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目  錄

第一部分2023年度部門預(yù)算情況說明

一、部門情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

五、其他情況說明

第二部分2023年度部門預(yù)算報表

1.收支總表

2.收入總表

3.支出總表

4.項目支出表

5.政府采購預(yù)算明細(xì)表

6.財撥總表

7.一般公共預(yù)算財政撥款支出表

8.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

9.政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

10.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

11.三公經(jīng)費支出表

12.政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

13.整體支出績效目標(biāo)申報表

14.項目支出績效目標(biāo)表

第一部分 2023年度北京市門頭溝區(qū)土地儲備事務(wù)中心部門預(yù)算情況說明

一、部門情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

本部門共設(shè)1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，下設(shè)0個事業(yè)單位。按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)土地儲備資源的調(diào)查、統(tǒng)計和分析，承擔(dān)土地開發(fā)整理和土地開發(fā)復(fù)墾方面的事務(wù)性工作。

（二）人員構(gòu)成情況

北京市門頭溝區(qū)土地儲備事務(wù)中心部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制19人，實際12人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）0人。

(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

推進土地一級開發(fā)項目施工進程，保障項目按時入市。

二、收入預(yù)算說明

2023年收入預(yù)算38,037.39萬元，比2022年142,835.76萬元減少104,798.37萬元，下降73.4%。其中：本年財政撥款收入38,037.39萬元,比2022年142,835.76萬元減少104,798.37萬元；本年其他資金收入0.00萬元,比2022年0.00萬元增加0.00萬元。

三、支出預(yù)算說明

（一）基本支出預(yù)算319.62萬元，占總支出預(yù)算0.8%，比2022年355.11萬元減少35.49萬元，下降10%。

（二）項目支出預(yù)算37,717.77萬元，比2022年142,480.65萬元減少104,762.88萬元，下降73.5%，減少的主要原因為：門頭溝潭柘寺鎮(zhèn)中心區(qū)（E、F）地塊土地一級開發(fā)項目款減少及門頭溝區(qū)石龍高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)用地土地一級開發(fā)項目款減少。部門預(yù)算項目主要為土地一級開發(fā)項目經(jīng)費。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。

（四）上繳上級支出0.00萬元。

（五）對附屬單位補助支出0.00萬元。

四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

（一）"三公經(jīng)費"的單位范圍

北京市門頭溝區(qū)土地儲備事務(wù)中心部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括0個所屬單位。

（二）"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明

2023年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算1.83萬元，比2022年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少0.01萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元減少0.00萬元，主要原因：無；2023年因公出國（境）費用無。

2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)0.03萬元，比2022年預(yù)算數(shù)0.04萬元減少0.01萬元，主要原因：人員減少。2023年公務(wù)接待費無支出。

3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)1.8萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元減少0.00萬元，主要原因：無；公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)1.8萬元，比2022年預(yù)算數(shù)1.8萬元減少0.00萬元，主要原因：無變動。

五、其他情況說明

（一）部門政府采購預(yù)算說明

2023年北京市門頭溝區(qū)土地儲備事務(wù)中心部門政府購買采購預(yù)算總額0.00萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

2023年北京市門頭溝區(qū)土地儲備事務(wù)中心部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額0.00萬元。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年北京市門頭溝區(qū)土地儲備事務(wù)中心部門0家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0.00萬元。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明 

2023年，北京市門頭溝區(qū)土地儲備事務(wù)中心部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目4個，占全部預(yù)算項目4個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算37,717.77萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。

（五）財政撥款重點項目情況

門頭溝潭柘寺鎮(zhèn)中心區(qū)（E、F）地塊土地一級開發(fā)項目25,000.00萬元：用于安排土地一級開發(fā)項目推進項目施工進度款。

（六）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。

（七）國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年底，固定資產(chǎn)總額52.55萬元，其中：房屋面積0平方米，0.00萬元；汽車1輛，2.65萬元；單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套），0.00萬元。

（八）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。   

5.國有土地使用權(quán)出讓：是指土地使用者向國家交付土地使用權(quán)出讓費用，國家將土地使用權(quán)在一定的年限內(nèi)讓予以土地使用者的行為。國有土地使用權(quán)出讓可以采取下列方式：協(xié)議、招標(biāo)、拍賣。

第二部分2023年度北京市門頭溝區(qū)土地儲備事務(wù)中心部門預(yù)算報表

附件：2023年度北京市門頭溝區(qū)土地儲備事務(wù)中心部門預(yù)算報表

2023年度北京市門頭溝區(qū)土地儲備事務(wù)中心部門預(yù)算報表