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　　 2021年度門(mén)頭溝區(qū)經(jīng)管站部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
　
　　目    錄
　　
　　第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
    十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
    十一、政府采購(gòu)情況表
    十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
　　第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明
    一、部門(mén)基本情況
    二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
    三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
    五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
    六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
　　第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
    一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
    二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
    三、政府采購(gòu)支出情況
    四、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
    五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
    六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
    七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
　　第四部分 2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
　　
　　第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表
　　（報(bào)表詳見(jiàn)附件）
　　
　　第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明
　　
　　一、部門(mén)基本情況（比照預(yù)算公開(kāi)的內(nèi)容格式）
　　（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
　　1．主要職能。
　　一是貫徹落實(shí)國(guó)家、北京市關(guān)于農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理工作的法律法規(guī)、政策等，牽頭擬訂本區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)政策并組織落實(shí)。
　　二是負(fù)責(zé)統(tǒng)籌農(nóng)村集體資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)公開(kāi)工作。參與農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。
　　三是負(fù)責(zé)本區(qū)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織登記等具體工作。
　　四是負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本區(qū)農(nóng)村土地承包及承包合同管理、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)及流轉(zhuǎn)合同管理、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)合同管理工作。組織開(kāi)展農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛調(diào)解和仲載工作。
　　五是負(fù)責(zé)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社的規(guī)范化建設(shè)和服務(wù)工作。
　　六是組織開(kāi)展本區(qū)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)工作，分析農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況。
　　七是承擔(dān)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理相關(guān)事務(wù)性工作。
　　八是負(fù)責(zé)農(nóng)村管理信息化具體工作。負(fù)責(zé)基層農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)人員的培訓(xùn)工作。
　　九是完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
　　（二）人員構(gòu)成情況
　　本部門(mén)行政編制0名，實(shí)際0人；事業(yè)編制34名，實(shí)際28人；離退休人員16人，其中：離休0人，行政退休16人，事業(yè)退休0人；其他人員6人，其中：社會(huì)化用工4人。 
　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明（金額到分，加千分號(hào)，百分?jǐn)?shù)留一位小數(shù)，以下同）
　　2021年度收、支總計(jì)9186064.26元，比上年減少809842.27元，下降8.10%。
　　（一）收入決算說(shuō)明
　　2021年度本年收入合計(jì)9,184,444.60元，比上年減少809842.27元，下降8.10 %，其中：財(cái)政撥款收入9,184,444.60元，占收入合計(jì)的100 %；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占收入合計(jì)的0；事業(yè)收入0元，占收入合計(jì)的0；經(jīng)營(yíng)收入0元，占收入合計(jì)的0；附屬單位上繳收入0元，占收入合計(jì)的0；其他收入0元，占收入合計(jì)的0。
　　（二）支出決算說(shuō)明
　　2021年度本年支出合計(jì)9,110,064.26元，比上年減少791410.36元，下降7.99%，其中：基本支出8,368,544.60元，占支出合計(jì)的91.88%；項(xiàng)目支出739,900.00元，占支出合計(jì)8.12%;上繳上級(jí)支出0元，占支出合計(jì)的00；經(jīng)營(yíng)支出0元，占支出合計(jì)的0；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占支出合計(jì)的0。
　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9186064.26元，比上年減少809842.27元，下降8.10%。。主要原因：基本支出減少。
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,110,064.26元。
　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出
　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出
　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
　　（一）2021年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出8,368,544.60元，比2021年年初預(yù)算減少460962.23元，其中：
　　1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出7,646,054.15元；  
　　2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出1,354,581.45元；
