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一、部門職責情況

（一）根據(jù)市級有關(guān)方針政策和規(guī)定，研究制定本區(qū)機關(guān)事務(wù)管理工作規(guī)劃，建立健全后勤服務(wù)的規(guī)章制度和管理辦法并組織實施。

（二）負責門頭溝區(qū)委、區(qū)政府機關(guān)辦公區(qū)的國有資產(chǎn)的清查登記、監(jiān)督管理和服務(wù)保障工作。

（三）負責機關(guān)大院內(nèi)辦公用房、生活用房的調(diào)配、使用、管理、修繕和各種設(shè)施、設(shè)備的管理、維護、保養(yǎng)、更新、改造工作。

（四）負責機關(guān)院內(nèi)的安全保衛(wèi)和外來人員出入登記工作，負責消防防火、防盜監(jiān)測、資源節(jié)約等管理工作。

（五）負責機關(guān)食堂管理，保障機關(guān)工作人員用餐和膳食供應(yīng)以及各部門接待工作。

（六）負責機關(guān)辦公區(qū)域及機關(guān)院內(nèi)的綠化美化、衛(wèi)生保潔和環(huán)境整治工作。

（七）負責機關(guān)日常會務(wù)服務(wù)，文件、報刊、信件的收發(fā)以及水電氣熱供應(yīng)等后勤服務(wù)保障工作。

（八）負責區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)直機關(guān)執(zhí)法車輛管理、事業(yè)單位車輛管理，公車派遣以及車輛安全運行服務(wù)保障工作。

（九）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

本部門共設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，下設(shè)0個事業(yè)單位。事業(yè)編制35名，實際30人；離退休人員3人，其中：行政退休3人；其他人員53人，其中：社會化用工47人。

三、收入預(yù)算情況

2018年，本部門收入預(yù)算40,518,310.67元，較2017年預(yù)算收入23,321,334.66元增長73.7%。包括：財政撥款40,518,310.67元，其中：一般公共預(yù)算收入40,518,310.67元，政府性基金預(yù)算收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

四、財政撥款支出預(yù)算情況

2018年，本部門財政撥款預(yù)算支出40,518,310.67元，較2017年預(yù)算支出23,321,334.66元增長73.7%。增長的主要原因為：我單位2018年新增立體車庫、會議室改造及區(qū)政府大院WIFI覆蓋等項目。

（一）按支出內(nèi)容分，其中：

財政撥款基本支出預(yù)算13,716,215.67元，占財政撥款預(yù)算支出33.9%。

財政撥款項目支出預(yù)算26,802,095.00元，占財政撥款預(yù)算支出66.1%。

（二）按照資金性質(zhì)分，其中：

財政撥款一般公共預(yù)算支出40,518,310.67元，占財政撥款預(yù)算支出100%。

財政撥款政府性基金預(yù)算支出0元。

財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元。

五、財政撥款重點項目及績效目標情況

（一）公共維護費項目3,150,339.00元：用于安排區(qū)政府院內(nèi)日常設(shè)施設(shè)備更新、維修及院內(nèi)保潔支出。本項目績效目標為：為區(qū)政府院內(nèi)各辦公場所提供日常消耗品、各類維修維護、環(huán)境保潔、安全保衛(wèi)、會議服務(wù)等，以保障區(qū)政府內(nèi)各單位各部門的日常工作和工作人員的工作生活。。

（二）公共水電及取暖費項目1,903,728.00元：用于安排機關(guān)大院水電費及信訪辦水電費、取暖費支出。本項目績效目標為：按月依據(jù)電力公司及自來水公司查表數(shù)額結(jié)算區(qū)政府院各辦公樓及辦公場所的水電費，供暖季前支付信訪辦取暖費，保障機關(guān)工作人員水電暖等優(yōu)良工作環(huán)境。

(三)政府大院新建立體車庫項目4,920,000.00元：用于安排政府院內(nèi)新建立體車庫支出。本項目績效目標為：區(qū)政府院內(nèi)新建三個地塊的立體停車設(shè)備，保障政府院內(nèi)停車秩序，增加146個停車位，解決政府院內(nèi)停車問題。

