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目    錄

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十一、政府采購支出信息表

    十二、政府購買服務(wù)支出情況表

第二部分 2020年度部門決算說明

 一、部門基本情況

 二、收入支出決算總體情況說明

 三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

 五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

 六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

 一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

 二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

 三、政府采購支出情況

 四、政府購買服務(wù)支出說明

 五、國有資產(chǎn)占用情況

 六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息

 七、專業(yè)名詞解釋

第四部分 2020年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

（報(bào)表詳見附件）

第二部分 2020年度部門決算說明

一、部門基本情況（比照預(yù)算公開的內(nèi)容格式）

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

本部門共設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)0個(gè)事業(yè)單位。

根據(jù)政協(xié)章程規(guī)定，政協(xié)北京市門頭溝區(qū)委員會(huì)在本行政區(qū)域內(nèi)，組織門頭溝區(qū)政協(xié)委員以考察、視察、提交提案、反映社情民意等方式對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

（二）人員構(gòu)成情況

本部門共設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)0個(gè)事業(yè)單位。行政編制34名，實(shí)際 31人；事業(yè)編制0名，實(shí)際0人；離退休人員39人，其中：離休0人，行政退休39人，事業(yè)退休0人；其他人員5人，其中：社會(huì)化用工5人。

二、收入支出決算總體情況說明（金額到分，加千分號(hào)，百分?jǐn)?shù)留一位小數(shù)，以下同）

2020年度收、支總計(jì)15,137,244.03元，比上年減少397,142.83元，下降2.6%。

（一）收入決算說明

2020年度本年收入合計(jì)15,128,164.03元，比上年減少165,556.83元，下降1.1 %，其中：財(cái)政撥款收入15,128,164.03元，占收入合計(jì)的100.0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占收入合計(jì)的0 %；事業(yè)收入0元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0元，占收入合計(jì)的0 %；附屬單位上繳收入0元，占收入合計(jì)的0 %；其他收入0元，占收入合計(jì)的0 %。

（二）支出決算說明

2020年度本年支出合計(jì)14,101,527.53元，比上年減少845,753.38元，下降5.7%，其中：基本支出12,406，810.99元，占支出合計(jì)的88.0%；項(xiàng)目支出1,694,716.54元，占支出合計(jì)的12.0%;上繳上級(jí)支出0元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占支出合計(jì)的0%。

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15,137,244.03元，比上年減少397,142.83元，下降2.6%。主要原因：因疫情，減少公用支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,101,527.53元，主要用于以下方面（按大類）：

一般公共服務(wù)支出13,706,978.20元，占本年財(cái)政撥款支出97.2%；

社會(huì)保障和就業(yè)類支出385,549.33元，占本年財(cái)政撥款支出2.7%；

衛(wèi)生健康類支出9,000元，占本年財(cái)政撥款支出0.1%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2020年度決算13,706,978.20元，比2020年年初預(yù)算減少259,700.20元，下降2.1%。其中：

“政協(xié)事務(wù)”（款，下同）2020年度決算13,706,978.20元，比2020年年初預(yù)算減少295,700.20元，下降2.1%。主要原因：人員變化較多，人員經(jīng)費(fèi)及工資調(diào)整變化。

2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算385,549.33元，比2020年年初預(yù)算增加149,259.33元，增長63.2%。其中：

“行政事業(yè)單位離退休”（款）2020年度決算385,549.33元，比2020年年初預(yù)算增加149,259.33元，增長63.2 %。主要原因：退休人員增加

3、“衛(wèi)生健康類支出”（類）2020年度決算9,000.00元，比2020年年初預(yù)算增加9,000.00元，增長100 %。

“公共衛(wèi)生”（款）2020年度決算9,000.00元，比2020年年初預(yù)算增加9,000.00元，增長100 %。主要原因：突發(fā)新冠疫情。

4.財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況：

（1）部門選擇的重點(diǎn)項(xiàng)目金額需超部門項(xiàng)目總金額的50%；

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出1,694,716.54元，主要用于以下方面：政協(xié)會(huì)議支出1,200,000.00元、政協(xié)一般行政管理事務(wù)支出104,500.00元；政協(xié)委員調(diào)研視察支出166,216.54元；政協(xié)委員參政議政支出215,000.00萬元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出9，000.00元。政協(xié)會(huì)議及政協(xié)委員調(diào)研視察參政議政支出占本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出93.8%。政協(xié)會(huì)議、參政議政、委員調(diào)研視察考察等項(xiàng)目，為區(qū)委、區(qū)政府推進(jìn)相關(guān)工作提供了參考。

（2）涉及低收入幫扶、對(duì)口幫扶等事項(xiàng)的單位，相關(guān)項(xiàng)目必須列式。

本年無此項(xiàng)內(nèi)容。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本年無此項(xiàng)支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

本年無此項(xiàng)支出。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（一）2020年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出12,406,810.99元，比2020年年初預(yù)算增加427,892.59元，增長3.6 %。其中：

