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目    錄

第一部分 2020年度部門決算報表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    十一、政府采購支出信息表

    十二、政府購買服務(wù)支出情況表

第二部分 2020年度部門決算說明

 一、部門基本情況

 二、收入支出決算總體情況說明

 三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

 五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

 六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明

七、財政撥款基本支出決算情況說明

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

 一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

 二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

 三、政府采購支出情況

 四、政府購買服務(wù)支出說明

 五、國有資產(chǎn)占用情況

 六、行政事業(yè)性收費重點項目信息

 七、專業(yè)名詞解釋

第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

（報表詳見附件）

第二部分 2020年度部門決算說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

1.根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府對全區(qū)干部隊伍建設(shè)的要求，發(fā)揮對黨政干部培訓(xùn)、輪訓(xùn)主渠道作用，有計劃地培訓(xùn)和輪訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)干部、中青年后備干部、理論宣傳骨干，負(fù)責(zé)學(xué)員在校（院）學(xué)習(xí)期間的考核。

2.學(xué)習(xí)、研究和宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，圍繞黨的中心任務(wù)和區(qū)委、區(qū)政府的戰(zhàn)略部署，對有關(guān)理論和現(xiàn)實問題開展科學(xué)研究，對區(qū)情進(jìn)行調(diào)查研究，為教學(xué)和社會實踐服務(wù)，為區(qū)委、區(qū)政府科學(xué)決策服務(wù)。

3.受區(qū)委委托舉辦專題研討班、讀書班，研討黨的建設(shè)和全區(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大理論、戰(zhàn)略和方針政策問題。

4.負(fù)責(zé)對基層黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

5.以多種適當(dāng)方式開展對外學(xué)術(shù)交流活動。

6.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）人員構(gòu)成情況

本部門共設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)0個事業(yè)單位。行政編制25名，實際 24人；事業(yè)編制8名，實際6人；離退休人員22人，其中：離休1人，行政退休18人，事業(yè)退休3人；其他人員6人，其中：社會化用工6人。

二、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計11,730,343.16元，比上年減少5,815,962.15元，下降33.1%。

（一）收入決算說明

2020年度本年收入合計11,560,310.90元，比上年減少4,744,190.09元，下降29.1 %，其中：財政撥款收入11,473,366.30元，占收入合計的99.2%；上級補助收入0元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0元，占收入合計的0 %；經(jīng)營收入0元，占收入合計的0 %；附屬單位上繳收入0元，占收入合計的0 %；其他收入86,944.60元，占收入合計的0.8%。

（二）支出決算說明

2020年度本年支出合計11,538,403.30元，比上年減少3,875,549.07元，下降25.1%，其中：基本支出10,075,072.10元，占支出合計的87.3%；項目支出1,463,331.20元，占支出合計的12.7%;上繳上級支出0元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0元，占支出合計的0%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計11,478,447.90元，比上年減少4,672,785.5元，下降28.9%。主要原因：由于2020年新冠疫情，相應(yīng)支出減少，工程資金減少。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11,362,988.18元，主要用于以下方面（按大類）：

教育支出10,751,544.13元，占本年財政撥款支出94.6%；

文化旅游體育與傳媒支出176,130.00元，占本年財政撥款支出1.6%；

社會保障和就業(yè)支出405,314.05元，占本年財政撥款支出3.5%；

衛(wèi)生健康支出30,000.00元，占本年財政撥款支出0.3%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2020年度決算10,751,544.13元，比2020年年初預(yù)算減少710,042.59元，下降6.2%。其中：

“進(jìn)修與培訓(xùn)”（款）2020年度決算10,751,544.13元，比2020年年初預(yù)算減少710,042.59元，下降6.2%。主要原因：2020疫情，春季培訓(xùn)班未開展。

2、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2020年度決算176,130.00元，比2020年年初預(yù)算增加176,130.00元，增長100.0%。其中：

“文化和旅游支出”（款）2020年度決算176,130.00元，比2020年年初預(yù)算增加176,130.00元，增長100.0 %。主要原因：追加項目預(yù)算。

3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算405,314.05元，比2020年年初預(yù)算增加59,690.05元，增長17.3%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2020年度決算405,314.05元，比2020年年初預(yù)算增加59,690.05元，增長17.3 %。主要原因：退休人員增加。

4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算30,000.00元，比2020年年初預(yù)算增加30,000.00元，增長100.0%。其中：

“公共衛(wèi)生”（款）2020年度決算30,000.00元，比2020年年初預(yù)算增加30,000.00元，增長100.0 %。主要原因：2020年突發(fā)新冠疫情，財政補助資金用于疫情防護(hù)支出。

