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目    錄

第一部分 2019年度部門決算報表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十、政府采購支出信息表

    十一、政府購買服務(wù)支出情況表

第二部分 2019年度部門決算說明

 一、部門基本情況

 二、收入支出決算總體情況說明

 三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

 五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

 六、財政撥款基本支出決算情況說明

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

 一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況

 二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

 三、政府采購支出情況

 四、政府購買服務(wù)支出說明

 五、國有資產(chǎn)占用情況

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況

 七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點項目信息

 八、專業(yè)名詞解釋

第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

（詳見附表）

第二部分 2019年度部門決算說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

1.根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府對全區(qū)干部隊伍建設(shè)的要求，發(fā)揮對黨政干部培訓(xùn)、輪訓(xùn)主渠道作用，有計劃地培訓(xùn)和輪訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)干部、中青年后備干部、理論宣傳骨干，負(fù)責(zé)學(xué)員在校（院）學(xué)習(xí)期間的考核。

2.學(xué)習(xí)、研究和宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、 “三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，圍繞黨的中心任務(wù)和區(qū)委、區(qū)政府的戰(zhàn)略部署，對有關(guān)理論和現(xiàn)實問題開展科學(xué)研究，對區(qū)情進(jìn)行調(diào)查研究，為教學(xué)和社會實踐服務(wù)，為區(qū)委、區(qū)政府科學(xué)決策服務(wù)

3.受區(qū)委委托舉辦專題研討班、讀書班，研討黨的建設(shè)和全區(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大理論、戰(zhàn)略和方針政策問題。

4.負(fù)責(zé)對基層黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

5.以多種適當(dāng)方式開展對外學(xué)術(shù)交流活動。

6.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）人員構(gòu)成情況

本部門共設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)0個事業(yè)單位。行政編制25名，實際23人；事業(yè)編制8名，實際6人；離退休人員22人，其中：離休1人，行政退休18人，事業(yè)退休3人；其他人員6人，其中：社會化用工6人。

二、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計17,546,305.31元，比上年增加2,097,568.83元，增長13.6%。

（一）收入決算說明

2019年度本年收入合計16,304,500.99元，比上年增加1,902,156.13元，增長13.2%，其中：財政撥款收入16,116,430.76元，占收入合計的98.8%；上級補(bǔ)助收入0元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0元，占收入合計的0 %；經(jīng)營收入0元，占收入合計的0 %；附屬單位上繳收入0元，占收入合計的0 %；其他收入188,070.23元，占收入合計的1.2 %。

（二）支出決算說明

2019年度本年支出合計15,413,952.37元，比上年增加1,263,314.61元，增長8.9%，其中：基本支出9,830,017.21元，占支出合計的63.8%；項目支出5,583,935.16元，占支出合計的36.2%;上繳上級支出0元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占支出合計的0%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計16,151,233.40元，比上年增加3,512,342.92元，增長27.8%。主要原因：2019年度項目增加。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15,253,108.39元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出14,636,590.79元，占本年財政撥款支出96.0%；

社會保障和就業(yè)支出616,517.60。占本年財政撥款支出4.0%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2019年度決算14,636,590.79元，比2019年年初預(yù)算13,776,921.51元，增加859,669.28元,增長6.2%。

其中：“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款，下同）2019年度決算14,636,590.79元，比2019年年初預(yù)算增加859,669.28元，增長6.2%。主要原因：項目增加。

2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算616,517.60元，比2019年年初預(yù)算570,511.60元,增加46,006元，增長8.1%。其中：

“行政事業(yè)單位離退休”（款）2019年度決算616,517.60元，比2019年年初預(yù)算增加46,006元，增長8.1%。主要原因：增加退休人員支出及撫恤金支出。

3、財政撥款重點項目情況：

教學(xué)樓綜合維修項目4,335,480.15元，用于安排黨校教學(xué)樓綜合維修改造支出。

2019年組織部干部培訓(xùn)項目665,640.87元:用于組織部處級干部進(jìn)修班、研討班、人才戰(zhàn)略儲備班及后備干部培訓(xùn)班教學(xué)、異地教學(xué)支出。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0元，本年無此項支出。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

本年無此項支出。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

（一）2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出9,795,214.57元，比2019年年初預(yù)算增加1,428,191.61元，增長17.1%。其中：

1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出7,809,279.79元，年初預(yù)算6,977,792.48元，增加831,487.31元；   

2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出1,198,596.18元，年初預(yù)算833,898.88元，增加364,697.30元；

