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                                         2021年度區(qū)紀(jì)委部門決算公開說明



目    錄

第一部分 2021年度部門決算報表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
    八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
    十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
    十一、政府采購情況表
    十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明
七、財政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務(wù)支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表
（報表詳見附件）

第二部分 2021年度部門決算說明

一、部門基本情況（比照預(yù)算公開的內(nèi)容格式）
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
（1）部門機構(gòu)設(shè)置：
  本部門共設(shè)31個內(nèi)設(shè)機構(gòu)、巡察辦公室（內(nèi)設(shè)6個巡察組），下設(shè)1個事業(yè)單位，為北京市門頭溝區(qū)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)保障中心。
（2）區(qū)紀(jì)委區(qū)監(jiān)委主要工作職責(zé)：
1.主管黨的紀(jì)律檢查工作。負責(zé)貫徹落實中央、市委和區(qū)委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，嚴明黨的紀(jì)律，全面履行黨章賦予的職責(zé)，突出監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)和問責(zé)，維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助區(qū)委加強黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
2.履行監(jiān)督調(diào)查處置職責(zé)，對公職人員依法履職秉公用權(quán)，廉潔從政從業(yè)及道德操守情況進行監(jiān)督檢查；對涉嫌貪污賄賂，濫用職權(quán)，玩忽職守，權(quán)力尋租，利益輸送，徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進行調(diào)查；依據(jù)相關(guān)法律對違法工作人員做出處分決定，對在行使職權(quán)中存在的問題提出監(jiān)察建議，對履行職責(zé)不力，失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進行問責(zé)，對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送檢察機關(guān)依法起訴。
3.履行監(jiān)督責(zé)任，對黨和國家機關(guān)執(zhí)行黨和國家政策、法律法規(guī)的情況以及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)和行使權(quán)力進行監(jiān)督，監(jiān)督檢查作風(fēng)建設(shè)規(guī)定、廉潔自律規(guī)定執(zhí)行情況，督促落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制并實施責(zé)任追究，開展巡視監(jiān)督，負責(zé)作出關(guān)于維護黨紀(jì)政紀(jì)的決定。
4.檢查和處理區(qū)級機關(guān)各部門、各鎮(zhèn)（街）黨（工）委和區(qū)委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，并可直接受理和查處下級紀(jì)檢組織管轄范圍內(nèi)的案件，決定或取消對這些案件中黨員的處分；
5.受理對黨組織和黨員違反黨紀(jì)行為的檢舉和黨員的控告、申訴，保障黨員的權(quán)利。
6.組織協(xié)調(diào)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作，開展對黨員、公務(wù)員的理想信念和宗旨教育、黨風(fēng)黨紀(jì)和廉潔自律教育，開展宣傳和輿論引導(dǎo)，組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)廉政文化建設(shè)。
7.負責(zé)對區(qū)紀(jì)委區(qū)監(jiān)委工作中，重大理論和實踐問題進行調(diào)查研究，參與制定或修訂紀(jì)檢監(jiān)察法規(guī)制度，參與起草制定黨風(fēng)廉政建設(shè)法律法規(guī)和政策規(guī)定有關(guān)工作。
8.負責(zé)區(qū)紀(jì)委區(qū)監(jiān)委系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)、組織機構(gòu)建設(shè)與監(jiān)督管理。
9.承辦市紀(jì)委市監(jiān)委、區(qū)委區(qū)政府授權(quán)和交辦的其他事項。
（3）巡察辦主要職責(zé)：
