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目  錄

第一部分2023年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、單位"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

五、其他情況說明

第二部分2023年度單位預(yù)算報(bào)表

1.收支總表

2.收入總表

3.支出總表

4.項(xiàng)目支出表

5.政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

6.財(cái)撥總表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

9.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

10.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

11.三公經(jīng)費(fèi)支出表

12.政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

13.整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

14.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2023年度北京市門頭溝區(qū)土地儲(chǔ)備事務(wù)中心單位預(yù)算情況說明

一、單位情況

（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

本單位共設(shè)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)0個(gè)事業(yè)單位。按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)土地儲(chǔ)備資源的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)和分析，承擔(dān)土地開發(fā)整理和土地開發(fā)復(fù)墾方面的事務(wù)性工作。

（二）人員構(gòu)成情況

北京市門頭溝區(qū)土地儲(chǔ)備事務(wù)中心單位行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制19人，實(shí)際12人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）0人。

(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

推進(jìn)土地一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目施工進(jìn)程，保障項(xiàng)目按時(shí)入市。

二、收入預(yù)算說明

2023年收入預(yù)算38,037.39萬元，比2022年142,835.76萬元減少104,798.37萬元，下降73.4%。其中：本年財(cái)政撥款收入38,037.39萬元,比2022年142,835.76萬元減少104,798.37萬元；本年其他資金收入0.00萬元,比2022年0.00萬元增加0.00萬元。

三、支出預(yù)算說明

（一）基本支出預(yù)算319.62萬元，占總支出預(yù)算0.8%，比2022年355.11萬元減少35.49萬元，下降10%。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算37,717.77萬元，比2022年142,480.65萬元減少104,762.88萬元，下降73.5%，減少的主要原因?yàn)椋洪T頭溝潭柘寺鎮(zhèn)中心區(qū)（E、F）地塊土地一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目款減少及門頭溝區(qū)石龍高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)用地土地一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目款減少。單位預(yù)算項(xiàng)目主要為土地一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元。

（四）上繳上級(jí)支出0.00萬元。

（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。

四、單位"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

（一）"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍

北京市門頭溝區(qū)土地儲(chǔ)備事務(wù)中心單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括0個(gè)所屬單位。

（二）"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明

2023年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算1.83萬元，比2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少0.01萬元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元減少0.00萬元，主要原因：無；2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)用無。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.03萬元，比2022年預(yù)算數(shù)0.04萬元減少0.01萬元，主要原因：人員減少。2023年公務(wù)接待費(fèi)無支出。

3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)1.8萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元減少0.00萬元，主要原因：無；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)1.8萬元，比2022年預(yù)算數(shù)1.8萬元減少0.00萬元，主要原因：無變動(dòng)。

五、其他情況說明

（一）單位政府采購(gòu)預(yù)算說明

2023年北京市門頭溝區(qū)土地儲(chǔ)備事務(wù)中心單位政府購(gòu)買采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬元。

（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明

2023年北京市門頭溝區(qū)土地儲(chǔ)備事務(wù)中心單位政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額0.00萬元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年北京市門頭溝區(qū)土地儲(chǔ)備事務(wù)中心單位0家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0.00萬元。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明 

2023年，北京市門頭溝區(qū)土地儲(chǔ)備事務(wù)中心單位填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算37,717.77萬元，占本單位全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況

門頭溝潭柘寺鎮(zhèn)中心區(qū)（E、F）地塊土地一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目25,000.00萬元：用于安排土地一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目推進(jìn)項(xiàng)目施工進(jìn)度款。

（六）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年底，固定資產(chǎn)總額52.55萬元，其中：房屋面積0平方米，0.00萬元；汽車1輛，2.65萬元；單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），0.00萬元。

（八）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。   

5.國(guó)有土地使用權(quán)出讓：是指土地使用者向國(guó)家交付土地使用權(quán)出讓費(fèi)用，國(guó)家將土地使用權(quán)在一定的年限內(nèi)讓予以土地使用者的行為。國(guó)有土地使用權(quán)出讓可以采取下列方式：協(xié)議、招標(biāo)、拍賣。

第二部分2023年度北京市門頭溝區(qū)土地儲(chǔ)備事務(wù)中心單位預(yù)算報(bào)表

附件：2023年度北京市門頭溝區(qū)土地儲(chǔ)備事務(wù)中心單位預(yù)算報(bào)表

2023年度北京市門頭溝區(qū)土地儲(chǔ)備事務(wù)中心單位預(yù)算報(bào)表