3.對個人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出787,338.60元，年初預(yù)算555,331.60元，增加232,007.00元；

4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0元，年初預(yù)算0元，增加0元。

（二）2019年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0元，比2019年年初預(yù)算增加0元，增長0% 。其中：

1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出0元，年初預(yù)算0元，增加0元；

2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出0元，年初預(yù)算0元，增加0元；

3.對個人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出0元，年初預(yù)算0元，增加0元；

4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0元，年初預(yù)算0元，增加0元。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

一、 “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

門頭溝區(qū)委黨校“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括所屬0家行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)4,990.06元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算66,748.00元，減少61,757.94元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用

2019年決算數(shù)0元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0元，增加0元。主要原因：本年無此項支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)

2019年決算數(shù)0元，比2019年年初預(yù)算數(shù)13,288.00元，減少13,288.00元，主要減少原因:本年無此項支出。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年決算數(shù)4,990.06元，比2019年年初預(yù)算數(shù)53,460.00元，減少48,469.94元，主要減少原因為公務(wù)用車改革。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0元，增加0元。主要原因為本年無此項支出。2019年購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)4,990.06元，比2019年年初預(yù)算數(shù)53,460.00元，減少48,469.94元，主要減少原因公務(wù)用車改革。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0元，公務(wù)用車維修2,812.00元，公務(wù)用車保險2,178.06元，公務(wù)用車其他支出0元。2019年公務(wù)用車保有量1輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4,990.06元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）1家，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出合計   1,198,596.18元，比上年增加143,817.27元，增加原因：社會化用工工資勞務(wù)費(fèi)支出。

三、政府采購支出情況

2019年，本部門政府采購支出總額255,054.00元，其中：政府采購貨物支出6,768.00元，政府采購工程支出0元，政府采購服務(wù)支出248,286.00元。

授予中小企業(yè)合同金額255,054.00元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額255,054.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、政府購買服務(wù)支出說明

2019年，本部門政府購買服務(wù)支出總額0元，本年無此項支出。   

五、國有資產(chǎn)占用情況

固定資產(chǎn)年末數(shù)總額9,152,648.29元，其中：房屋面積5,237.72平方米，5,937,356.36元；汽車1輛，195,404.00元；單價50萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0元，本年無此項內(nèi)容。

七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點項目信息

收入名稱：無，收入科目編碼：無，2019年實現(xiàn)收入0元，本年無此項內(nèi)容。

八、專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

5.干部培訓(xùn)支出:全區(qū)處級干部、中青年干部進(jìn)修輪訓(xùn)、異地教學(xué)、拓展培訓(xùn)、公務(wù)員初任及任職培訓(xùn)支出。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

一、部門績效目標(biāo)設(shè)置情況

（一）數(shù)量指標(biāo)：1、完成組織部、宣傳部要求的《門頭溝理論宣傳》刊物的編輯發(fā)行工作，2019年共刊印2期，全年印發(fā)400冊；2、圖書資料購置，每年訂閱郵局期刊30余種、報刊20余種、人民大學(xué)內(nèi)刊10余種；3、科研項目完成2篇優(yōu)秀調(diào)研報告的決策咨詢成果轉(zhuǎn)化；4、2019年培訓(xùn)工作完成2期處級干部進(jìn)修班、2期新任處級干部進(jìn)修班、1期人才戰(zhàn)略儲備研討班、1期人才國情研修班、10期周末大課堂、開展了“高校聯(lián)動”教學(xué)，聯(lián)合北京大學(xué)舉辦1期領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力提升專題研修班，聯(lián)合中國人民大學(xué)舉辦了1期領(lǐng)導(dǎo)干部黨建工作能力提升專題研修班；與區(qū)人保局聯(lián)合舉辦了1期公務(wù)員初任培訓(xùn)班、1期事業(yè)單位初任培訓(xùn)班、1期機(jī)關(guān)事業(yè)單位科級任職培訓(xùn)班，與區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部聯(lián)合舉辦了1期黨外代表人士培訓(xùn)班，與區(qū)委組織部、區(qū)委農(nóng)工委、區(qū)民政局聯(lián)合舉辦了1期村“兩委”負(fù)責(zé)人培訓(xùn)班，共12類23期，培訓(xùn)人次總計2,718人。選拔骨干教師參與區(qū)委理論講師團(tuán)，深入基層開展了“兩會精神”“黨支部工作條例”“生態(tài)文明”等多個主題宣講40余場，受眾4,000余人。