傳達貫徹區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署；向區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報告工作；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)區(qū)委巡察組開展工作；承擔(dān)政策研究、制度建設(shè)等工作；對區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項進行督辦；配合有關(guān)部門對巡察工作人員進行考核、任免、調(diào)配、培訓(xùn)、監(jiān)督和管理；向市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報告巡察工作情況；
（二）人員構(gòu)成情況
本部門共設(shè)31個內(nèi)設(shè)機構(gòu)、巡察辦公室（內(nèi)設(shè)6個巡察組），下設(shè)1個事業(yè)單位，為北京市門頭溝區(qū)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)保障中心。行政編制133名（含巡察辦14名），實際123人；事業(yè)編制19名，實際12人；離退休人員27人，其中：離休1人，行政退休26人，事業(yè)退休0人；其他人員3人，其中：社會化用工2人。

二、收入支出決算總體情況說明
    2021年度收、支總計47,600,876.16元，比上年減少1,584,736.47元，下降3.22%。
    （一）收入決算說明
2021年度本年收入合計46,743,678.24元，比上年增加832,821.28元，增長1.81%，其中：財政撥款收入46,743,678.24元，占收入合計的100%；上級補助收入0元，占收入合計的0 %；事業(yè)收入0元，占收入合計的0 %；經(jīng)營收入0元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0元，占收入合計的0%；其他收入0元，占收入合計的0 %。
    （二）支出決算說明
2021年度本年支出合計47,577,001.71元，比上年增加546,158.98元，增長1.16%，其中：基本支出43,612,185.25元，占支出合計的91.67%；項目支出3,964,816.46元，占支出合計的8.33%;上繳上級支出0元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計47,600,876.16元，比上年減少1,361,601.67元，下降2.78%。主要原因：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出47,577,001.71元，主要用于以下方面（按大類）：
一般公共服務(wù)支出46,657,574.01元，占本年財政撥款支出98.07%；
教育支出50,219.00元，占本年財政撥款支出0.10%；
社會保障和就業(yè)支出869,208.70元，占本年財政撥款支出1.83%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2021年度決算46,657,574.01元，比2021年年初預(yù)算減少628,030.20元，下降1.33%。其中：
“紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)”（款，下同）2021年度決算46,657,574.01元，比2021年年初預(yù)算減少628,030.20元，增下降1.33%。主要原因：人員工資下降。
2、“教育支出”(類)2021年度決算50,219.00元，比2021年年初預(yù)算減少1,151.00元，下降2.24%。其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算50,219.00元，比2021年年初預(yù)算減少1,151.00元，下降2.24%。主要原因：培訓(xùn)次數(shù)減少。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算869,208.70元，與2021年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算869,208.70元，與2021年年初預(yù)算持平。
4.財政撥款重點項目情況：
（1）部門選擇的重點項目金額需超部門項目總金額的50%；
紀(jì)檢監(jiān)察專網(wǎng)項目864,940.00元：用于安排區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察專網(wǎng)(一期、二期)運維服務(wù)費。
    區(qū)委巡察工作經(jīng)費999,315.94元，用于安排全年巡察工作經(jīng)費支出。
   （2）涉及低收入幫扶、對口幫扶等事項的單位，相關(guān)項目必須列式。
本年度無此項支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明
本年度無此項支出
七、財政撥款基本支出決算情況說明
（一）2021年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出43,612,185.25元，比2021年年初預(yù)算增加2,267,663.9元，增加5.48 %。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出41,266,295.49元，年初預(yù)算42,271,087.84元，減少1,004,792.35元, 主要原因:人員工資減少；  
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出1,416,132.00元，年初預(yù)算2,092,198.96元，減少676,066.96元, 主要原因：公用支出減少；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出864,218.70元，年初預(yù)算507,901元，增加356,317.7元, 主要原因：離退休人員工資增加；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等65,539.06元，年初預(yù)算0元，增加65,539.06元, 主要原因：購置辦公設(shè)備。
