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目    錄

第一部分 2020年度部門決算報表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十一、政府采購支出信息表

    十二、政府購買服務(wù)支出情況表

第二部分 2020年度部門決算說明

 一、部門基本情況

 二、收入支出決算總體情況說明

 三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

 五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

 六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明

七、財政撥款基本支出決算情況說明

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

 一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況

 二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

 三、政府采購支出情況

 四、政府購買服務(wù)支出說明

 五、國有資產(chǎn)占用情況

 六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息

 七、專業(yè)名詞解釋

第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

（報表詳見附件）

第二部分 2020年度部門決算說明

一、部門基本情況（比照預(yù)算公開的內(nèi)容格式）

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨和國家的關(guān)于地震方面的方針政策、法律法規(guī)、規(guī)章制度，負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對本區(qū)地震風(fēng)險防御的計劃和方案并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)建立本區(qū)地震監(jiān)測體系，開展地震臺站與“三網(wǎng)一員”建設(shè)。組織開展本區(qū)震情（非天然地震）監(jiān)測分析、地震趨勢會商。對本區(qū)地震臺站運(yùn)行與觀測環(huán)境進(jìn)行依法維護(hù)。協(xié)助市地震局做好市臺網(wǎng)建設(shè)與運(yùn)行維護(hù)工作。

3.組織開展本區(qū)地震地質(zhì)環(huán)境與典型地震遺址勘察、考察、研究工作，為區(qū)域發(fā)展提供服務(wù)。

4.組織開展地震風(fēng)險防范意識教育、地震科普知識普及與技能培訓(xùn)。

5.協(xié)助開展本區(qū)震害防御工作，參與本區(qū)地震災(zāi)害風(fēng)險調(diào)查與研究。協(xié)助開展地震小區(qū)劃、區(qū)域地震安全性評價、地震安全性評價服務(wù)，推廣防震減災(zāi)技術(shù)在本區(qū)應(yīng)用。推動轄區(qū)內(nèi)地震安全韌性城市建設(shè)。

6.提供震情服務(wù)。參與破壞性地震現(xiàn)場相關(guān)工作，做好地震趨勢分析。做好有關(guān)地震的群眾來信、來訪、來電答復(fù)工作。

7.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）人員構(gòu)成情況

本部門共設(shè)2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)0個事業(yè)單位。行政編制0名，實(shí)際0人；事業(yè)編制10名，實(shí)際10人；離退休人員8人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休8人；其他人員4人，其中：社會化用工4人。    

二、收入支出決算總體情況說明（金額到分，加千分號，百分?jǐn)?shù)留一位小數(shù)，以下同）

2020年度收、支總計4,691,447.95元，比上年減少1,069,550.76元，下降18.6%。

（一）收入決算說明

2020年度本年收入合計4,664,254.67元，比上年減少1,026,609.19元，下降18.0%，其中：財政撥款收入4,639,254.67元，占收入合計的99.5 %；上級補(bǔ)助收入0.00元，占收入合計的0.0%；事業(yè)收入0.00元，占收入合計的0.0%；經(jīng)營收入0.00元，占收入合計的0.0 %；附屬單位上繳收入0.00元，占收入合計的0.0 %；其他收入25,000.0元，占收入合計的0.5 %。

（二）支出決算說明

2020年度本年支出合計4,342,289.50元，比上年減少1,284,296.41元，下降22.8%，其中：基本支出3,832,746.18元，占支出合計的88.3%；項(xiàng)目支出509,543.32元，占支出合計的11.7%;上繳上級支出0.00元，占支出合計的0.0%；經(jīng)營支出0.00元，占支出合計的0.0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占支出合計的0.0%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計4,666,447.95元，比上年減少1,042,279.31元，下降18.3%。主要原因：減少基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,342,289.50元，主要用于以下方面（按大類）：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4,285,409.84元，占本年財政撥款支出98.7%；

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2020年度決算45,018.10元，比2020年年初預(yù)算減少1.90元，下降0%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2020年度決算45,018.10元，比2020年年初預(yù)算減少1.90元，下降0%。主要原因：退休公用支出減少。

2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算11,861.56元，比2020年年初預(yù)算減少138.44元，下降1.2%。其中：

“公共衛(wèi)生”（款）2020年度決算11,861.56元，比2020年年初預(yù)算減少138.44元，下降1.0 %。主要原因：突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出減少。

3.“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”（類）2020年度決算4,285,409.84元，比2020年年初預(yù)算增加72,187.44元，增長1.7%，其中：

“地震事務(wù)”（款）2020年度決算4,285,409.84元，比2020年年初預(yù)算增加72,187.44元，增長1.7%。主要原因：增加社會化用工人員。

4.財政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況：（1）部門選擇的重點(diǎn)項(xiàng)目金額需超部門項(xiàng)目總金額的50%；（2）涉及低收入幫扶、對口幫扶等事項(xiàng)的單位，相關(guān)項(xiàng)目必須列式。

防震減災(zāi)助理員補(bǔ)貼項(xiàng)目165,000.00元：用于全區(qū)283名二級災(zāi)情速報員的補(bǔ)貼，落實(shí)“三網(wǎng)一員”建設(shè)，鞏固群防群測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

