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目 ???錄

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第一部分 2020年度部門決算報表

????一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

????七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

????八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

????九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

????十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

????十一、政府采購支出信息表

????十二、政府購買服務(wù)支出情況表

第二部分 2020年度部門決算說明

?一、部門基本情況

?二、收入支出決算總體情況說明

?三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

?五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

?六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明

七、財政撥款基本支出決算情況說明

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

?一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

?二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

?三、政府采購支出情況

?四、政府購買服務(wù)支出說明

?五、國有資產(chǎn)占用情況

?六、行政事業(yè)性收費重點項目信息

?七、專業(yè)名詞解釋

第四部分 2020年度部門績效評價情況

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第一部分 2020年度部門決算報表

（報表詳見附件）

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第二部分 2020年度部門決算說明

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一、部門基本情況（比照預(yù)算公開的內(nèi)容格式）

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

???（1）部門機構(gòu)設(shè)置：

????本部門共設(shè)31個內(nèi)設(shè)機構(gòu)、巡察辦公室（內(nèi)設(shè)6個巡察組），下設(shè)1個事業(yè)單位，為北京市門頭溝區(qū)監(jiān)督執(zhí)紀保障中心。

（2）區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委主要工作職責(zé)：

????1.主管黨的紀律檢查工作。負責(zé)貫徹落實中央、市委和區(qū)委關(guān)于紀律檢查工作的決定，嚴明黨的紀律，全面履行黨章賦予的職責(zé)，突出監(jiān)督、執(zhí)紀和問責(zé)，維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助區(qū)委加強黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

?2.履行監(jiān)督調(diào)查處置職責(zé)，對公職人員依法履職秉公用權(quán)，廉潔從政從業(yè)及道德操守情況進行監(jiān)督檢查；對涉嫌貪污賄賂，濫用職權(quán)，玩忽職守，權(quán)力尋租，利益輸送，徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進行調(diào)查；依據(jù)相關(guān)法律對違法工作人員做出處分決定，對在行使職權(quán)中存在的問題提出監(jiān)察建議，對履行職責(zé)不力，失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進行問責(zé)，對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送檢察機關(guān)依法起訴。

3.履行監(jiān)督責(zé)任，對黨和國家機關(guān)執(zhí)行黨和國家政策、法律法規(guī)的情況以及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)和行使權(quán)力進行監(jiān)督，監(jiān)督檢查作風(fēng)建設(shè)規(guī)定、廉潔自律規(guī)定執(zhí)行情況，督促落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制并實施責(zé)任追究，開展巡視監(jiān)督，負責(zé)作出關(guān)于維護黨紀政紀的決定。

4.檢查和處理區(qū)級機關(guān)各部門、各鎮(zhèn)（街）黨（工）委和區(qū)委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，并可直接受理和查處下級紀檢組織管轄范圍內(nèi)的案件，決定或取消對這些案件中黨員的處分；

5.受理對黨組織和黨員違反黨紀行為的檢舉和黨員的控告、申訴，保障黨員的權(quán)利。

6.組織協(xié)調(diào)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作，開展對黨員、公務(wù)員的理想信念和宗旨教育、黨風(fēng)黨紀和廉潔自律教育，開展宣傳和輿論引導(dǎo)，組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)廉政文化建設(shè)。

7.負責(zé)對區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委工作中，重大理論和實踐問題進行調(diào)查研究，參與制定或修訂紀檢監(jiān)察法規(guī)制度，參與起草制定黨風(fēng)廉政建設(shè)法律法規(guī)和政策規(guī)定有關(guān)工作。

8.負責(zé)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)、組織機構(gòu)建設(shè)與監(jiān)督管理。

9.承辦市紀委市監(jiān)委、區(qū)委區(qū)政府授權(quán)和交辦的其他事項。

（3）巡察辦主要職責(zé)：

????傳達貫徹區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署；向區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報告工作；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)區(qū)委巡察組開展工作；承擔(dān)政策研究、制度建設(shè)等工作；對區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項進行督辦；配合有關(guān)部門對巡察工作人員進行考核、任免、調(diào)配、培訓(xùn)、監(jiān)督和管理；向市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報告巡察工作情況；

（二）人員構(gòu)成情況

????本部門共設(shè)31個內(nèi)設(shè)機構(gòu)、巡察辦公室（內(nèi)設(shè)6個巡察組），下設(shè)1個事業(yè)單位，為北京市門頭溝區(qū)監(jiān)督執(zhí)紀保障中心。行政編制141名（含巡察辦14名），實際117人；事業(yè)編制11名，實際8人；離退休人員28人，其中：離休1人，行政退休27人，事業(yè)退休0人；其他人員3人，其中：社會化用工2人。

