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目    錄

第一部分 2020年度部門決算報表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    十一、政府采購支出信息表

    十二、政府購買服務(wù)支出情況表

第二部分 2020年度部門決算說明

 一、部門基本情況

 二、收入支出決算總體情況說明

 三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

 五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

 六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明

七、財政撥款基本支出決算情況說明

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

 一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

 二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

 三、政府采購支出情況

 四、政府購買服務(wù)支出說明

 五、國有資產(chǎn)占用情況

 六、行政事業(yè)性收費重點項目信息

 七、專業(yè)名詞解釋

第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

（報表詳見附件）

第二部分 2020年度部門決算說明

一、部門基本情況（比照預(yù)算公開的內(nèi)容格式）

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

部門共設(shè)1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，下設(shè)1個事業(yè)單位北京市門頭溝區(qū)維護穩(wěn)定信息中心。 

區(qū)委政法委在區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下履行職責(zé)、開展工作，應(yīng)當(dāng)把握政治方向、協(xié)調(diào)各方職能、統(tǒng)籌政法工作、建設(shè)政法隊伍、督促依法履職、創(chuàng)造公正司法環(huán)境，帶頭依法依規(guī)辦事，保證黨的路線方針政策和黨中央、市委重大決策部署貫徹落實，保證憲法法律正確統(tǒng)一實施。主要職責(zé)是：

（1）貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署，推動完善和落實政治輪訓(xùn)和政治督察制度。

（2）貫徹黨中央、市委和區(qū)委決定，研究協(xié)調(diào)本區(qū)政法單位之間，政法單位和有關(guān)部門之間有關(guān)重大事項，統(tǒng)一政法單位思想和行動。

（3）加強對本區(qū)政法領(lǐng)域重大實踐和理論問題調(diào)查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見和建議，協(xié)助區(qū)委決策和統(tǒng)籌推進政法改革等各項工作。

（4）了解掌握和分析研判本區(qū)社會穩(wěn)定形勢、政法工作情況動態(tài)，創(chuàng)新完善多部門參與的平安建設(shè)工作協(xié)調(diào)機制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)指導(dǎo)政法單位和有關(guān)部門做好反邪教、反暴恐工作。

（5）加強對本區(qū)政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、反暴恐等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和政策的實施工作。

（6）支持和監(jiān)督本區(qū)政法單位依法行使職權(quán)，檢查政法單位執(zhí)行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規(guī)的情況，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位密切配合，完善與紀檢監(jiān)察機關(guān)工作銜接和協(xié)作配合機制，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。

（7）指導(dǎo)和推動本區(qū)政法單位黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)，協(xié)助區(qū)委和區(qū)委組織部加強政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)，協(xié)助區(qū)委和紀檢監(jiān)察機關(guān)做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作，派員列席區(qū)級政法單位民主生活會。

（8）落實中央、市委和本區(qū)國家安全領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)、全面依法治國領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的決策部署，支持配合其辦事機構(gòu)工作；指導(dǎo)本區(qū)政法單位加強國家政治安全戰(zhàn)略研究、法治門頭溝建設(shè)重大問題研究，提出建議和工作意見，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位維護政治安全工作和執(zhí)法司法相關(guān)工作。

（9）掌握分析本區(qū)政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位和有關(guān)部門做好依法處理、宣傳報道和輿論引導(dǎo)等相關(guān)工作。

（10）完成區(qū)委和市委政法委交辦的其他任務(wù)。

（二）人員構(gòu)成情況

本部門共設(shè)1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，下設(shè)1個事業(yè)單位。行政編制25名，實際22人；行政工勤2人；事業(yè)編制6名，實際4人；離退休人員7人，其中：離休0人，行政退休7人，事業(yè)退休0人；其他人員0人，其中：社會化用工0人。

二、收入支出決算總體情況說明（金額到分，加千分號，百分數(shù)留一位小數(shù)，以下同）

2020年度收、支總計12,287,242.24元，比上年增加4,888,018.76元，下增長66.1%。

（一）收入決算說明

2020年度本年收入合計17,217,361.59元，比上年增加991,813.01元元，增長138.28%，其中：財政撥款收入17,217,361.59元，占收入合計的100.0 %；上級補助收入0元，占收入合計的0 %；事業(yè)收入0元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0元，占收入合計的0 %；附屬單位上繳收入0元，占收入合計的0%；其他收入0元，占收入合計的0%。

（二）支出決算說明

2020年度本年支出合計12,287,242.24元，比上年增加4,888,018.76元，增長66.06%，其中：基本支出9,121,274.26元，占支出合計的74.2%；項目支出23,165,967.98元，占支出合計的25.8%;上繳上級支出0元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0元，占支出合計的0%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計12,287,242.24元，比上年增加4,888,018.76元，下增長66.1%。

