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目    錄

第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十一、政府采購(gòu)支出信息表

    十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表

第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明

 一、部門(mén)基本情況

 二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

 三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

 五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

 六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

 二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

 三、政府采購(gòu)支出情況

 四、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

 五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

 六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息

 七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表

（報(bào)表詳見(jiàn)附件）

第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

1、宣傳黨和國(guó)家的路線、方針、政策和法律、政令，發(fā)揮輿論導(dǎo)向作用。

2、負(fù)責(zé)本區(qū)內(nèi)外宣傳報(bào)道，傳播新聞信息，組織落實(shí)本區(qū)對(duì)外新聞發(fā)布工作，開(kāi)展新聞發(fā)布活動(dòng)，指導(dǎo)本區(qū)各單位做好新聞宣傳工作。

3、負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府中心工作和重大工作部署的新聞宣傳、策劃工作，落實(shí)本區(qū)輿論宣傳引導(dǎo)工作。

4、負(fù)責(zé)《京西時(shí)報(bào)》等區(qū)屬內(nèi)部資料性刊物、門(mén)頭溝新聞網(wǎng)的規(guī)劃、采編、推廣、出版等工作。

5、負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目制作，專(zhuān)題廣播、廣播電視節(jié)目播出，廣播電視的咨詢(xún)指導(dǎo)等工作。

6、負(fù)責(zé)本區(qū)廣播電視專(zhuān)業(yè)人員、新聞通訊員隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)等工作。

7、承擔(dān)本區(qū)廣播、電視、報(bào)紙與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展工作，推進(jìn)新聞信息一次采集、多種生成、多元傳播。

8、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）人員構(gòu)成情況

本部門(mén)共設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)0個(gè)事業(yè)單位。行政編制0名，實(shí)際0人；事業(yè)編制50名，實(shí)際47人；離退休人員19人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休19人；其他人員44人，其中：社會(huì)化用工0人。

二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入合計(jì)27,862,206.79元，比上年減少11,687,462.82元，下降41.95 %。2020年度本年支出合計(jì)27,276,513.4元，比上年減少11,323,895.62元，下降41.52%。

（一）收入決算說(shuō)明

2020年度本年收入合計(jì)27,862,206.79元，比上年減少11,687,462.82元，下降41.95 %，其中：財(cái)政撥款收入27,862,206.79元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占收入合計(jì)的0 %；事業(yè)收入0元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占收入合計(jì)的0 %；附屬單位上繳收入0元，占收入合計(jì)的0 %；其他收入0元，占收入合計(jì)的0%。

（二）支出決算說(shuō)明

2020年度本年支出合計(jì)27,276,513.4元，比上年減少11,323,895.62元，下降41.52%，其中：基本支出17,159,769.1元，占支出合計(jì)的62.91%；項(xiàng)目支出10,116,744.3元，占支出合計(jì)的37.09%;上繳上級(jí)支出0元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占支出合計(jì)的0%。

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)54,308,836.8元，比上年減少23,669,308.73元，下降43.58%。主要原因：2020年減少融媒體建設(shè)項(xiàng)目。   

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27,276,513.4元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：文化體育與傳媒支出27,032,323.4元，占本年財(cái)政撥款支出99.1%；

社會(huì)保障與就業(yè)支出229,251元，占本年財(cái)政撥款支出0.8%；

衛(wèi)生健康支出14,939元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%；

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“文化體育與傳媒”（類(lèi)）2020年度決算27,032,323.4元，比2020年年初預(yù)算增加726,974.2元，增長(zhǎng)2.69%。其中：

“廣播電視”（款）2020年度決算27,032,323.4元，比2020年年初預(yù)算增加726,974.2元，增長(zhǎng)2.69%。主要原因：增加上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出。

2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2020年度決算229,251元，比2020年年初預(yù)算增加35,475元，增長(zhǎng)15.47%。其中：

“行政事業(yè)單位離退休”（款）2020年度決算229,251元，比2020年年初預(yù)算增加35,475元，增長(zhǎng)15.47%。主要原因：退休人員增加一人。

3、“衛(wèi)生健康支出”(類(lèi))2020年度決算14,939元，比2020年年初預(yù)算增加14,939元，增長(zhǎng)100%。其中：

“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”（款）2020年度決算14,939元，比2020年年初預(yù)算增加14,939元，增長(zhǎng)100%。主要原因：增加疫情防控資金。