二、收入支出決算總體情況說明（金額到分，加千分號，百分數(shù)留一位小數(shù)，以下同）

2020年度收、支總計49,185,612.63元，比上年減少5,101,593.87元，下降9.4%。

（一）收入決算說明

2020年度本年收入合計45,910,856.96元，比上年減少1,973,032.07元，下降4.1 %，其中：財政撥款收入45,910,856.96元，占收入合計的100 %；上級補助收入0.00元，占收入合計的0.00 %；事業(yè)收入0.00元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占收入合計的0.00 %；附屬單位上繳收入0.00元，占收入合計的0.00 %；其他收入0.00元，占收入合計的0.00 %。

（二）支出決算說明

2020年度本年支出合計47,030,842.73元，比上年減少3,216,360.24元，下降6.4%，其中：基本支出41,567,656.15元，占支出合計的88.4%；項目支出5,463,186.58元，占支出合計的11.6%;上繳上級支出0.00元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，占支出合計的0.00%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計48,962,477.83元，比上年減少5,101,593.87元，下降9.4%。主要原因：項目支出減少。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出46,807,707.93元，主要用于以下方面（按大類）：

一般公共服務(wù)支出46,178,286.32元，占本年財政撥款支出98.65%；

教育支出12,357.61元，占本年財政撥款支出0.03%；

衛(wèi)生健康支出45,000元，占本年財政撥款支出0.10%；

社會保障和就業(yè)支出572,064元，占本年財政撥款支出1.22%； ?

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2020年度決算46,178,286.32元，比2020年年初預(yù)算增加1,858,997.23元，增長4.2 %。其中：

“紀檢監(jiān)察事務(wù)”（款，下同）2020年度決算46,178,286.32元，比2020年年初預(yù)算增加1,858,997.23元，增長4.2 %。主要原因：人員工資增加。

2、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2020年度決算572,064元，比2020年年初預(yù)算增加128,830元，增長29.1 %。其中：

“行政事業(yè)單位離退休”（款，下同）2020年度決算572,064元，比2020年年初預(yù)算增加128,830元，增長29.1%。主要原因：離退休人員費用增加。

3、“衛(wèi)生健康支出”（類）2020年度決算45,000元，比2020年年初預(yù)算增加45,000元，增長100%。其中：

?????“公共衛(wèi)生”（款，下同）2020年度決算45,000元，比2020年年初預(yù)算增加45,000元，增長100%。主要原因：防疫經(jīng)費增加。

4、“教育支出”（類）2020年度決算12,357.61元，比2020年年初預(yù)算減少66,742.39元，下降84.4%。其中：

?????“進修及培訓(xùn)”（款，下同）2020年度決算12,357.61元，比2020年年初預(yù)算減少66,742.39元，下降84.4%。主要原因：培訓(xùn)次數(shù)減少。

3.財政撥款重點項目情況：

（1）部門選擇的重點項目金額需超部門項目總金額的50%；

紀檢監(jiān)察專網(wǎng)項目1,364,377.40元：用于安排區(qū)紀檢監(jiān)察專網(wǎng)(一期、二期)運維服務(wù)費和紀檢監(jiān)察專網(wǎng)二期監(jiān)事費和尾款。

????區(qū)委巡察工作經(jīng)費1,243,216元，用于安排全年巡察工作經(jīng)費支出。

（2）涉及低收入幫扶、對口幫扶等事項的單位，相關(guān)項目必須列式。

????本年度無此項支出

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

????本年度無此項支出

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明

本年度無此項支出

七、財政撥款基本支出決算情況說明

（一）2020年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出41,344,521.35元，比2020年年初預(yù)算增加407,945.23元，增長1.0%。其中：

1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出39,370,846.57元，年初預(yù)算38,475,377.70元，增加895,468.87元； ??