5.財政撥款重點項目情況：（1）部門選擇的重點項目金額需超部門項目總金額的50%；（2）涉及低收入幫扶、對口幫扶等事項的單位，相關(guān)項目必須列式。

教學(xué)樓綜合維修、電增容項目項目470,450.54元：用于安排教學(xué)樓綜合維修改造支出以及電增容改造支出（主要支出方向）；

200、300、400教室音、視頻設(shè)備購置項目項目223,661.90元：用于安排干部培訓(xùn)三個大教室的音頻、視頻的設(shè)備購置支出（主要支出方向）；

2020年組織部干部培訓(xùn)項目188,573.64元:用于公務(wù)員初任班、科長任職培訓(xùn)班、處級干部進(jìn)修班等支出（主要支出方向）。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明

本年度無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

（一）2020年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出10,075,072.10元，比2020年年初預(yù)算增加830,831.62元，增長9.0 %。其中：

1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出8,515,266.20元，年初預(yù)算8,050,722.88元，增加464,543.32元；   

2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出1,149,982.90元，年初預(yù)算859,653.60元，增加290,329.30元；

3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出394,223.00元，年初預(yù)算333,864.00元，增加60,359.00元；

4.資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等15,600.00元，年初預(yù)算0元，增加0元。

（二）2020年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0元，比2020年年初預(yù)算增加0元，增長0% 。其中：

1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0元，年初預(yù)算0元，增加0元；

2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出0元，年初預(yù)算0元，增加0元；

3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出0元，年初預(yù)算0元，增加0元；

4.資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0元，年初預(yù)算0元，增加0元。

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

一、 “三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍

中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會黨校部門“三公”經(jīng)費預(yù)算支出單位包括所屬0個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)1,638.69元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算40,242.00元，減少38,603.31元。其中：

1.因公出國（境）費用

2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0元，增加0元；2020年組織因公出國（境）團(tuán)組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0元。

2.公務(wù)接待費

2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0元，增加0元；2020年公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2020年決算數(shù)1,638.69 元，比2020年年初預(yù)算數(shù)26,730.00元，減少25,091.31元，主要減少原因為公務(wù)用車改革，支出減少。其中：

公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0元，增加0元。2020年購置（更新）0輛，車均購置費0元。

公務(wù)用車運行維護(hù)費2020年決算數(shù)1,638.69元，比2020年年初預(yù)算數(shù)26,730.00元，減少25,091.31元，主要減少原因為公務(wù)用車改革，費用降低。2020年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0元，公務(wù)用車維修320.00元，公務(wù)用車保險1,318.69元，公務(wù)用車其他支出0元。2020年公務(wù)用車保有量1輛，車均運行維護(hù)費1,638.69元。

二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）1家，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1,165,582.90元，比上年減少33,013.28元，減少原因：2020年疫情，相應(yīng)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出減少。

三、政府采購支出情況

2020年本部門政府采購支出總額73,550.00元，其中：政府采購貨物支出73,550.00元，政府采購工程支出0元，政府采購服務(wù)支出0元。

授予中小企業(yè)合同金額73,550.00元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額73,550.00元，占政府采購支出總額的100 %。

四、政府購買服務(wù)支出說明

2020年本部門政府購買服務(wù)支出總額0元。       

五、國有資產(chǎn)占用情況

2020年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額9,560,711.04元，其中：房屋面積5,237.72平方米，5,937,356.36元；汽車1輛，195,404.00元；單價50萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

六、行政事業(yè)性收費重點項目信息

本年度無此類項目。

七、專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

5．干部培訓(xùn)支出:全區(qū)處級干部、中青年干部進(jìn)修輪訓(xùn)、異地教學(xué)、拓展培訓(xùn)、公務(wù)員初任及任職培訓(xùn)支出。

第四部分2020年度部門績效評價情況

       一、績效評價工作開展情況

    2021年，中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會黨校對2020年度本部門及所屬單位項目支出實施了績效自評，評價項目11個，涉及金額128.8萬元。評價得分在90分（含90分）以上的11個，評價得分在80-90分（含80分）的0個，評價得分在60-80分（含60分）的0個，評價得分在60分以下的0個。

二、項目績效評價報告

請參考《關(guān)于開展2020年度項目支出單位自評工作的通知》（門財績效〔2021〕37號）要求，將本部門針對2020年度重點支出項目形成的《項目支出績效自評報告》作為部門決算公開內(nèi)容的附件。

三、項目支出績效自評表

請參考《關(guān)于開展2020年度項目支出單位自評工作的通知》（門財績效〔2021〕37號）要求，將本部門及所屬單位填報的《項目支出績效自評表》（自評公開數(shù)量至少50%以上）電子版匯總到1個文件夾中，作為部門決算公開內(nèi)容的附件。