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《關于門頭溝區(qū)2021年度區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況報告》解讀

日期：2023-01-12 17:12 來源： 門頭溝區(qū)審計局

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    2022年12月16日,受區(qū)政府委托,門頭溝區(qū)委常委、區(qū)人民政府黨組副書記、副區(qū)長慶兆珅向區(qū)人大常委會第八次會議作了《關于門頭溝區(qū)2021年度區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況報告》,全面客觀反映了區(qū)政府對審計整改工作的總體部署、審計整改工作總體推進情況、具體問題整改落實情況，并對尚未整改到位問題進行了分類研究，提出了持續(xù)推進審計查出問題整改的后續(xù)安排和措施。
    一、審計整改工作組織實施特點
    門頭溝區(qū)政府高度重視審計整改工作，認真貫徹落實區(qū)委審計委員會關于深刻剖析問題成因、扎實做好審計整改工作的要求及區(qū)第十七屆人大常委會第四次會議有關審議意見，把整改落實作為推動區(qū)域經(jīng)濟社會高質量發(fā)展、提高政府治理效能的有力抓手，著力做好審計監(jiān)督的下半篇文章。
    一是相關單位審計整改主體責任更加壓實。各相關單位認真落實區(qū)委區(qū)政府關于審計整改的工作要求，把審計整改作為一項政治任務來抓，共召開專題部署會39次，成立整改工作組39個，對照整改清單逐項逐條制定具體整改措施，深入剖析問題根源，通過完善制度、規(guī)范管理等方式堵塞漏洞,切實履行整改主體責任，整改成效明顯。
    二是業(yè)務部門整改跟蹤指導力度持續(xù)強化。區(qū)審計局開展審計整改監(jiān)督檢查專項行動，全面梳理2019年以來審計項目的整改落實情況，對整改存在困難的問題進行分類研究，結合整改存在的現(xiàn)實困難等復雜情況，提出可行的整改建議，通過整改專項行動推動181個問題得到整改。系統(tǒng)梳理了近5年150余個審計項目情況，匯總形成常見問題清單向全區(qū)各單位印發(fā)，并在全區(qū)預算編制培訓會上進行講解，幫助各單位在“治已病”的同時更加注重“防未病”。
    三是監(jiān)督主體整改聯(lián)動協(xié)作合力初步形成。區(qū)委審計委員會印發(fā)成員單位工作協(xié)調推進機制，協(xié)同推進重點難點事項落實。區(qū)審計局與區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委、區(qū)委巡察辦、區(qū)統(tǒng)計局開展監(jiān)督聯(lián)動座談，擬定監(jiān)督貫通協(xié)同工作要點，健全計劃制定、聯(lián)動支撐、結果互用、整改互查業(yè)務協(xié)作模式，向區(qū)委巡察辦專題匯報并提供19家單位的接受審計情況及問題整改情況，共同推動整改落實。
    二、審計整改工作成效
    總體來看，2021年度區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改取得較好成效。審計工作報告中反映的269個具體整改事項中：218個需立行立改事項已全部整改完成，審計整改率100%，51個分階段或持續(xù)整改事項中，有29個事項已整改完成，其余均已明確整改措施，正在加快推進。各相關單位通過上繳國庫、歸還原資金渠道、促進資金支出等，整改問題金額6998.12萬元。同時，各相關單位積極查找體制性障礙、機制性缺陷、制度性漏洞，已制定完善或正在研究修訂制度4項，建立健全部門內部控制和財務管理等制度4項。
    具體來看：
    一是促進預算編制和執(zhí)行管理水平有效提升。預算編制方面，相關單位加強預算編制精細化管理、分年申報跨年度項目預算、按要求編制政府采購或政府購買服務預算，著力提升預算編制規(guī)范化。預算下達方面，區(qū)財政局調整統(tǒng)籌資金下達方式，規(guī)范資金追加流程，從體制機制層面對支出預算安排加以規(guī)范。預算執(zhí)行方面，相關單位及時上交上繳財政資金、規(guī)范資金支出管理、加強政府采購管理。
    二是促進財政資金績效管理體系不斷完善。預算績效管理方面，區(qū)財政局建立追加預算抽查審核機制，加大成本績效分析，提升成本預算績效管理精細化程度。財政資金使用績效方面，相關單位提高設備使用效率、更新數(shù)據(jù)資源、加強項目后續(xù)管理、加快項目進度或資金支付進度，著力提高項目資金使用績效。成本管控方面，相關單位已加強采購成本管控，按規(guī)定標準配置資產(chǎn)，進一步落實“緊日子”要求。
    三是促進項目和財務管理更加規(guī)范。招投標管理方面，相關單位加強對招標代理公司的監(jiān)管，規(guī)范招投標工作。合同管理方面，相關單位將政府采購合同報政府采購監(jiān)管部門備案、制定合同管理制度、加強內部控制建設、強化業(yè)務學習等方式規(guī)范合同管理工作。財務管理方面，相關單位加強實有賬戶管理，嚴格按照規(guī)定方式結算，加強會計處理規(guī)范性，按規(guī)定預留質保金，及時將資產(chǎn)進行登記入賬，履行資產(chǎn)核銷等程序。
    三、審計整改工作后續(xù)安排
    目前，還有部分問題正在持續(xù)推進整改，審計機關深入分析原因，相關部門逐一制定整改方案，明確整改時間和具體措施，加大力度持續(xù)推進。下一步區(qū)審計局將嚴格按照區(qū)委及區(qū)人大常委會對審計整改工作的要求，緊盯尚在整改的問題，加大部門聯(lián)動，加強跟蹤檢查，確保整改到位。
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