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根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第十八條的規(guī)定，門頭溝區(qū)審計(jì)局派出審計(jì)組，自2022年2月10日至2022年4月8日，對(duì)北京市門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)人民政府（以下簡(jiǎn)稱潭柘寺鎮(zhèn)）2021年度預(yù)算執(zhí)行和決算草案進(jìn)行了審計(jì)。

一、基本情況

潭柘寺鎮(zhèn)的基本職責(zé)為：負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，宣傳和貫徹執(zhí)行黨中央、市委、區(qū)委及鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)的決議。負(fù)責(zé)組織維護(hù)轄區(qū)安全穩(wěn)定，協(xié)調(diào)推動(dòng)社會(huì)治安綜合治理，指導(dǎo)群防群治組織建設(shè)。負(fù)責(zé)制定并落實(shí)村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，配合做好城鄉(xiāng)規(guī)劃管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)民生保障工作，落實(shí)公共就業(yè)、社會(huì)保障、社會(huì)救助等各項(xiàng)民生政策。負(fù)責(zé)制定鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、投資項(xiàng)目引進(jìn)的指導(dǎo)和服務(wù)等。

潭柘寺鎮(zhèn)2021年決算收入125,050,026.42元，決算支出112,246,156.14元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12,803,870.28元。

審計(jì)結(jié)果表明，潭柘寺鎮(zhèn)2021年度預(yù)算執(zhí)行基本遵守了預(yù)算法及相關(guān)法律法規(guī)，財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算基本符合會(huì)計(jì)法及有關(guān)財(cái)會(huì)制度規(guī)定。

本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)，潭柘寺鎮(zhèn)在預(yù)決算管理和項(xiàng)目管理等方面存在問題，需要糾正和完善。

二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題

（一）預(yù)算編制方面存在的問題

水廠運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算編制不細(xì)化。

（二）預(yù)算執(zhí)行方面存在的問題

1.精品酒店設(shè)施提升項(xiàng)目部分財(cái)政資金使用效益不佳

2.施工內(nèi)容與設(shè)計(jì)圖紙及結(jié)算審核報(bào)告不符

3.合同管理存在的問題

（1）合同簽訂滯后

（2）未按合同約定付款

（3）質(zhì)保金管理不規(guī)范

（三）部分項(xiàng)目資金結(jié)余較大

（四）固定資產(chǎn)未執(zhí)行一物一卡

（五）公務(wù)用車管理不規(guī)范

（六）決算草案方面存在的問題

決算報(bào)表中財(cái)政撥款收入支出決算總表填報(bào)錯(cuò)誤。

三、審計(jì)處理情況及建議

區(qū)審計(jì)局已依法出具了審計(jì)報(bào)告并提出審計(jì)建議如下：

（一）加強(qiáng)預(yù)算編報(bào)管理，將項(xiàng)目預(yù)算做實(shí)、做細(xì)。

（二）對(duì)于可繼續(xù)使用的結(jié)余資金應(yīng)加快支出進(jìn)度。

（三）加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)管，保證項(xiàng)目落實(shí)的真實(shí)性。

（四）加強(qiáng)合同管理，保證合同簽訂的嚴(yán)謹(jǐn)性，履行合同約定的條款。

（五）加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)管理，嚴(yán)格執(zhí)行一物一卡。

（六）嚴(yán)格按照規(guī)定管理公務(wù)用車，保證公務(wù)用車使用信息登記完整、真實(shí)。

（七）如實(shí)編制決算報(bào)表，確保決算數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。

四、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的初步整改情況

潭柘寺鎮(zhèn)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題高度重視，認(rèn)真整改，具體如下:

（一）嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算編制有關(guān)工作要求，嚴(yán)格審核流程，項(xiàng)目預(yù)算編制做實(shí)、做全、做細(xì)。

（二）進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金使用及項(xiàng)目落實(shí)的監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行工程項(xiàng)目驗(yàn)收程序，提高財(cái)政資金使用效益。

（三）加強(qiáng)合同、質(zhì)保金管理，明確合同執(zhí)行主體部門責(zé)任，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行部門主體責(zé)任意識(shí)，保證合同簽訂、合同款項(xiàng)支付、質(zhì)保金支付等的嚴(yán)謹(jǐn)性，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程管理。

（四）加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，嚴(yán)格落實(shí)一物一卡，未一物一卡的固定資產(chǎn)已全部調(diào)整為一物一卡。

（五）加快項(xiàng)目資金支出進(jìn)度，避免財(cái)政資金長(zhǎng)期結(jié)余。

（六）加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格按照管理辦法登記公務(wù)用車臺(tái)賬，保證臺(tái)賬的真實(shí)性、完整性。

（七）進(jìn)一步強(qiáng)化決算管理，加強(qiáng)決算報(bào)表編制和審核，確保決算數(shù)據(jù)完整、真實(shí)準(zhǔn)確。