3.財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況：

演播室攝像系統(tǒng)項(xiàng)目5,871,452元：用于安排演播室攝像系統(tǒng)建設(shè)支出。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本年度無(wú)此項(xiàng)支出

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本年度無(wú)此項(xiàng)支出

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

（一）2020年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出17,159,769.1元，比2020年年初預(yù)算減少562,916.1元，減少3.3 %。

其中：

1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出15,948,105.35元，年初預(yù)算16,420,447.56元，減少472,342.21元；

2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出974,728.55元，年初預(yù)算1,116,441.64元，減少141,713.09元；

3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出236,935.2元，年初預(yù)算185,796元，增加51,139.2元；

4.資本性支出：包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等0元，年初預(yù)算0元，增加0元。

（二）2020年本部門(mén)使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0元，比2020年年初預(yù)算增加0元，增長(zhǎng)0% 。

本年無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一、 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

北京市門(mén)頭溝區(qū)融媒體中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)74,770.23元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算125,712元，減少50,941.77元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用

2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0元，增加0。主要增（減）原因無(wú)出國(guó)任務(wù)；

本年無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

2.公務(wù)接待費(fèi)

2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預(yù)算數(shù)26,352元，減少26,352元，主要原因沒(méi)有公務(wù)接待；

本年無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2020年決算數(shù)74,770.23元，比2020年年初預(yù)算數(shù)99,360元，減少24,589.77元，主要減少原因燃油費(fèi)減少。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0元，增加0元。主要增原因本年無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。2020年購(gòu)置（更新）0輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)74,770.23元，比2020年年初預(yù)算數(shù)24,589.77元，減少24,589.77元，主要減少原因：燃油費(fèi)減少。2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油40,000元，公務(wù)用車(chē)維修26,426元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)8,344.23元，公務(wù)用車(chē)其他支出0元。2020年公務(wù)用車(chē)保有量5輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14,954.05元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本年度無(wú)此項(xiàng)支出

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額7,793,948.34元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5,869,175元，政府采購(gòu)工程支出1,196,566.34元，政府采購(gòu)服務(wù)支出728,207元。

授予中小企業(yè)合同金額6,390,982元，占政府采購(gòu)支出總額的82 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額6,354,175元，占政府采購(gòu)支出總額的81.53 %。

四、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

本年無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。       

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額51,884,085.3元，其中：房屋面積4,703.11平方米，7,581,548.41元；汽車(chē)4輛，779,310元；單價(jià)50萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息

本年無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

5．融媒體：包含微博、微信，網(wǎng)站等新興媒體和傳統(tǒng)媒體的統(tǒng)稱(chēng)

第四部分2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

       一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

    2021年，北京市門(mén)頭溝融媒體中心對(duì)2020年度本部門(mén)及所屬單位項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目19個(gè)，涉及金額1,056.07萬(wàn)元。評(píng)價(jià)得分在90分（含90分）以上的18個(gè)，評(píng)價(jià)得分在80-90分（含80分）的0個(gè)，評(píng)價(jià)得分在60-80分（含60分）的1個(gè)，評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。

二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

請(qǐng)參考《關(guān)于開(kāi)展2020年度項(xiàng)目支出單位自評(píng)工作的通知》（門(mén)財(cái)績(jī)效〔2021〕37號(hào)）要求，將本部門(mén)針對(duì)2020年度重點(diǎn)支出項(xiàng)目形成的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告》作為部門(mén)決算公開(kāi)內(nèi)容的附件。

三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

請(qǐng)參考《關(guān)于開(kāi)展2020年度項(xiàng)目支出單位自評(píng)工作的通知》（門(mén)財(cái)績(jī)效〔2021〕37號(hào)）要求，將本部門(mén)及所屬單位填報(bào)的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》電子版匯總到1個(gè)文件夾中，作為部門(mén)決算公開(kāi)內(nèi)容的附件。

2020年度北京市門(mén)頭溝區(qū)融媒體中心部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

2020年北京市門(mén)頭溝區(qū)融媒體中心部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

2020年門(mén)頭溝區(qū)融媒體中心項(xiàng)目績(jī)效表