　　3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出71,640.00元；
　　4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等36,169.00
元。
　　（二）2021年本部門(mén)使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0元。其中：
　　1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出0元0；
　　2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出0元；
　　3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出0元0；
　　4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等XX.XX元，年初預(yù)算0元。
　　（三）2021年本部門(mén)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0元。其中：
　　1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出0元；
　　2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出0元；
　　3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出0元；
　　4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等0元。
　　
　　第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
　　一、  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
　　區(qū)經(jīng)管站“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括所屬0個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。
　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
　　2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)5950.20元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算58986.00元，減少53035.98元。其中：
　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用
　　2021年決算數(shù)0元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0元；
　　2.公務(wù)接待費(fèi)
　　2021年決算數(shù)0元，比2021年年初預(yù)算數(shù)33456元，減少33456元，主要減原因：未使用；
　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
　　2021年決算數(shù)5950.20元，比2021年年初預(yù)算數(shù)25530元，減少19579.98元。其中：
　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)0元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0元。
　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)決算數(shù)5950.20元，比2021年年初預(yù)算數(shù)25530元，減少19579.98元，主減原因：使用次數(shù)較少。
　　2021年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0元，公務(wù)用車(chē)維修4354元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1596.02元，公務(wù)用車(chē)其他支出0元。
　　2021年公務(wù)用車(chē)保有量1輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6000元。
　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍
　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)650,850.45元。
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　2021年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元。
　　四、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
　　2021年本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出總額0元。      
　　五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　2020年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額146018.55元，其中：房屋面積0平方米，0元；汽車(chē)1輛，195,404.00元；單價(jià)50萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
　　六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
　　無(wú)。
　　七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門(mén)行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。   
　　 5.農(nóng)村集體“三資”：即農(nóng)村集體資金、資產(chǎn)、資源。
　　
　　
第四部分2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
　　
　　    一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
　　（一）2021年主要工作任務(wù)
　　門(mén)頭溝區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站對(duì)2021年度本部門(mén)及所屬單位項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，涉及金額73.99萬(wàn)元。具體項(xiàng)目自評(píng)情況詳見(jiàn)《2021年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》及各項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。
　　1.績(jī)效自評(píng)總分：98分
　　1.2021年農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目評(píng)估測(cè)繪項(xiàng)目：農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目評(píng)估測(cè)繪預(yù)算執(zhí)行方面存在預(yù)算數(shù)額不能完全精確的問(wèn)題，預(yù)算30萬(wàn)元，實(shí)際支出22.4萬(wàn)元。近年來(lái)我區(qū)產(chǎn)權(quán)交易工作開(kāi)展較好，截至2021年底，共完成144個(gè)，但是，農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易評(píng)估測(cè)繪項(xiàng)目的支出依據(jù)的是當(dāng)年實(shí)際發(fā)生的項(xiàng)目數(shù)量，實(shí)際發(fā)生的多，產(chǎn)生費(fèi)用就多，實(shí)際發(fā)生的少，產(chǎn)生的費(fèi)用就少，預(yù)算數(shù)額不能做到分毫不差。
　　2.2021年農(nóng)村管理信息化維護(hù)項(xiàng)目：項(xiàng)目基本達(dá)到績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)，由于新冠疫情影響，后兩季度節(jié)點(diǎn)完成時(shí)間均有所延遲，屬于不可抗力因素，今后依然按照既定時(shí)間，除不可抗力因素之外長(zhǎng)期完善。