（二）質(zhì)量指標(biāo)： 1、教學(xué)樓維修項目經(jīng)過評審，嚴(yán)格按照合同要求，對校園環(huán)境布局進(jìn)行整體規(guī)劃，保質(zhì)保量完成，且按期交付；2、圖書購置，保證了圖書室書籍和閱覽室書刊、雜志的時效性；3、科研項目共申報立項課題19個（3個市級課題、6個區(qū)級課題、10個校級課題），其中，2個是市級競爭性課題；組織編印《2017—2018年度科研成果匯編》，擇優(yōu)選取20余篇調(diào)研報告和論文，對區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了有益借鑒；4、聯(lián)合編印了特色教材《我以我血薦軒轅——中共門頭溝區(qū)歷史人物》，從選稿、定稿、編輯、成冊、印刷層層篩選，保證了刊物的嚴(yán)謹(jǐn)性；5、培訓(xùn)課程安排嚴(yán)謹(jǐn)，教師授課形式精彩，提高了培訓(xùn)學(xué)員的理論素養(yǎng)，加強(qiáng)了全區(qū)干部隊伍建設(shè)。

二、部門績效實現(xiàn)情況

（一）部門產(chǎn)出目標(biāo)完成情況

1.使廣大黨員干部掌握理論動態(tài)，了解區(qū)情，提升理論素養(yǎng)。

2.保證教學(xué)，增強(qiáng)職工干部學(xué)員的視野和知識能量。

3.更好地開展黨校的培訓(xùn)工作以及增強(qiáng)黨校（行政分院）的政策咨詢服務(wù)能力。

4.（1）增強(qiáng)專業(yè)進(jìn)修和培訓(xùn)理念及方法的師資進(jìn)修;

（2）提升教師知識素養(yǎng)，拓寬視野 ;

（3）增進(jìn)知識的更新，更好地開展教學(xué),學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗提升領(lǐng)導(dǎo)干部的管理能力。

（二）部門效果目標(biāo)實現(xiàn)情況

1.經(jīng)濟(jì)效益：不涉及

2.社會效益：(1)通過培訓(xùn)輪訓(xùn)及《門頭溝理論宣傳》刊物的發(fā)行使廣大領(lǐng)導(dǎo)干部掌握理論動態(tài)、了解區(qū)情，宣傳黨的方針政策。(2)科研經(jīng)費(fèi)項目：組織編印《2017—2018年度科研成果匯編》，擇優(yōu)選取20余篇調(diào)研報告和論文，對區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供有益借鑒。

3.環(huán)境效益：不涉及

4.可持續(xù)影響指標(biāo)：黨員干部通過培訓(xùn)，把學(xué)習(xí)的理論知識運(yùn)用到實際工作中，提升自身的理論素養(yǎng)，做到理論與實際相結(jié)合。

5.服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：每年有春秋兩季培訓(xùn)，處級班、中青班、進(jìn)修班、公務(wù)員班及周末大課堂等培訓(xùn)， 2019年承辦各級12類培訓(xùn)，共23期，培訓(xùn)學(xué)員2,718人次；學(xué)員對教師的教學(xué)，課程的設(shè)置及異地教學(xué)培訓(xùn)給予了很高的評價。

三、項目績效實現(xiàn)情況

1.項目基本情況

組織干部培訓(xùn)項目，根據(jù)培訓(xùn)對象舉辦2020年全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班、公務(wù)員培訓(xùn)班，培訓(xùn)內(nèi)容主要緊扣黨的十九大精神、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和全區(qū)中心任務(wù)，著重開展馬克思主義理論教育、黨性修養(yǎng)、憲法法律意識、官德培養(yǎng)、廉政教育、區(qū)紅色教育、提升公務(wù)員綜合素質(zhì)等方面的培訓(xùn)。

2.項目績效目標(biāo)完成情況

組織干部培訓(xùn)項目665,640.87元，項目績效目標(biāo)為通過有計劃地培訓(xùn)，提高學(xué)員用馬克思主義立場、觀點、方法觀察和處理問題的能力；結(jié)合新的形勢，提高學(xué)員政治思想觀念和科學(xué)文化水平，增強(qiáng)黨性，進(jìn)一步發(fā)揮先鋒模范作用。執(zhí)行過程中按照培訓(xùn)計劃與組織部要求保質(zhì)保量完成各類培訓(xùn)，學(xué)員滿意度達(dá)90%以上，未與績效目標(biāo)偏離。

 2019年度門頭溝區(qū)委黨校部門決算公開報表