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目  錄

第一部分2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

五、其他情況說(shuō)明

第二部分2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

1.收支總表

2.收入總表

3.支出總表

4.項(xiàng)目支出表

5.政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

6.財(cái)撥總表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

9.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

10.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

11.三公經(jīng)費(fèi)支出表

12.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

13.整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

14.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分2023年度北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)

門(mén)頭溝分局部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

本部門(mén)共設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，所屬執(zhí)法機(jī)構(gòu)5個(gè)，所屬2個(gè)事業(yè)單位。部門(mén)職能情況如下：

1.履行本區(qū)全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)，宣傳、貫徹、實(shí)施國(guó)家關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪、勘察設(shè)計(jì)管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和標(biāo)準(zhǔn)。

2.貫徹落實(shí)北京城市總體規(guī)劃，按規(guī)定組織編制、實(shí)施本區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃和公共服務(wù)、公共安全設(shè)施、城市基礎(chǔ)設(shè)施、城市地下空間等專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。組織編制鎮(zhèn)(鄉(xiāng))域規(guī)劃。組織開(kāi)展國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警及城市體檢評(píng)估工作。承擔(dān)城市設(shè)計(jì)工作。承擔(dān)城市雕塑和公共空間景觀風(fēng)貌規(guī)劃管理工作。依法審查村莊規(guī)劃。

3.負(fù)責(zé)本區(qū)國(guó)土空間用途管制工作。負(fù)責(zé)自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的實(shí)施管理。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃和用地管理相關(guān)工作。

4.負(fù)責(zé)本區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作。組織自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記工作。依法調(diào)處相關(guān)權(quán)屬糾紛。

5.負(fù)責(zé)本區(qū)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算，編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。組織開(kāi)展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估，開(kāi)展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。

6.負(fù)責(zé)本區(qū)耕地保護(hù)、基本農(nóng)田保護(hù)管理。負(fù)責(zé)國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。負(fù)責(zé)耕地占補(bǔ)平衡管理。組織實(shí)施土地整理復(fù)墾。

7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本區(qū)國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)的監(jiān)督管理。

8.負(fù)責(zé)本區(qū)自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃方面的科技、信息化建設(shè)以及統(tǒng)計(jì)工作。承擔(dān)勘察設(shè)計(jì)、測(cè)繪相關(guān)監(jiān)督管理工作承擔(dān)自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃相關(guān)檔案的管理工作。

9.負(fù)責(zé)本區(qū)自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃管理的督察工作依法承擔(dān)工程建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃核驗(yàn)。查處自然資源開(kāi)發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及勘察設(shè)計(jì)、測(cè)繪違法案件。

10.完成市規(guī)劃自然資源委和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）人員構(gòu)成情況

北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)門(mén)頭溝分局部門(mén)行政編制104人，實(shí)際94人；事業(yè)編制82人，實(shí)際49人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）0人。

（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2023年北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)門(mén)頭溝分局主要工作計(jì)劃：持續(xù)推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害防治工作；加強(qiáng)廢棄礦山修復(fù)治理工作；持續(xù)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)、確權(quán)登記工作；加強(qiáng)自然資源資產(chǎn)所有者權(quán)益管理；推進(jìn)自然資源合理開(kāi)發(fā)利用；強(qiáng)化規(guī)劃管理全過(guò)程監(jiān)督。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2023年收入預(yù)算1,759.91萬(wàn)元，比2022年6,490.57萬(wàn)元減少4,730.66萬(wàn)元，下降72.9%。其中：本年財(cái)政撥款收入1,759.91萬(wàn)元,比2022年6,490.57萬(wàn)元減少4,730.66萬(wàn)元；本年其他資金收入0.00萬(wàn)元,比2022年0.00萬(wàn)元增加0.00萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）基本支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，占總支出預(yù)算0%，比2022年0.00萬(wàn)元增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算1,759.91萬(wàn)元，比2022年6,490.57萬(wàn)元減少4,730.66萬(wàn)元，下降72.9%，減少的主要原因?yàn)椋簭U棄礦山生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目和地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目款減少。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為規(guī)劃編制及地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。

（四）上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。

（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。

四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

（一）"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍

北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)門(mén)頭溝分局部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括0個(gè)所屬單位。

（二）"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說(shuō)明

2023年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算0.00萬(wàn)元，比2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少0.00萬(wàn)元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元減少0.00萬(wàn)元，主要原因：無(wú)；2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)用無(wú)。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元減少0.00萬(wàn)元，主要原因：無(wú)。2023年公務(wù)接待費(fèi)無(wú)。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元減少0.00萬(wàn)元，主要原因：無(wú)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元減少0.00萬(wàn)元，主要原因：無(wú)。

五、其他情況說(shuō)明

（一）部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

2023年北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)門(mén)頭溝分局部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)采購(gòu)預(yù)算總額120.00萬(wàn)元。

（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

2023年北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)門(mén)頭溝分局部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額576.14萬(wàn)元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)門(mén)頭溝分局0家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0.00萬(wàn)元。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明 

2023年，北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)門(mén)頭溝分局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1,759.91萬(wàn)元，占本部門(mén)全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況

1.地質(zhì)災(zāi)害防治服務(wù)項(xiàng)目733.64萬(wàn)元：用于安排地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目工程款。

2.不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心外聘人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目214.2萬(wàn)元：用于安排不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心外聘人員經(jīng)費(fèi)。

（六）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年底，固定資產(chǎn)總額0.00萬(wàn)元，其中：房屋面積0平方米，0.00萬(wàn)元；汽車(chē)0輛，0.00萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），0.00萬(wàn)元。

（八）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門(mén)行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。   

5.國(guó)有土地使用權(quán)出讓?zhuān)菏侵竿恋厥褂谜呦驀?guó)家交付土地使用權(quán)出讓費(fèi)用，國(guó)家將土地使用權(quán)在一定的年限內(nèi)讓予以土地使用者的行為。國(guó)有土地使用權(quán)出讓可以采取下列方式：協(xié)議、招標(biāo)、拍賣(mài)。

第二部2023年度北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)

門(mén)頭溝分局部門(mén)預(yù)算報(bào)表

附件：2023年度北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)門(mén)頭溝分局部門(mén)預(yù)算報(bào)表

2023年度北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)門(mén)頭溝分局部門(mén)預(yù)算報(bào)表