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一、部門職責(zé)情況

門頭溝區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心成立于2002年，辦公地點(diǎn)在永定鎮(zhèn)馮村西里977總站旁，隸屬區(qū)政府全額撥款的事業(yè)單位，承擔(dān)著門頭溝城鎮(zhèn)地區(qū)和部分永定地區(qū)及部分齋堂地區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生工作中的服務(wù)性、技術(shù)性、事務(wù)性的工作，環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)對(duì)下屬作業(yè)隊(duì)伍的管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)6個(gè)事業(yè)單位。行政編制0名，實(shí)際0人；事業(yè)編制200名，實(shí)際146人；離退休人員203人，其中：離休0人，行政退休16人，事業(yè)退休187人；其他人員577人，其中：社會(huì)化用工572人。

三、收入預(yù)算情況

2018年，本部門收入預(yù)算162,949,472.57元，較2017年預(yù)算收入167,962,703.40元（下降）3%。包括：財(cái)政撥款162,949,472.57元，其中：一般公共預(yù)算收入150,949,472.57元，政府性基金預(yù)算收入12,000,000.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元；納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入0元，主要為0；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2018年，本部門財(cái)政撥款預(yù)算支出162,949,472.57元，較2017年預(yù)算支出167,962,703.40元（下降）3%。（下降）的主要原因?yàn)椋簠^(qū)環(huán)境辦的項(xiàng)目預(yù)算資金2018年批復(fù)到區(qū)市政市容委。

（一）按支出內(nèi)容分，其中：

財(cái)政撥款基本支出預(yù)算84,236,477.72元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出51.7%。

財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算78,712,994.85元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出48.3%。

（二）按照資金性質(zhì)分，其中：

財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出150,949,472.57元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出92.6%。

財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出12,000,000.00 元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出7.4%。

財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0%。

五、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況

（一）2018年為民辦實(shí)事項(xiàng)目任務(wù)8座公廁改造項(xiàng)目2,891,610.00元：用于安排8座公廁的升級(jí)改造支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：通過此次項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)8座公廁的內(nèi)部翻新，潔具設(shè)備改造升級(jí)，加裝除臭設(shè)施，提升公廁質(zhì)量，達(dá)到節(jié)水節(jié)能、通風(fēng)、整潔美觀的效果，達(dá)到我市公共廁所建設(shè)規(guī)范的要求。

（二）2018年為民辦實(shí)事國(guó)道及景區(qū)周邊22座公廁提升改造項(xiàng)目12,000,000.00元：用于安排22座公廁的升級(jí)改造支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：通過對(duì)22座公廁的翻建，將智能、節(jié)水、節(jié)能、太陽(yáng)能、真空負(fù)壓技術(shù)、水資源循環(huán)利用等高端科技運(yùn)用到公廁建設(shè)中，并增加除臭、無障礙、提高女性廁位比例等人性化功能。使如廁環(huán)境得到根本改善, 使公廁成為景區(qū)的一張靚麗的名片。

（三）2018年糞便處理廠改造項(xiàng)目8,898,000.00元：用于安排糞便處理廠的升級(jí)改造。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過此次項(xiàng)目改造糞便處理設(shè)施，處理車間、風(fēng)機(jī)房、水處理池體改造，增加堿液池、設(shè)備基礎(chǔ)；固液分離設(shè)備對(duì)接、平衡、主機(jī)設(shè)備更新，改造后排放的水質(zhì)符合《水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB11-307-2013),排放氣體符合《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB11-501-2017）。

（四）糞便處理廠運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目4,905,600.00元：用于安排環(huán)衛(wèi)中心所管轄范圍內(nèi)公廁糞便的處理工作。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：保障我區(qū)糞便有序排放，保護(hù)城市環(huán)境，打造干凈整潔生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)。

（五）道路保潔費(fèi)用14,911,674.39元：用于安排環(huán)衛(wèi)中心管轄的道路的清掃保潔工作。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過清掃作業(yè)，使路面干凈整潔，給百姓創(chuàng)造一個(gè)良好的出行環(huán)境。

（六）公共衛(wèi)生間管理費(fèi)11,160,059.22元：用于安排環(huán)衛(wèi)中心管轄的公廁及化糞池的保潔清掏工作。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：改善公廁衛(wèi)生環(huán)境，減少異味的產(chǎn)生，改善周邊群眾的生活環(huán)境，方便過往行人的使用，使群眾有較高的滿意度。

六、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

（一）“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍

門頭溝區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心部門“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支單位包括6個(gè)所屬單位。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

2018年，本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算7,544,995.75元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加211,554.76元。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0元，比2017年預(yù)算數(shù)0元增加（減少）0元。

2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)21,632.00 元，比2017年預(yù)算數(shù)22,208.00 元（減少）576元，主要原因：人員減少。

3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)7,523,363.75 元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0元，比2017預(yù)算數(shù)0元增加（減少）0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)7,523,363.75元，比2017預(yù)算數(shù)7,311,232.99 元增加212,130.76 元。主要原因：新增了新能源作業(yè)車輛。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本部門為事業(yè)單位,不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

七、本部門政府采購(gòu)和政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說明、

2018年，本部門政府采購(gòu)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算4,905,600.00元，主要包括糞便處理廠運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

2018年，本部門不涉及政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。

八、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況

本部門不涉及行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目。

九、部門整體績(jī)效目標(biāo)情況

（一）、工程類

1.通過糞便處理廠改造，對(duì)糞便處理設(shè)施，處理車間、風(fēng)機(jī)房、

水處理池體改造，增加堿液池、設(shè)備基礎(chǔ)；固液分離設(shè)備對(duì)接、平衡、主機(jī)設(shè)備更新，改造后排放的水質(zhì)符合《水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB11-307-2013),排放氣體符合《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB11-501-2017）。

（二）、為民辦實(shí)事類 通過此次項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)公廁的內(nèi)部翻新，潔具設(shè)備改造升級(jí)，加裝除臭設(shè)施，提升公廁質(zhì)量，達(dá)到節(jié)水節(jié)能、通風(fēng)、整潔美觀的效果，達(dá)到我市公共廁所建設(shè)規(guī)范的要求。

（三）、購(gòu)置類 通過購(gòu)置融雪劑并作業(yè)，確保冬季雪后道路干凈、整潔，無積雪結(jié)冰現(xiàn)象，保障百姓安全出行。

（四）、信息化建設(shè)2項(xiàng) 通過對(duì)糞便處理廠伺服器及環(huán)衛(wèi)中心GPS運(yùn)行維護(hù)，從而糞便處理廠糞便處理數(shù)據(jù)達(dá)到與市市政市容委數(shù)據(jù)對(duì)接，完成考核任務(wù)；環(huán)衛(wèi)中心作業(yè)車輛實(shí)時(shí)監(jiān)控，保障環(huán)衛(wèi)作業(yè)正常、有序進(jìn)行。

（五）、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)類

通過對(duì)糞便有序排放，工藝處理。改善我區(qū)整體環(huán)境，給我區(qū)創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，產(chǎn)生了間接的經(jīng)濟(jì)效益。

附件：2018年門頭溝區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心部門預(yù)算公開報(bào)表