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（三）事業(yè)單位經(jīng)營支出0元。

（四）上繳上級(jí)支出0元。

（五）對附屬單位補(bǔ)助支出0元。

四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

（一）“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

區(qū)委綜合考評辦部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括2個(gè)所屬單位。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明

2024年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算4600元，比2023年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加4600元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0元，與2023年預(yù)算數(shù)0元相比無增加，主要原因：此項(xiàng)為區(qū)級(jí)預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)4600元，比2023年預(yù)算數(shù)0元增加4600元，主要原因：2024年新獨(dú)立單位。2024年公務(wù)接待費(fèi)主要用于承擔(dān)公務(wù)接待活動(dòng)所需的費(fèi)用,包括會(huì)議費(fèi)等。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0元，與2023年預(yù)算數(shù)0元相比無增加，主要原因：此項(xiàng)為區(qū)級(jí)預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0元，與2023年預(yù)算數(shù)0元相比無增加，主要原因：我單位公務(wù)用車由區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

五、其他情況說明

（一）部門政府采購預(yù)算說明

2024年區(qū)委綜合考評辦部門政府采購預(yù)算總額0元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

2024年區(qū)委綜合考評辦部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額910000元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年區(qū)委綜合考評辦1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算132976.8元。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2024年，區(qū)委綜合考評辦填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算940000元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況

2023年度綜合考評和績效管理咨詢服務(wù)尾款項(xiàng)目561000元：用于2023年度綜合考評和績效管理咨詢服務(wù)項(xiàng)目的尾款支付。

（六）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（七）國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年底，固定資產(chǎn)總額0萬元，其中：房屋面積0平方米，0萬元；汽車0輛，0萬元；單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），0萬元。

（八）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

　第二部分  2024年度門頭溝區(qū)委綜合考評辦

部門預(yù)算報(bào)表

附件：2024年度門頭溝區(qū)委綜合考評辦部門預(yù)算報(bào)表