主要原因：因2019年度機構(gòu)改革，區(qū)委政法委與區(qū)綜治辦合并，增加人員工資。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12,287,242.24元，主要用于以下方面（按大類）：

一般公共服務(wù)支出10,596,437.06元，占本年財政撥款支出86.2%；

公共安全支出1,467,097.8元，占本年財政撥款支出11.9%；

社會保障和就業(yè)36,380元，占本年財政撥款支出0.3%；

衛(wèi)生健康支出9,000元，占本年財政撥款支出0.1%；

交通運輸支出178,327.38元，占本年財政撥款支出1.5%；

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2020年度決算1,0596,437.06元，比2020年年初預(yù)算減少5,131,541.32元，下降32.6%。其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”（款）2020年度決算9,114,894.26元，比2020年年初預(yù)算減少1,553,762.12元，下降14.6%。主要原因：該項目資金屬于實報實銷。

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”（款）2020年度決算108,272元，比2020年年初預(yù)算增加（減少）0元，增長（下降）0%。主要原因：無。

“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”（款）2020年度決算1,373,270.8元，比2020年年初預(yù)算減少3,577,779.2元，下降72.3%。主要原因：項目未完成，未支出。

2、“公共安全支出”(類)2020年度決算1,467,097.8元，比2020年年初預(yù)算增加1,467,097.8元，增長100.0%。其中：

“公安”（款）2020年度決算1,467,097.8元，比2020年年初預(yù)算增加1,467,097.8元，增長100.0 %。主要原因：“雪亮工程”工作未完成，未支出。

3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算36,380元，比2020年年初預(yù)算增加4,350元，增長13.6%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2020年度決算36,380元，比2020年年初預(yù)算增加4,350元，增長13.6 %。主要原因：社會保險正常支出。

4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算9,000元，比2020年年初預(yù)算增加9,000元，增長（下降）100.0%。其中：

“公共衛(wèi)生”（款）2020年度決算9,000元，比2020年年初預(yù)算增加9,000元，增長100.0 %。主要原因：“增加千人戰(zhàn)役”專項補助資金。

5、“交通運輸支出”(類)2020年度決算178,327.38元，比2020年年初預(yù)算減少233,521.95元，下降56.7%。其中：

“鐵路運輸”（款）2020年度決算178,327.38元，比2020年年初預(yù)算減少233,521.95元，下降233,521.95 %。主要原因：鐵路護路工作因年底工作未完成，所以未支出。

6.財政撥款重點項目情況：（1）部門選擇的重點項目金額需超部門項目總金額的50%；（2）涉及低收入幫扶、對口幫扶等事項的單位，相關(guān)項目必須列式。

（1）、(2020)平安建設(shè)經(jīng)費959,450元，用于安排用于安排平安北京、平安門頭溝建設(shè)，做好矛盾化解，組織開展打擊非法盜采聯(lián)合執(zhí)法行動。組織開展區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他聯(lián)合執(zhí)法行動工作支出，項目績效目標：做好矛盾化解工作，積極預(yù)防和妥善處理突發(fā)事件，維護穩(wěn)定，確保和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境。本項目績效目標為：為維護地區(qū)持續(xù)安全穩(wěn)定，為建設(shè)生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū)和首都西部綜合服務(wù)中心創(chuàng)造平安和諧的社會環(huán)境。

（2）、2020年綜治市對區(qū)獎勵經(jīng)費（市撥）項目1,500,000元：用于安排綜治工作支出 。通過營造“平安門頭溝人人共建，門頭溝平安人人共享”的氛圍，逐年降低刑事案件發(fā)案率，逐年減少非正常訪，進一步提升門頭溝區(qū)人民群眾的安全感

（3）、(2020)鐵路護路宣傳經(jīng)費108,272元，用于安排逐步完善鐵路示范路段工作，健全鐵路護路工作長效工作機制，形成有效守護國家生命線的鐵路護路工作格局。本項目績效目標為：負責(zé)排查鐵路沿線排查安全隱患，處置突發(fā)安全事件，并對沿線群眾開展護路宣傳，確保了沿線治安持續(xù)穩(wěn)定，鐵路運輸絕對安全。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明

本年度無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

（一）2020年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出9,121,274.26元，比2020年年初預(yù)算減少479,412.12元，減少0.5%。其中：

1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出8,698,919.52元，年初預(yù)算9,163,799.04元，減少464,879.52元；   

2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出388,754.74元，年初預(yù)算407,577.34元，減少18,822.6元；