2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出1,419,095.78元，年初預(yù)算2,034,824.42元，減少615,728.64元；

3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出554,579元，年初預(yù)算426,374元，增加128,205元；

4.資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元。

（二）2020年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00元，比2020年年初預(yù)算增加（減少）0.00元，增長（減少）0.00% 。其中：

1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元；

2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元；

3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元；

4.資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元。

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第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

一、?“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍

區(qū)紀委部門“三公”經(jīng)費預(yù)算支出單位包括所屬2個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)135,255.06元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算453,290元，減少318,001.94元。其中：

1.因公出國（境）費用

2020年決算數(shù)0.00元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.00元，增加（減少）0.00元。主要增（減）原因：區(qū)級預(yù)留資金，年終根據(jù)各單位需求另行安排。

2020年因公出國（境）費用主要用于 ?無 等方面（需列示主要出國的會議、培訓(xùn)等事項），2020年組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0.00元。

2.公務(wù)接待費

2020年決算數(shù)0.00元，比2020年年初預(yù)算數(shù)33,840元，減少33,840元，主要增（減）原因：未發(fā)生公務(wù)接待費用；

2020年公務(wù)接待費主要用于（主要接待事項）：無。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費

2020年決算數(shù)135,255.06元，比2020年年初預(yù)算數(shù)419,450元，減少284,194.94元，主要減少原因：公務(wù)用車費用減少。其中：

公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)0.00元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.00元，增加（減少）0.00元。主要增（減）原因：沒有新購車輛。2020年購置（更新）0輛，車均購置費0.00元。

公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)135,255.06元，比2020年年初預(yù)算數(shù)419,450元，減少284,194.94元，主要增（減）原因公務(wù)用車費用減少。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油28,000元，公務(wù)用車維修70,671元，公務(wù)用車保險33,666.81元，公務(wù)用車其他支出2,917.25元。2020年公務(wù)用車保有量12輛，車均運行維護費11,271.26元。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）2家，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1,419,095.78元，比上年增加518,476.68元，增加原因：公用支出費用增加。

三、政府采購支出情況

2020年本部門政府采購支出總額99,012.99元，其中：政府采購貨物支出52,660元，政府采購工程支出0.00元，政府采購服務(wù)支出46,352.99元。

授予中小企業(yè)合同金額97,173.50元，占政府采購支出總額的98.14 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額59,880元，占政府采購支出總額的60.48 %。

四、政府購買服務(wù)支出說明

2020年本部門政府購買服務(wù)支出總額0.00元，主要包括(無）項目支出。 ??????

五、國有資產(chǎn)占用情況

2020年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額16,672,073.76元，其中：房屋面積0.00平方米，0.00元；汽車12輛，2,390,216.54元；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

六、行政事業(yè)性收費重點項目信息

（涉及行政事業(yè)性收費重點項目收入數(shù)，應(yīng)同預(yù)算公開要求一致。）

1.收入名稱：無，收入科目編碼：無，2020年實現(xiàn)收入0.00元。

2.收入名稱：無，收入科目編碼：無，2020年實現(xiàn)收入0.00元。

七、專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

5.紀檢監(jiān)察業(yè)務(wù)經(jīng)費：是指為保障紀檢監(jiān)察機關(guān)履行黨內(nèi)監(jiān)督和國家監(jiān)察兩項職責(zé)所需各項經(jīng)費，包括黨風(fēng)廉政建設(shè)經(jīng)費、廉政警示教育經(jīng)費、巡察工作經(jīng)費、查辦案件經(jīng)費和監(jiān)察體制改革產(chǎn)生的辦公設(shè)備采購經(jīng)費等。

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第四部分2020年度部門績效評價情況

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????一、績效評價工作開展情況

????2021年，中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)紀律檢查委員會對2020年度本部門及所屬單位項目支出實施了績效自評，評價項目8個，涉及金額395.00萬元。評價得分在90分（含90分）以上的8個，評價得分在80-90分（含80分）的0個，評價得分在60-80分（含60分）的0個，評價得分在60分以下的0個。

二、項目績效評價報告

請參考《關(guān)于開展2020年度項目支出單位自評工作的通知》（門財績效〔2021〕37號）要求，將本部門針對2020年度重點支出項目形成的《項目支出績效自評報告》作為部門決算公開內(nèi)容的附件。

三、項目支出績效自評表

請參考

《關(guān)于開展2020年度項目支出單位自評工作的通知》（門財績效〔2021〕37號）要求，將本部門及所屬單位填報的《項目支出績效自評表》（自評公開數(shù)量至少50%以上）電子版匯總到1個文件夾中，作為部門決算公開內(nèi)容的附件。

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附件：項目績效評價報告及項目支出績效自評表

2020年度區(qū)紀委部門決算公開報表??區(qū)紀委重點《項目支出績效自評報告》2020年項目支出績效自評表