（二）2021年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0元，比2021年年初預(yù)算增加0元，增長（減少）0% 。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0元，年初預(yù)算0元，增加（減少）0元；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出0元，年初預(yù)算0元，增加（減少）0；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出0元，年初預(yù)算0元，增加（減少）0元；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0元，年初預(yù)算0元，增加（減少）0。
（三）2021年本部門使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0元，比2021年年初預(yù)算增加（減少）0元，增長（減少）0% 。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0元，年初預(yù)算0元，增加（減少）0元；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出0元，年初預(yù)算0元，增加（減少）0元；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出0元，年初預(yù)算0元，增加（減少）0元0；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0元，年初預(yù)算0元，增加（減少）0元。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、 “三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
區(qū)紀(jì)委部門“三公”經(jīng)費預(yù)算支出單位包括所屬2個行政單位、1個事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)396,566.10元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算425,600元，減少29,033.90元。其中：
1.因公出國（境）費用
2021年決算數(shù)0元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0元，增加（減少）0元。
2.公務(wù)接待費
2021年決算數(shù)0元，比2021年年初預(yù)算數(shù)26,400.00元，減少26,400.00元，主要減少原因：未發(fā)生公務(wù)接待費用；
3.公務(wù)用車購置及運行維護費
2021年決算數(shù)396,566.10元，比2021年年初預(yù)算數(shù)399,200元，減少2633.9元，主要減少原因：運行維護費減少。其中：
公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)269,270.93元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0元，增加269,270.93元。主要增（減）原因財政局根據(jù)車輛更新要求進行購置。2021年購置（更新）1輛，車均購置費269,270.93元。
公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)127,295.17元，比2021年年初預(yù)算數(shù)399,200元，減少271,904.83元，主要增（減）原因公務(wù)用車費用減少。
2021年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油41,000.00元，公務(wù)用車維修49,545.50元，公務(wù)用車保險28,256.05元，公務(wù)用車其他支出8,493.62元。
2021年公務(wù)用車保有量12輛，車均運行維護費10,607.93元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1,481,671.06元，比上年增加62,575.28元，增加原因：公用經(jīng)費支出增加。
三、政府采購支出情況
2021年本部門政府采購支出總額146,890.00元，其中：政府采購貨物支出94,510元，政府采購工程支出0.00元，政府采購服務(wù)支出52,380.00元。
授予中小企業(yè)合同金額146,890.00元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額146,890.00元，占政府采購支出總額的100 %。
四、政府購買服務(wù)支出說明
2021年本部門政府購買服務(wù)支出總額0元，主要包括0項目支出。      
五、國有資產(chǎn)占用情況
2021年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額17,065,852.65元，其中：房屋面積0平方米，0元；汽車12輛，2,434,450.47元； 單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0（臺、套…）；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0（臺、套…）。
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
（涉及行政事業(yè)性收費重點項目收入數(shù)，應(yīng)同預(yù)算公開要求一致。）