(四)門頭溝區(qū)政府大院WIFI覆蓋項目3,760,000.00元：用于安排區(qū)政府院內(nèi)WIFI全覆蓋支出。本項目績效目標為：實現(xiàn)區(qū)政府院內(nèi)WIFI全覆蓋，為機關(guān)工作人員無線網(wǎng)絡(luò)辦公提供便利，滿足政府院內(nèi)工作人員信息化辦公需求，以保障創(chuàng)新性及節(jié)約型機關(guān)的建設(shè)。

六、“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

（一）“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費的單位范圍

區(qū)機關(guān)后勤服務(wù)中心“三公經(jīng)費” 經(jīng)費開支單位包括1個單位，機關(guān)運行經(jīng)費開支單位包括1個單位。

（二）“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況說明

2018年，本部門“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算17,792.00元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少112.00元。其中：

1、因公出國（境）費用。2018年預(yù)算數(shù)0.00元，比2017年預(yù)算數(shù)0.00元增加0.00元，主要原因：無此項預(yù)算。

2、公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)17,792.00元，比2017年預(yù)算數(shù)17,904.00元減少112.00元，主要原因：壓縮經(jīng)費。

3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2018年預(yù)算數(shù)0.00元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)0.00元，比2017預(yù)算數(shù)0.00元增加0.00元，主要原因：無此項預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算數(shù)0.00元，比2017預(yù)算數(shù)0.00元增加0.00元。主要原因：無此項預(yù)算。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算3,344,706.47元，比2017預(yù)算數(shù)3,538,510.09元減少193,803.62元，主要原因：壓縮經(jīng)費。其中：會議費8,640.00元（此項資金為差旅費及小型會議費的50%），培訓費12,160.00元。

（說明：機關(guān)運行經(jīng)費，指本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。數(shù)據(jù)口徑與2017年部門決算口徑一致）

七、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明、

2018年，本部門政府采購項目財政撥款預(yù)算9,812,103.00元，主要包括固定資產(chǎn)購置、政府大院新建立體車庫、政府大院WIFI覆蓋及會議室改造等支出。

2018年，本部門無政府購買服務(wù)項目。

八、行政事業(yè)性收費重點項目情況

我單位無行政事業(yè)性收費。

九、部門整體績效目標情況

保障機關(guān)大院各項工作正常運行為最低服務(wù)標準，機關(guān)工作人員滿意度是后勤服務(wù)的指標，不斷提升服務(wù)質(zhì)量是后勤服務(wù)的任務(wù)。在此基礎(chǔ)上，我中心積極尋求各類方式方法降低各類能源消耗，在保證服務(wù)水平不下降的基礎(chǔ)上降低服務(wù)成本，創(chuàng)建節(jié)約型機關(guān)。包括以下重點項目：

（一）工程類：通過為民中心改造工程，為門頭溝區(qū)為民服務(wù)中心的工作人員提供優(yōu)良辦公場所，保障為民服務(wù)中心工作順利進行。

（二）民生保障類：通過政府大院公共維護、會議室改造、樓梯粉刷、南北樓及人大政協(xié)樓外檐更換等保障項目，為區(qū)政府院內(nèi)各辦公場所提供日常消耗品、各類維修維護、水電暖供應(yīng)、環(huán)境保潔、安全保衛(wèi)、會議服務(wù)等，以保障區(qū)政府內(nèi)各單位各部門的日常工作和工作人員的工作生活。

（三）信息化建設(shè)類：通過區(qū)政府院內(nèi)實現(xiàn)WIFI全覆蓋，為機關(guān)工作人員無線網(wǎng)絡(luò)辦公提供便利，以保障創(chuàng)新性及節(jié)約型機關(guān)的建設(shè)。

附件：2018年區(qū)機關(guān)后勤服務(wù)中心預(yù)算公開報表