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一、部門基本情況

（1）負(fù)責(zé)協(xié)助使用單位完成本區(qū)公共工程項(xiàng)目施工的管理、組織實(shí)施、協(xié)調(diào)監(jiān)督等工作；

（2）會(huì)同使用單位完成或協(xié)助完成工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及各種項(xiàng)目審批手續(xù)；

（3）負(fù)責(zé)公共工程項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、施工（總包、專業(yè)、勞務(wù)）、監(jiān)理、重要材料設(shè)備等招標(biāo)管理工作；

（4）負(fù)責(zé)公共工程合同的洽談與簽訂工作；

（5）負(fù)責(zé)檢查初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)，工程預(yù)算及施工組織方案；

（6）負(fù)責(zé)公共工程建設(shè)質(zhì)量，進(jìn)度，投資及合同管理，協(xié)調(diào)參建單位關(guān)系，組織工程階段驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收，協(xié)調(diào)辦理權(quán)屬登記；

（7）負(fù)責(zé)按公共工程項(xiàng)目進(jìn)度向財(cái)政局報(bào)送工程進(jìn)度用款報(bào)告，向區(qū)發(fā)改委，區(qū)財(cái)政局及使用單位報(bào)送工程進(jìn)度和資金使用情況，編制工程決算報(bào)區(qū)發(fā)改委，區(qū)財(cái)政局審批；

（8）負(fù)責(zé)公共工程項(xiàng)目和有關(guān)技術(shù)資料的整理匯編移交，并按批準(zhǔn)的資產(chǎn)價(jià)值向使用單位辦理移交手續(xù)；

（9）負(fù)責(zé)協(xié)助落實(shí)本區(qū)建筑業(yè)，建筑市場(chǎng)規(guī)范管理的事務(wù)性工作，落實(shí)對(duì)本區(qū)建筑業(yè)企業(yè)，外埠和境外在本區(qū)建筑業(yè)的企業(yè)及建筑市場(chǎng)活動(dòng)的日常管理；

（10）承擔(dān)建筑企業(yè)的資質(zhì)管理，施工管理和勞務(wù)隊(duì)伍管理的日常工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)0個(gè)事業(yè)單位。行政編制0名，事業(yè)編制32名，實(shí)際27人；離退休人員3人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休3人.其中社會(huì)化用工19人。

三、收入預(yù)算情況

2018年，本部門收入預(yù)算13,646,199.72元。較2017年預(yù)算收入20,949,305.63元下降35% 。其中：一般公共預(yù)算收入13,646,199.72元。政府性基金預(yù)算收入0元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元。納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入0元。（標(biāo)注：金額到分，按照本單位資金分類填寫）

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2018年，工程中心財(cái)政撥款預(yù)算支出13,646,199.72元， 較2017年預(yù)算支出下降35%。下降的主要原因?yàn)椋?018年工程項(xiàng)目預(yù)算支出比2017年減少8,056,590.03元。

（一）按支出內(nèi)容分，其中：

財(cái)政撥款基本支出預(yù)算6,291,789.75元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出46.1%。

財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算7,354,409.97元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出53.9%。（百分?jǐn)?shù)留一位小數(shù)）

(二)按照資金性質(zhì)分，其中：

財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出13,646,199.72元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出100%。

財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出0元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出的0%。

財(cái)政撥款國(guó)有資本預(yù)算支出0元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出的0%。

五、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況

（一）北京市永定河管理處供水調(diào)度中心工程1,940,000.00

元：用于安排剩余資金支出，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):發(fā)揮市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，節(jié)約財(cái)政資金，進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)，有效降低財(cái)政成本。

（二）北京市永恒信事務(wù)所綜合改造項(xiàng)目65,700.00元：用于安排剩余款項(xiàng)支出，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)，節(jié)約財(cái)政資金，有效降低財(cái)政成本。

（三）貿(mào)易大樓外立面改造過程2,578,370.78元:用于支付設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)等。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制節(jié)約資金，降低成本。

（四）門頭溝區(qū)婦女兒童活動(dòng)中心工程443,564.21元：用于支付設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)及質(zhì)保金。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：改善婦女兒童活動(dòng)中心環(huán)境，消除安全隱患。

（五）門頭溝區(qū)公共工程服務(wù)中心454,300.43元：用于支付設(shè)計(jì)費(fèi)、施工費(fèi)等。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：項(xiàng)目總體以節(jié)約為原則，保質(zhì)保量完成代建任務(wù)。

（六）門頭溝區(qū)郵政局業(yè)務(wù)辦公樓改擴(kuò)建工程1,492,474.55元。用于支付測(cè)繪費(fèi)、地災(zāi)評(píng)估費(fèi)等。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：推進(jìn)前期手續(xù)辦理，保質(zhì)保量完成代建工作。

（七）區(qū)體育文化中心等2項(xiàng)工程380,000.00元：用于支付地塊控規(guī)編制費(fèi)用。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：推進(jìn)前期手續(xù)辦理，保質(zhì)保量完成代建工作。

六、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

2018年，工程中心“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算28,050.00元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少224.00元。主要原因：我單位2017年下旬轉(zhuǎn)出2名正式編制人員。

2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)26,650.00元，比2017預(yù)算數(shù)26,650.00元增加（減少）0元。

七、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說明

2018年工程中心政府采購項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算數(shù) 無

八、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況

本單位不涉及。

九、部門整體績(jī)效目標(biāo)情況

工程中心重點(diǎn)工程招投標(biāo)，進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)，發(fā)揮市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。通過代建工程代建事項(xiàng)，節(jié)約成本，通過實(shí)施機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障類項(xiàng)目，達(dá)到保障辦公正常運(yùn)行的效果，保質(zhì)保量完成代建工程。

附件:2018年門頭溝區(qū)公共工程服務(wù)中心部門預(yù)算公開報(bào)表

門頭溝區(qū)公共工程服務(wù)中心

2018年2月7日