1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出11,540,480.54元，年初預(yù)算10,828,684.76元，增加711,795.78元；  

2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出464,461.12元，年初預(yù)算935,883.64元，減少471,419.52元；

3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出385,549.33元，年初預(yù)算214,350.00元，增加171,199.33元；

4.資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等16,320.00元，年初預(yù)算0元，增加16,320.00元。

（二）2020年本部門使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0元。

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

中國人民政治協(xié)商會(huì)議北京市門頭溝區(qū)委員會(huì)部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)14,499.08元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算202,702.00元，減少188,202.92元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用

2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0元，增加（減少）0元。主要增（減）原因2020年無此項(xiàng)支出；

2020年因公出國（境）費(fèi)用主要用于方面（需列示主要出國的會(huì)議、培訓(xùn)等事項(xiàng)）：無，2020年組織因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國（境）費(fèi)用0元。

2.公務(wù)接待費(fèi)

2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預(yù)算數(shù)146,232.00元，減少146,232.00元，主要增（減）原因2020年無此項(xiàng)支出；

2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于方面（主要接待事項(xiàng)）：無。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2020年決算數(shù)14,499.08元，比2020年年初預(yù)算數(shù)56,470.00元，減少41,970.92元，主要減原因公務(wù)用車制度改革，公務(wù)用車使用量減少。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0元，增加（減少）0元。主要增（減）原因2020年無此項(xiàng)支出。2020年購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)14,499.08元，比2020年年初預(yù)算數(shù)56,470.00元，減少41,970.92元，主要減少原因公務(wù)用車制度改革，公務(wù)用車使用量減少。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0元，公務(wù)用車維修10,864.20元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3,634.88元，公務(wù)用車其他支出0元。2020年公務(wù)用車保有量2輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7,249.54元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）1家，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)480,781.12元，比上年增加3,043.16元，增加原因：辦公設(shè)備購置增加。

三、政府采購支出情況

2020年本部門政府采購支出總額10,864.20元，其中：政府采購貨物支出0元，政府采購工程支出0元，政府采購服務(wù)支出10,864.20元。

授予中小企業(yè)合同金額10,864.20元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0 %。

四、政府購買服務(wù)支出說明

2020年本部門政府購買服務(wù)支出總額0元。      

五、國有資產(chǎn)占用情況

2020年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額2,539,190.00元，其中：房屋面積0平方米，0元；汽車2輛，380,159.00元；單價(jià)50萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息

本單位無行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目。

七、專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

5.政協(xié)委員履職視察和調(diào)研經(jīng)費(fèi)：全體政協(xié)委員根據(jù)政協(xié)章程有關(guān)規(guī)定: “政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政”。了解我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的情況，同時(shí)圍繞政協(xié)年度協(xié)商工作計(jì)劃、全區(qū)重點(diǎn)工作開展視察、考察、調(diào)研工作。引領(lǐng)廣大委員親身感受區(qū)委區(qū)政府帶領(lǐng)全區(qū)人民推進(jìn)改革發(fā)展的工作成果和堅(jiān)定決心。全體政協(xié)委員在各種履職活動(dòng)中自覺協(xié)助區(qū)委區(qū)政府做好協(xié)調(diào)關(guān)系、化解矛盾、理順情緒、凝聚人心的工作，著力打造協(xié)以成事、商以求同的良好氛圍。所需的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

第四部分2020年度部門績效評(píng)價(jià)情況

       一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

    2021年，中國人民政治協(xié)商會(huì)議北京市門頭溝區(qū)委員會(huì)對(duì)2020年度本部門及所屬單位項(xiàng)目支出實(shí)施了績效自評(píng)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，涉及金額226.00萬元。評(píng)價(jià)得分在90分（含90分）以上的5個(gè)，評(píng)價(jià)得分在80-90分（含80分）的0個(gè)，評(píng)價(jià)得分在60-80分（含60分）的0個(gè)，評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。

二、項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

請(qǐng)參考《關(guān)于開展2020年度項(xiàng)目支出單位自評(píng)工作的通知》（門財(cái)績效〔2021〕37號(hào)）要求，將本部門針對(duì)2020年度重點(diǎn)支出項(xiàng)目形成的《項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告》作為部門決算公開內(nèi)容的附件。

三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

請(qǐng)參考《關(guān)于開展2020年度項(xiàng)目支出單位自評(píng)工作的通知》（門財(cái)績效〔2021〕37號(hào)）要求，將本部門及所屬單位填報(bào)的《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》（自評(píng)公開數(shù)量至少50%以上）電子版匯總到1個(gè)文件夾中，作為部門決算公開內(nèi)容的附件。

附件：項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告及項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

 2020年中國人民政治協(xié)商會(huì)議北京市門頭溝區(qū)委員會(huì)部門決算公開報(bào)表項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告項(xiàng)目支出績效自評(píng)表