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        目  錄

第一部分2024年度部門預(yù)算情況說明

一、部門情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

五、其他情況說明

第二部分2024年度部門預(yù)算報表

1.收支總表

2.收入總表

3.本年支出預(yù)算總表

4.項目支出表

5.政府采購預(yù)算明細(xì)表

6.財政撥款收支預(yù)算總表

7.一般公共預(yù)算財政撥款支出表

8.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

9.政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

10.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

11.財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

12.政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

13.部門（單位）整體支出績效目標(biāo)申報表

14.項目支出績效表

第一部分 2024年度門頭溝區(qū)婦女聯(lián)合會預(yù)算情況說明

一、部門情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

門頭溝區(qū)婦女聯(lián)合會是中共門頭溝區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下的門頭溝區(qū)各族各界婦女的群眾團體組織，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶。區(qū)婦聯(lián)在改革中要適應(yīng)新形式、新任務(wù)的要求，按照自身的性質(zhì)，積極探索并建立區(qū)別于黨政機關(guān)、符合婦聯(lián)組織的特點，充滿生機和活力的運行機制。

（二）人員構(gòu)成情況

門頭溝區(qū)婦女聯(lián)合會行政編制9人，實際11人；事業(yè)編制6人，實際6人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）2人。

（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

  保障門頭溝區(qū)婦女聯(lián)合會工作的正常運轉(zhuǎn)，包括但不限于：開展婦女兒童系列活動、社區(qū)家長學(xué)校、婦兒工委及婦女創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作等。

二、收入預(yù)算說明

2024年收入預(yù)算919.82萬元，2023年為統(tǒng)一核算，沒有數(shù)據(jù)。其中：本年財政撥款收入919.82萬元,2023年為統(tǒng)一核算，沒有數(shù)據(jù)。

三、支出預(yù)算說明

（一）基本支出預(yù)算0萬元，占總支出預(yù)算0%，2023年為統(tǒng)一核算，沒有數(shù)據(jù)。

（二）項目支出預(yù)算0萬元，2023年為統(tǒng)一核算，沒有數(shù)據(jù)。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

（四）上繳上級支出0萬元。

（五）對附屬單位補助支出0萬元。

四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

（一）“三公經(jīng)費”的單位范圍

部門“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費開支單位涉及本級及1個所屬單位。

（二）“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明

2024年，本部門“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算313420.2元，2023年為統(tǒng)一核算，沒有數(shù)據(jù)。

1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排。

2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)313420.2元，2023年為統(tǒng)一核算，沒有數(shù)據(jù)。

3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預(yù)算數(shù)0元，其中，公務(wù)用車購置費0元，主要原因：此項為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排；公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)0元，2023年為統(tǒng)一核算，沒有數(shù)據(jù)。

五、其他情況說明

（一）部門政府采購預(yù)算說明

2024年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算603.68元，2023年為統(tǒng)一核算，沒有數(shù)據(jù)。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

2024年，本部門政府采購財政撥款預(yù)算0元。

2024年，本部門政府購買服務(wù)項目財政撥款預(yù)算0元。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2024年門頭溝區(qū)婦女聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算424.32萬元。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明 

2024年，門頭溝區(qū)婦女聯(lián)合會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目4個，占全部預(yù)算項目4個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算364.85萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。

（五）財政撥款重點項目情況

1.2024年北京農(nóng)村婦女創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展項目2800000元：用于扶持轄區(qū)“婦字號”基地創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展，帶動更多婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。

（六）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。

（七）國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年底，固定資產(chǎn)總額86.0781萬元，其中：房屋面積0平方米，0萬元；汽車1輛，18.267萬元；單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套），0萬元。

（八）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

第二部分  2024年度門頭溝區(qū)婦女聯(lián)合會預(yù)算報表

附件：2024年度門頭溝區(qū)婦女聯(lián)合會預(yù)算報表

附件：2024年度門頭溝區(qū)婦女聯(lián)合會預(yù)算報表