　　3.農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管定期檢查項(xiàng)目：該項(xiàng)目在績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)填報(bào)質(zhì)量、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、績(jī)效指標(biāo)偏離等方面不存在相關(guān)問(wèn)題。
     二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況
     （一）績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況
     2022年，北京市門(mén)頭溝區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站對(duì)2021年度本部門(mén)及所屬單位項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，涉及金額××73.99萬(wàn)元。評(píng)價(jià)得分在90分（含90分）以上的3個(gè)，評(píng)價(jià)得分在80-90分（含80分）的0個(gè)，評(píng)價(jià)得分在60-80分（含60分）的0個(gè)，評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。
     （二） 重點(diǎn)支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

     （一） 項(xiàng)目名稱(chēng)：
     （二） 項(xiàng)目概況
     為進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村集體資金、資產(chǎn)、資源監(jiān)管，促進(jìn)農(nóng)村集體“三資”管理制度的有效落實(shí)，提升農(nóng)村“三資”監(jiān)管水平，區(qū)紀(jì)委監(jiān)委、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、區(qū)財(cái)政局和區(qū)經(jīng)管站成立聯(lián)合檢查組，每年對(duì)50%的村（2021年90個(gè)村）進(jìn)行檢查，明確檢查內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理。
     （二）項(xiàng)目資金到位及執(zhí)行情況
     本項(xiàng)目2021年度預(yù)算金額為33.3萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款33.3萬(wàn)元。截止到2021年12月底，本項(xiàng)目共支出33.3萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款33.3萬(wàn)元。
     （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況
     我站聘請(qǐng)有資質(zhì)的事務(wù)所對(duì)被檢查村的“三資”管理情況出具檢查報(bào)告。
     （四）項(xiàng)目資金管理情況分析
     對(duì)該項(xiàng)目資金的管理和使用，我單位能?chē)?yán)格按照內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)管理制度、“三重一大”制度等相關(guān)規(guī)定，制定項(xiàng)目支出進(jìn)度計(jì)劃表，按照預(yù)算計(jì)劃及項(xiàng)目實(shí)際開(kāi)展情況完成資金支出。在合同簽訂和資金支出時(shí)，能按照相關(guān)要求通過(guò)單位黨組會(huì)，并形成決議，切實(shí)做好會(huì)前醞釀，會(huì)中研討，會(huì)后實(shí)施工作。資金撥付方面，能依照程序和分工，由責(zé)任科室完成資金支出審批表的填報(bào)，由財(cái)務(wù)科室完成款項(xiàng)的實(shí)際支付，并對(duì)其提供的發(fā)票進(jìn)行核驗(yàn)。同時(shí)，做好資金的日常管理工作，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，為該項(xiàng)目做好資金保障。
     二、績(jī)效自評(píng)結(jié)論
     績(jī)效自評(píng)總分：98分
     績(jī)效自評(píng)等級(jí)：
     四類(lèi)評(píng)價(jià)等級(jí)：90（含）-100分為優(yōu)秀、80（含）-90分為良好、60（含）-80分為一般、60分以下為較差。
     三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
     （一）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
     對(duì)本年90個(gè)村檢查工作結(jié)束后，檢查組及時(shí)召開(kāi)會(huì)議，分析問(wèn)題成因，研究解決辦法，全部形成工作報(bào)告，向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。
    
     （二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
     （根據(jù)財(cái)政部門(mén)批復(fù)的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，對(duì)照績(jī)效指標(biāo)及指標(biāo)值的完成情況，逐項(xiàng)進(jìn)行分析說(shuō)明）
     1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
     （1）數(shù)量指標(biāo)。
     本年度對(duì)90個(gè)村進(jìn)行檢查工作后，全部形成工作報(bào)告，
     （2）質(zhì)量指標(biāo)。
         報(bào)告對(duì)各村的農(nóng)村集體“三資”管理制度的落實(shí)、執(zhí)行情況；財(cái)政補(bǔ)助資金是否按規(guī)定用途使用；村級(jí)財(cái)務(wù)收支票據(jù)是否符合規(guī)定等10項(xiàng)問(wèn)題進(jìn)行檢查說(shuō)明，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，評(píng)價(jià)公允。
     （3）進(jìn)度指標(biāo)。
     項(xiàng)目于2021年10月底全部完成。
     （4）成本指標(biāo)。
     項(xiàng)目總成本為33.3萬(wàn)元，未超出預(yù)算。
     3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。
     “三資”檢查強(qiáng)化了農(nóng)村集體“三資”管理的制度化、規(guī)范化建設(shè)，理順農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管體系，各村報(bào)告也為紀(jì)委等單位提供成果運(yùn)用，服務(wù)對(duì)象及相關(guān)單位滿意度較高。
     三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
　　請(qǐng)參考《關(guān)于開(kāi)展2021年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作的通知》（門(mén)財(cái)績(jī)效〔2022〕28號(hào)）要求，將本部門(mén)本單位填報(bào)的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（自評(píng)公開(kāi)數(shù)量至少50%以上）電子版匯總到1個(gè)文件夾中，作為部門(mén)決算草案的附件。
     附件：項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

   2021年度區(qū)經(jīng)管站部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表