地震科普體驗(yàn)廳及震情保障大廳維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目96,000.00元：用于委托第三方對地震科普體驗(yàn)廳及震情保障大廳進(jìn)行維護(hù)，以確保正常使用。保障地震科普體驗(yàn)廳在我區(qū)的防震減災(zāi)科普宣傳方面發(fā)揮中流砥柱作用。保障震情保障大廳在重要時間節(jié)點(diǎn)的地震安全保障和緊急加密會商任務(wù)的完成。

臺站觀測經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目90,768.00元，主要用于對地震觀測人員發(fā)放測點(diǎn)補(bǔ)助費(fèi)，加強(qiáng)“三網(wǎng)一員”建設(shè)，保障本區(qū)地震監(jiān)測體系建立，保證地震監(jiān)測數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確、可靠。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

本年度無此項(xiàng)支出

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

本年度無此項(xiàng)支出

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明

本年度無此項(xiàng)支出

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

本年度無此項(xiàng)支出

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

本年度無此項(xiàng)支出

七、財政撥款基本支出決算情況說明

（一）2020年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3,832,746.18元，比2020年年初預(yù)算增加95,816.82元，增長2.6 %。其中：

1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出3,298,439.66元，年初預(yù)算3,257,416.40元，增加41,023.26元；   

2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出489,288.42元，年初預(yù)算434,492.96元，增加54,795.46元；

3.對個人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出45,018.00元，年初預(yù)算45,020.00元，減少2.00元；

4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元。

（二）2020年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00元，比2020年年初預(yù)算增加（減少）0.00元，增長（減少）0.0% 。其中：

本年無此項(xiàng)支出

（三）2020年本部門使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00元，比2020年年初預(yù)算增加（減少）0.00元，增長（減少）0.0% 。其中：

本年無此項(xiàng)支出。

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、 “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

門頭溝區(qū)地震局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括所屬0個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)15,567.47元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算39,236.00元，減少23,668.53元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用

2020年決算數(shù)0.00元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.00元，增加（減少）0.00元。

本年無此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)

2020年決算數(shù)0.00元，比2020年年初預(yù)算數(shù)12,506.00元，減少12,506.00元，主要減少原因為壓縮三公；

本年無此項(xiàng)支出

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2020年決算數(shù)15,567.47元，比2020年年初預(yù)算數(shù)26,730.00元，減少11,162.53元，主要減少原因壓縮三公、公車改革。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0.00元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.00元，增加（減少）0.00元。2020年購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0.00元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)15,567.47元，比2020年年初預(yù)算數(shù)26,730.00元，減少11,162.53元，主要減少原因壓縮三公、公車改革。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4,000.00元，公務(wù)用車維修10,311.00元，公務(wù)用車保險1,256.47元，公務(wù)用車其他支出0元。2020年公務(wù)用車保有量1輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15,567.47元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）1家，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計489,288.42元，比上年減少103,635.34元，減少原因為減少社會化用工人員支出。

三、政府采購支出情況

本年無此項(xiàng)支出

四、政府購買服務(wù)支出說明

本年無此項(xiàng)支出        

五、國有資產(chǎn)占用情況

2020年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額5,127,268.00元，其中：房屋面積,0.00平方米，0.00元；汽車1輛，185，840.00元；單價50萬元以上的通用設(shè)備1臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息

（本年無此項(xiàng)收入）

七、專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

5．地震監(jiān)測：反映地震和火山監(jiān)測臺站、臺網(wǎng)等設(shè)施建設(shè)與運(yùn)行維護(hù)，觀測設(shè)備的購置、維護(hù)和技術(shù)升級，地震觀測工作等方面的支出。

第四部分2020年度部門績效評價情況

       一、績效評價工作開展情況

    2021年，北京市門頭溝區(qū)地震局對2020年度本部門及所屬單位項(xiàng)目支出實(shí)施了績效自評，評價項(xiàng)目7個，涉及金額50.95萬元。評價得分在90分（含90分）以上的7個，評價得分在80-90分（含80分）的0個，評價得分在60-80分（含60分）的0個，評價得分在60分以下的0個。

二、項(xiàng)目績效評價報告

請參考《關(guān)于開展2020年度項(xiàng)目支出單位自評工作的通知》（門財績效〔2021〕37號）要求，將本部門針對2020年度重點(diǎn)支出項(xiàng)目形成的《項(xiàng)目支出績效自評報告》作為部門決算草案的附件。

三、項(xiàng)目支出績效自評表

請參考《關(guān)于開展2020年度項(xiàng)目支出單位自評工作的通知》（門財績效〔2021〕37號）要求，將本部門及所屬單位填報的《項(xiàng)目支出績效自評表》（自評公開數(shù)量至少50%以上）電子版匯總到1個文件夾中，作為部門決算公開內(nèi)容的附件。

2020年度門頭溝區(qū)地震局決算公開說明

門頭溝區(qū)地震局項(xiàng)目績效評價報告及項(xiàng)目支出績效自評表

北京市門頭溝區(qū)地震局