1.收入名稱：無，收入科目編碼：無，2021年計劃實現(xiàn)收入0元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。   
5.紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)經(jīng)費：是指為保障紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)履行黨內(nèi)監(jiān)督和國家監(jiān)察兩項職責(zé)所需各項經(jīng)費，包括黨風(fēng)廉政建設(shè)經(jīng)費、廉政警示教育經(jīng)費、巡察工作經(jīng)費、查辦案件經(jīng)費和監(jiān)察體制改革產(chǎn)生的辦公設(shè)備采購經(jīng)費等。

第四部分2021年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告
（一）2021年主要工作任務(wù)
1.按照區(qū)紀(jì)委區(qū)監(jiān)委的工作職能和工作部署，完成案件監(jiān)督檢查和審查調(diào)查工作。維護黨紀(jì)國法尊嚴，堅決懲處腐敗分子，有效遏制腐敗現(xiàn)象。
2.對全區(qū)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部進行黨風(fēng)廉政、反腐倡廉宣傳教育，使黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔自律意識得到不斷的鞏固和加強。
3.對全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察干部進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高紀(jì)檢監(jiān)察干部整體業(yè)務(wù)水平。加強本區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍和組織建設(shè)，打造一支高素質(zhì)、高水平的紀(jì)檢監(jiān)察干部隊伍。
4.為確保順利完成巡察任務(wù)，進一步提高巡察干部隊伍建設(shè)，增強干部運用巡察手段發(fā)現(xiàn)問題能力，利用巡審結(jié)合方式提高巡察發(fā)現(xiàn)問題的精準(zhǔn)度，全面加強辦公、通勤食宿、等后勤保障工作，切實提高巡察工作的質(zhì)量，有效發(fā)揮政治監(jiān)督作用，達到發(fā)現(xiàn)問題、形成震懾、推動改革、促進發(fā)展的目的。
5.完成區(qū)紀(jì)委區(qū)監(jiān)委信息化建設(shè)和運行維護工作，做好日常辦公、維修服務(wù)等后勤保障工作。
（二）部門整體績效目標(biāo)設(shè)立情況
序號 職責(zé) 年度任務(wù) 績效指標(biāo)及指標(biāo)值
1 主管黨的紀(jì)律檢查工作；履行監(jiān)督調(diào)查處置職責(zé)；履行監(jiān)督責(zé)任；受理對黨組織和黨員違反黨紀(jì)行為的檢舉和黨員的控告、申訴，保障黨員的權(quán)利；承辦市紀(jì)委市監(jiān)委、區(qū)委區(qū)政府授權(quán)和交辦的其他事項。 1.按照區(qū)紀(jì)委區(qū)監(jiān)委的工作職能，完成2021年全年查辦案件工作任務(wù)。
2.完成時限。
3.年度預(yù)算控制額度。 1.質(zhì)量指標(biāo)：已完成
2.時效指標(biāo)：2021年12月底完成
3.成本指標(biāo)：4760.09萬元以內(nèi)
　2 傳達貫徹區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署；向區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報告工作；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)區(qū)委巡察組開展工作；承擔(dān)政策研究、制度建設(shè)等工作；對區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項進行督辦；配合有關(guān)部門對巡察工作人員進行考核、任免、調(diào)配、培訓(xùn)、監(jiān)督和管理；向市委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報告巡察工作情況；辦理區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項。 按照巡察工作要球，順利完成巡察任務(wù)，切實提高巡察工作的質(zhì)量，有效發(fā)揮政治監(jiān)督作用，達到發(fā)現(xiàn)問題、形成震懾、推動改革、促進發(fā)展的目的。 社會效益指標(biāo)：持續(xù)推進
　3 負責(zé)組織協(xié)調(diào)本區(qū)全面從嚴治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。 按照區(qū)紀(jì)委區(qū)監(jiān)委的各項工作職能，完成2021年全年黨風(fēng)廉政宣傳教育工作任務(wù)。加強紀(jì)檢監(jiān)察工作的宣傳報道，開展廉潔文化工作，開展警示教育。 可持續(xù)影響指標(biāo):持續(xù)推進

（三）整體績效目標(biāo)實現(xiàn)情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
2021年度績效目標(biāo)完成情況較好，當(dāng)年產(chǎn)出完成率達到100%。
2.效果指標(biāo)實現(xiàn)情況分析
全年各項工作順利完成，推動全區(qū)經(jīng)濟社會穩(wěn)步發(fā)展，創(chuàng)造安定祥和法治高效的政治環(huán)境，提高監(jiān)督服務(wù)水平。
