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一、部門職責(zé)情況

1、貫徹落實(shí)國(guó)家和本市制定的防震減災(zāi)工作方針政策、法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；

2、制定門頭溝區(qū)防震減災(zāi)工作計(jì)劃與發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)門頭溝區(qū)地震監(jiān)測(cè)工作，提出地震趨勢(shì)預(yù)報(bào)意見；

3、統(tǒng)一規(guī)劃全區(qū)的地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)及其信息系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)資源共享；

4、管理本區(qū)地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)，強(qiáng)化震情跟蹤，會(huì)同有關(guān)部門依法保護(hù)地震監(jiān)測(cè)設(shè)施和地震觀測(cè)環(huán)境；

5、負(fù)責(zé)門頭溝區(qū)震害防御工作，制定全區(qū)破壞性地震應(yīng)急預(yù)案，指導(dǎo)基層單位破壞性地震應(yīng)急預(yù)案的編制，并檢查其執(zhí)行情況；

6、管理全區(qū)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求并監(jiān)督實(shí)施；

7、管理全區(qū)地震烈度區(qū)劃成果的應(yīng)用，按照有關(guān)規(guī)定管理全區(qū)工程建設(shè)場(chǎng)地地震安全性評(píng)價(jià)工作；

8、會(huì)同有關(guān)部門建立地震應(yīng)急救援工作體系，建設(shè)應(yīng)急避難場(chǎng)所，組建防震減災(zāi)助理員和社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急救援志愿者隊(duì)伍，并組織培訓(xùn)和定期演練；

9、會(huì)同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)宣傳教育工作，普及防震減災(zāi)知識(shí)，提高全社會(huì)防震減災(zāi)意識(shí)；

10、建立門頭溝區(qū)地震應(yīng)急指揮中心以及相配套的地震應(yīng)急信息管理系統(tǒng)和綜合服務(wù)系統(tǒng)，承擔(dān)震時(shí)抗震救災(zāi)指揮機(jī)關(guān)辦事機(jī)構(gòu)的職責(zé)；

11、承辦北京市地震局和門頭溝區(qū)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)0個(gè)事業(yè)單位。行政編制0名，實(shí)際0人；事業(yè)編制10名，實(shí)際9人；離退休人員8人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休8人；其他人員3人，其中：社會(huì)化用工3人。

三、收入預(yù)算情況

2018年，本部門收入預(yù)算3，857，063.95元，較2017年預(yù)算收入4，863，427.00元下降20.7%。包括：財(cái)政撥款3，857，063.95元，其中：一般公共預(yù)算收入3，857，063.95元，政府性基金預(yù)算收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元；納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入0元，主要為0；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2018年，本部門財(cái)政撥款預(yù)算支出3，857，063.95元，較2017年預(yù)算支出4，863，427.00元下降20.7%。下降的主要原因?yàn)椋?/span>2018年減少監(jiān)測(cè)中心工程款1，320，000.00元。

　 （一）按支出內(nèi)容分，其中：

財(cái)政撥款基本支出預(yù)算2，701，542.91元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出70.0%。

財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算1，155，521.04元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出30.0%。

　 （二）按照資金性質(zhì)分，其中：

財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出3，857，063.95元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出100.0%。

財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出0元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0.0%。

財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0.0%。

五、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況

（一）防震減災(zāi)示范村建設(shè)項(xiàng)目290，512.00元：用于妙峰山水峪嘴村防震減災(zāi)科普示范村建設(shè)支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：完成《北京市“十三五”時(shí)期防震減災(zāi)發(fā)展規(guī)劃》和2016年全市防震抗震工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議要求：各區(qū)政府在“十三五”期間每年要至少完成1個(gè)地震安全社區(qū)、村莊、企業(yè)建設(shè)。各區(qū)縣地震部門要高度重視地震安全社區(qū)創(chuàng)建工作，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，保障經(jīng)費(fèi)投入，將其列為“十三五”期間的重點(diǎn)工作之一抓緊抓好。該項(xiàng)目依托妙峰山鎮(zhèn)水峪嘴村完成2018年防震減災(zāi)科普示范村建設(shè)任務(wù)。

