng)一管理本區(qū)計量工作，統(tǒng)一管理本區(qū)標準化工作，統(tǒng)一管理本區(qū)檢驗檢測工作，根據(jù)國家認證認可監(jiān)督管理部門授權(quán)，依法組織對本區(qū)認證活動實施監(jiān)督，本區(qū)市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對外交流與合作，本區(qū)藥品零售、醫(yī)療器械經(jīng)營的許可、檢查和處罰，以及化妝品經(jīng)營和藥品、醫(yī)療器械使用環(huán)節(jié)質(zhì)量的檢查和處罰，組織指導(dǎo)實施本區(qū)商標專利執(zhí)法工作。

2021年度區(qū)市場監(jiān)管局年初預(yù)算109,432,864.8元，其中基本支出預(yù)算100,199,380.8元，項目支出預(yù)算9,233,484元。預(yù)算執(zhí)行過程中收回預(yù)算6,843,711.51元。2021年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,129,424.13元，本年收入102,604,545.2元，支出總計107,490,402.01元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,243,567.32元。

審計結(jié)果表明，區(qū)市場監(jiān)管局2021年度預(yù)算執(zhí)行基本遵守了預(yù)算法及相關(guān)法律法規(guī)，財務(wù)管理和會計核算基本符合會計法及有關(guān)財會制度規(guī)定，采取相關(guān)措施提升了市場監(jiān)督效能、優(yōu)化了區(qū)域營商環(huán)境。本次審計發(fā)現(xiàn)，區(qū)市場監(jiān)管局存在部分市場監(jiān)督措施不嚴格、收入預(yù)算管理不到位、預(yù)算執(zhí)行不規(guī)范等問題，需要糾正和完善。

二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

（一）市場監(jiān)督效能有待提升

1.食品檢測抽檢覆蓋率不高

2.常態(tài)化核酸檢測管理不到位

（二）收入預(yù)算管理不到位

1.房屋借住管理費用應(yīng)收未收，應(yīng)繳未繳

2.賬戶利息收入未上繳

（三）機構(gòu)改革后公車管理未及時跟進

1.公務(wù)用車缺乏管理

2.公務(wù)用車燃料費管理不到位

（1）加油卡余額較大且未及時清理

（2）預(yù)算申報未考慮實際情況，導(dǎo)致收回比例較高

（3）加油卡管理不規(guī)范

（四）部分基礎(chǔ)性工作不規(guī)范

1.委托未取得保安資質(zhì)公司進行安保服務(wù)

2.資產(chǎn)和賬務(wù)管理不規(guī)范

（1）房屋固定資產(chǎn)臺賬與實際不符

（2）銀行賬戶未清理

3.內(nèi)控管理不到位

（1）個別物品采購未執(zhí)行政府采購程序

（2）未編制政府購買服務(wù)決算明細

（3）差旅費報銷不規(guī)范

（4）管理制度更新不及時

三、審計處理情況及建議

區(qū)審計局已依法出具了審計報告并提出審計建議如下：

（一）提升市場監(jiān)督效能,加強支出預(yù)算精細化管理。合理安排食品檢測抽檢工作，加強食品檢測、核酸檢測等項目資金管理，提高支出預(yù)算執(zhí)行資金使用績效。

（二）加強收入預(yù)算執(zhí)行管理,推動收入預(yù)算規(guī)范化管理。核實基礎(chǔ)信息，依照內(nèi)控制度管理非稅收入，并及時上繳國庫。

（三）推進機構(gòu)改革公車管理，嚴格車輛使用管理程序。及時辦理產(chǎn)權(quán)移交手續(xù)并進行賬務(wù)處理，根據(jù)公車改革相關(guān)要求，嚴格規(guī)范公務(wù)用車管理，及時清理加油卡余額，加強加油卡用卡管理。

（四）提高精細化管理水平，扎實做好基礎(chǔ)性工作。加強對保安聘用的審核，規(guī)范政府采購行為，提高決算編制的準確性，及時清理基本戶款項，按規(guī)定及時處置機構(gòu)改革后資產(chǎn)及賬務(wù)，完善制度建設(shè)。

四、審計發(fā)現(xiàn)問題的初步整改情況

區(qū)市場監(jiān)管局對審計發(fā)現(xiàn)的問題高度重視，認真整改，具體如下:

（一）積極協(xié)調(diào)各科室，在分解食品檢測任務(wù)工作中做到細化各項指標，已按要求建立核酸檢測臺賬。

（二）已將應(yīng)繳未繳資金上繳財政，今后將加強固定資產(chǎn)管理。

（三）今后將規(guī)范公務(wù)用車管理，待車輛過戶后解決加油卡相關(guān)問題。

（四）2022年已與有保安資質(zhì)的保安公司重新簽訂保安合同，重新修訂政府采購制度及各項制度。今后將規(guī)范固定資產(chǎn)及賬戶管理，認真編制決算報表，嚴格按規(guī)章制度執(zhí)行。