（四）總體評價結(jié)論
    1.績效自評總分：98分
2.存在的問題:無
3.改進措施：無
二、項目支出績效自評情況
    （一）績效自評開展情況
2022年，區(qū)紀(jì)委對2021年度本部門及所屬單位項目支出實施了績效自評，評價項目8個，涉及金額2,991,847.41元。評價得分在90分（含90分）以上的8個，評價得分在80-90分（含80分）的0個，評價得分在60-80分（含60分）的0個，評價得分在60分以下的0個。
（二）重點支出項目績效自評情況
1.項目名稱：區(qū)紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察專網(wǎng)項目
2.項目概況
按照市紀(jì)委市監(jiān)委的要求和區(qū)紀(jì)委區(qū)監(jiān)委的工作安排，為提高全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作效率，建立門頭溝區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察信息專網(wǎng)，紀(jì)檢監(jiān)察信息專網(wǎng)建成后，實現(xiàn)了區(qū)紀(jì)委區(qū)監(jiān)委、派駐組、鎮(zhèn)街紀(jì)檢組、辦案點專網(wǎng)全覆蓋。2021年主要做好紀(jì)檢監(jiān)察專網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)運行維護工作。
3.項目績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況
2021年完成紀(jì)檢監(jiān)察專網(wǎng)一期、二期網(wǎng)絡(luò)運行維護工作，到2021年12月完成此項目，支出資金控制在864,940.00元以內(nèi)。
4.項目資金到位及執(zhí)行情況
本項目年度預(yù)算金額為864,940.00元，其中：當(dāng)年財政撥款864,940.00元，其他資金0萬元。截止到2021年12月底，本項目共支出864,940.00元，其中：財政撥款864,940.00元，其他資金0萬元。
5.績效目標(biāo)完成情況
（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
數(shù)量指標(biāo)：截止2021年12月31日前，已完成紀(jì)檢監(jiān)察專網(wǎng)(一期)和紀(jì)檢監(jiān)察專網(wǎng)(二期)運行維護工作。
質(zhì)量指標(biāo)：實現(xiàn)業(yè)務(wù)辦公自動化、高效化、無紙化、標(biāo)準(zhǔn)化、協(xié)同化，能夠顯著地提高區(qū)紀(jì)委信息化建設(shè)的水平。
進度指標(biāo)：按照2020年簽訂的《門頭溝區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察專網(wǎng)院內(nèi)節(jié)點安全運維項目合同》和《門頭溝區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察專網(wǎng)院外節(jié)點安全運維項目合同》要求，分別于2021年3月16日和6月25日支付合同總額50%的項目款244,100.00元和188,370.00元。
2021年6月11日，與北京安信天行科技有限公司續(xù)簽《門頭溝區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察專網(wǎng)院外節(jié)點安全運維項目合同》，并于6月23日按合同要求支付合同總額50%的項目款188,370.00元。2021年11月5日，與北京安信天行科技有限公司續(xù)簽《門頭溝區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察專網(wǎng)院內(nèi)節(jié)點安全運維項目合同》，并按照合同要求于2021年11月11日支付合同總額50%的項目款244,100.00元。
成本指標(biāo)：按照預(yù)算的要求，總額控制在864,940.00元之內(nèi)。主要圍繞產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出進度、產(chǎn)出成本等進行分析說明。
（2）效果指標(biāo)實現(xiàn)情況分析
經(jīng)濟效益：門頭溝區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察專網(wǎng)可實現(xiàn)業(yè)務(wù)辦公自動化、高效化、無紙化、標(biāo)準(zhǔn)化、協(xié)同化，能夠顯著地提高區(qū)紀(jì)委信息化建設(shè)的水平。
社會效益：門頭溝區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察專網(wǎng)為機密級網(wǎng)絡(luò)，有效保障問題線索流轉(zhuǎn)的安全可靠。
生態(tài)效益：進一步降低問題線索泄密風(fēng)險。
可持續(xù)影響：促進市、區(qū)兩級機關(guān)委室的縱向溝通，提升我區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)工作效率。
6.存在的主要問題
    無
7.改進措施
    無
三、項目支出績效自評表
請參考《關(guān)于開展2021年度部門預(yù)算項目績效自評工作的通知》（門財績效〔2022〕28號）要求，將本部門本單位填報的《項目支出績效自評表》（自評公開數(shù)量至少50%以上）電子版匯總到1個文件夾中，作為部門決算草案的附件。
（注：一級預(yù)算部門“一、二、三”均公開；二級預(yù)算單位僅公開“三”。）
附件：項目績效評價報告及項目支出績效自評表

2021年度區(qū)紀(jì)委部門決算公開報表附件1：項目支出績效自評表 - 紀(jì)委