（二）防震減災(zāi)助理員補(bǔ)貼項(xiàng)目169，800.00元：用于安排全區(qū)283名二級(jí)助理員補(bǔ)貼支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：根據(jù)《北京市地震系統(tǒng)災(zāi)情速報(bào)工作實(shí)施細(xì)則》（京震發(fā)[2011]54號(hào)）文件精神，給予災(zāi)情速報(bào)人員一定的補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)，進(jìn)一步加強(qiáng)基層防震減災(zāi)工作，完善防震減災(zāi)助理員隊(duì)伍建設(shè)，建立長(zhǎng)效機(jī)制，明確職責(zé)，保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

（三）地震應(yīng)急指揮大廳及體驗(yàn)廳維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目133，200.00元：用于地震應(yīng)急指揮大廳及科普體驗(yàn)廳維護(hù)支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：保障區(qū)地震科普體驗(yàn)廳的正常運(yùn)行并充分發(fā)揮其在我區(qū)防震減災(zāi)科普宣傳中的中流砥柱作用。以及門頭溝區(qū)地震應(yīng)急指揮平臺(tái)的正常運(yùn)行及其在我區(qū)地震應(yīng)急指揮和抗震救災(zāi)中的應(yīng)急指揮通信、評(píng)估等作用。

（四）測(cè)點(diǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目121，680.00元：用于80名臺(tái)站觀測(cè)員補(bǔ)貼支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：結(jié)合門頭溝區(qū)實(shí)際情況對(duì)地震觀測(cè)點(diǎn)觀測(cè)人員發(fā)放適當(dāng)測(cè)點(diǎn)補(bǔ)助費(fèi)，保證測(cè)點(diǎn)觀測(cè)人員地震觀測(cè)的積極性，保證地震監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確、可靠。

（五）防震減災(zāi)科普示范學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目90，505.00元：用于大峪第一小學(xué)2018年防震減災(zāi)科普示范學(xué)校支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：按照市防震抗震工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議指示，“十三五”時(shí)期，深入開展市級(jí)防震減災(zāi)科普示范校的建設(shè)工作。2018年建設(shè)學(xué)校為大峪第一小學(xué)，達(dá)到不斷提高學(xué)校師生的防震減災(zāi)意識(shí)和防震避震、自救互救技能，增強(qiáng)學(xué)校防震減災(zāi)綜合能力的目的。同時(shí)通過(guò)防震減災(zāi)科普示范學(xué)校的建設(shè)擴(kuò)大防震減災(zāi)受教育人群，提高全社會(huì)防震減災(zāi)意識(shí)和災(zāi)害救助能力。

六、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（一）“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍

區(qū)地震局“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支單位包括區(qū)地震局1個(gè)所屬單位。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

2018年，本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算43，178.00元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少56.00元。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0元，比2017年預(yù)算數(shù)0元增加（減少）0元，主要原因：無(wú)。

2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)16，448.00元，比2017年預(yù)算數(shù)16，504.00元減少56.00元，主要原因：減少1人定額。

3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)26，730.00元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0元，比2017預(yù)算數(shù)0元增加（減少）0元，主要原因：無(wú)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)26，730.00元，比2017預(yù)算數(shù)26，730.00元增加（減少）0元。主要原因：無(wú)。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算383，519.48元，比2017預(yù)算數(shù)392，440.56元減少8，921.08元，主要原因：減少1人定額。其中：會(huì)議費(fèi)1，080.00元，培訓(xùn)費(fèi)3，040.00元。

七、本部門政府采購(gòu)和政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說(shuō)明、

2018年，本部門政府采購(gòu)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算0元。            

八、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況

無(wú)。

九、部門整體績(jī)效目標(biāo)情況

保證我區(qū)防震減災(zāi)工作正常運(yùn)行。通過(guò)防震減災(zāi)教育培訓(xùn)、應(yīng)急演練、安全社區(qū)及示范學(xué)校、示范村的建設(shè)，不斷提高我區(qū)居民防震減災(zāi)意識(shí)和防震避震、自救互救技能，增強(qiáng)防震減災(zāi)綜合能力。通過(guò)地質(zhì)地理勘察項(xiàng)目，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和野外科學(xué)勘察相結(jié)合，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，并將勘察資料和研究成果，作為地震應(yīng)急指揮工作的重要依據(jù)，最終達(dá)到推動(dòng)門頭溝區(qū)防震減災(zāi)工作，減輕地震災(zāi)害的目的。

2018年地震局預(yù)算情況說(shuō)明