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一、部門職責情況

（一）根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府對全區(qū)干部隊伍建設(shè)的要求，發(fā)揮對黨政干部培訓(xùn)、輪訓(xùn)主渠道作用，有計劃地培訓(xùn)和輪訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)干部、中青年后備干部、理論宣傳骨干，負責學員在校（院）學習期間的考核。

（二）研究和宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想以及科學發(fā)展觀等重大戰(zhàn)略思想，圍繞黨的中心任務(wù)和區(qū)委、區(qū)政府的戰(zhàn)略部署，對有關(guān)理論和現(xiàn)實問題開展科學研究，對區(qū)情進行調(diào)查研究，為教學和社會實踐服務(wù)，為區(qū)委、區(qū)政府科學決策服務(wù)。

（三）受區(qū)委委托舉辦專題研討班、讀書班，研討黨的建設(shè)和全區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展的重大理論、戰(zhàn)略和方針政策問題。

（四）負責對基層黨校進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（五）以多種適當方式開展對外學術(shù)交流活動。

（六）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會黨校共設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，屬于參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。參公行政編制25人，實際22人；事業(yè)編制8名，實際3人；離退休人員22人，其中：離休2人，行政退休17人，事業(yè)退休3人；其他人員5人，其中：社會化用工5人。

三、收入預(yù)算情況

2018年，本部門收入預(yù)算11,501,767.62元，較2017年預(yù)算收入6,647,864.88元增長73.0%。包括：財政撥款11,501,767.62元，其中：一般公共預(yù)算收入11,501,767.62元，政府性基金預(yù)算收入0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0.00元；其他收入0.00元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。

四、財政撥款支出預(yù)算情況

2018年，本部門財政撥款預(yù)算支出11,501,767.62元，較2017年預(yù)算支出6,647,864.88元增長73.0%。增長的主要原因為：教學樓裝修項目。

（一）按支出內(nèi)容分，其中：

財政撥款基本支出預(yù)算7,685,137.11元，占財政撥款預(yù)算支出66.8%。

財政撥款項目支出預(yù)算3,816,630.51元，占財政撥款預(yù)算支出33.2%。

（二）按照資金性質(zhì)分，其中：

財政撥款一般公共預(yù)算支出11,501,767.62元，占財政撥款預(yù)算支出100.0%。

財政撥款政府性基金預(yù)算支出0.00元，占財政撥款預(yù)算支出0.0%。

財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00元，占財政撥款預(yù)算支出0.0%。

五、財政撥款重點項目及績效目標情況

（一）教學樓裝修項目3,600,000.00元：用于安排辦公教學樓裝修費用支出（主要支出方向）。本項目績效目標為：改善辦公、培訓(xùn)環(huán)境。

（二）網(wǎng)絡(luò)升級改造項目75,600.00元：用于安排網(wǎng)絡(luò)改造經(jīng)費支出（主要支出方向）。本項目績效目標為：保證計算機考試網(wǎng)絡(luò)暢通。

六、“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

（一）“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費的單位范圍

區(qū)委黨校部門“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費開支單位包括0個所屬單位。

（二）“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況說明

2018年，本部門“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算67,748.00元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算67,748.00元，增加（減少）0.00元。其中：

1、因公出國（境）費用。2018年預(yù)算數(shù)0.00元，比2017年預(yù)算數(shù)0.00元增加（減少）元，主要原因：無變化。

2、公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)17,288.00元，比2017年預(yù)算數(shù)17,288.00元增加（減少）0.00元，主要原因：無變化。

3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2018年預(yù)算數(shù)50,460.00元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)0.00元，比2017預(yù)算數(shù)0.00元增加（減少）0.00元，主要原因：無變化；公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算數(shù)50,460.00元，比2017預(yù)算數(shù)50,460.00元增加（減少）0.00元。主要原因：無變化。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算783,427.94元，比2017預(yù)算數(shù)798,866.18元減少15,438.24元，主要原因：公務(wù)用車改革，支出減少。其中：會議費3,105.00元，培訓(xùn)費8,740.00元。

（說明：機關(guān)運行經(jīng)費，指本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。數(shù)據(jù)口徑與2017年部門決算口徑一致）

七、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明、

2018年，本部門政府采購項目財政撥款預(yù)算7,950.00元，主要包括辦公家具購置支出。

2018年，本部門政府購買服務(wù)項目財政撥款預(yù)算0.00元。

八、行政事業(yè)性收費重點項目情況

無

九、部門整體績效目標情況

（一）為更好地貫徹落實《中國共產(chǎn)黨工作條例》，發(fā)揮好黨校培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道作用，服務(wù)于建設(shè)高素質(zhì)干部隊伍的要求，設(shè)置了課題科研項目，通過完成黨政科研項目的工作，提升了教研科研人員的理論研究能力，并且增強了實際調(diào)研能力。

（二）根據(jù)區(qū)委組織部、宣傳部的要求，為宣傳我區(qū)的形勢和建設(shè)成果，關(guān)注我區(qū)區(qū)情，創(chuàng)辦《理論與實踐》刊物，旨在使廣大黨員干部掌握理論動態(tài)，提升理論素養(yǎng)。

（三）通過培訓(xùn)增強了進修和培訓(xùn)理念及方法的改進，提升了培訓(xùn)人員的知識素養(yǎng)，拓寬了視野，增進知識更新。

（四）裝修辦公教學樓，改善辦公、培訓(xùn)環(huán)境，更好的服務(wù)培訓(xùn)工作。

附件：2018年中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會黨校部門預(yù)算公開報表