3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出33,600元，年初預(yù)算29,310元，增加4,290元；

4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0元，年初預(yù)算0元，增加（減少）0元。

（二）2020年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0元，比2020年年初預(yù)算增加（減少）0元，增長（減少）0% 。其中：

1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0元，年初預(yù)算0元，增加（減少）0元；

2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出0元，年初預(yù)算0元，增加（減少）0元；

3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出0元，年初預(yù)算0元，增加（減少）0元；

4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0元，年初預(yù)算0元，增加（減少）0元。

（三）2020年本部門使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0元，比2020年年初預(yù)算增加（減少）0元，增長（減少）0% 。其中：

1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0元，年初預(yù)算0元，增加（減少）0元；

2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出0元，年初預(yù)算0元，增加（減少）0元；

3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出0元，年初預(yù)算0元，增加（減少）0元；

4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0元，年初預(yù)算0元，增加（減少）0元。

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

一、 “三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍

門頭溝區(qū)委政法委部門“三公”經(jīng)費預(yù)算支出單位包括所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)15,618.11元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算42,310元，減少26,691.89元。其中：

1.因公出國（境）費用

2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0元，減少0元。主要原因：本年無此項支出；

2020年因公出國（境）費用主要用于0等方面（需列示主要出國的會議、培訓(xùn)等事項），2020年組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0元。

2.公務(wù)接待費

2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0元，增加（減少）0元，主要增（減）原因：本年無此項支出；

2020年公務(wù)接待費主要用于本年無此項支出。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費

2020年決算數(shù)15,618.11元，比2020年年初預(yù)算數(shù)28,150元，減少0元，主要減少12531.89元，原因：此項支出汽車燃油及車輛保險。其中：

公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0元，增加（減少）0元。主要增（減）原因：本年無此項支出。2020年購置（更新）0輛，車均購置費0元。

公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)15,618.11元，比2020年年初預(yù)算數(shù)28,150元，減少12,531.89元，主要減少原因：車輛未進行維修等其他支出。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油13,500元，公務(wù)用車維修0元，公務(wù)用車保險2,118.11元，公務(wù)用車其他支出0元。2020年公務(wù)用車保有量1輛，車均運行維護費0元。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）1家，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計388,754.74元，比上年減少18,822.6元，增加（減少）原因：基本支出部分工作未完成，未支出。

三、政府采購支出情況

2020年本部門政府采購支出總額538,7540元，其中：政府采購貨物支出142,988元，政府采購工程支出0元，政府采購服務(wù)支出5,244,552元。

授予中小企業(yè)合同金額497,214元，占政府采購支出總額的9.2 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額228,248元，占政府采購支出總額的4.2 %。

四、政府購買服務(wù)支出說明

2020年本部門政府購買服務(wù)支出總額0元，主要包括0項目支出。     

五、國有資產(chǎn)占用情況

2020年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額2,650,541.04元，其中：房屋面積0平方米，0元；汽車1輛，0元；單價50萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

六、行政事業(yè)性收費重點項目信息

本年無此項內(nèi)容。

七、專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

5．群防群治：是群眾性、互助性自防自治活動的簡稱。具體說來，是指在各級黨委·政府領(lǐng)導(dǎo)和專門機關(guān)指導(dǎo)下，群眾自己組織起來，預(yù)防和治理違法犯罪活動，維護所在地區(qū)，或單位治安的一種活動，是社會治安綜合治理工作的一項重要工作原則。

第四部分2020年度部門績效評價情況

       一、績效評價工作開展情況

    2021年，門頭溝區(qū)委政法委對2020年度本部門及所屬單位項目支出實施了績效自評，評價項目12個，涉及金額487.99萬元。評價得分在90分（含90分）以上的4個，評價得分在80-90分（含80分）的1個，評價得分在60-80分（含60分）的1個，評價得分在60分以下的6個。

二、項目績效評價報告

請參考《關(guān)于開展2020年度項目支出單位自評工作的通知》（門財績效〔2021〕37號）要求，將本部門針對2020年度重點支出項目形成的《項目支出績效自評報告》作為部門決算公開內(nèi)容的附件。

三、項目支出績效自評表

請參考《關(guān)于開展2020年度項目支出單位自評工作的通知》（門財績效〔2021〕37號）要求，將本部門及所屬單位填報的《項目支出績效自評表》（自評公開數(shù)量至少50%以上）電子版匯總到1個文件夾中，作為部門決算公開內(nèi)容的附件。

2020年度中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委政法委員會部門決算公開說明

2020年度中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委政法委員會部門決算公開報表

2020年度中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委政法委員會項目支出績效自評表