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一、部門職責情況

受區(qū)房屋征收辦的委托，負責落實本區(qū)房屋征收與補償安置方案，負責做好房屋征收與補償?shù)男麄鳌⒅v解工作，負責對房屋征收范圍內(nèi)房屋的權(quán)屬、區(qū)位、用途、建筑面積等情況組織調(diào)查登記，負責補償資金管理、安置以及周轉(zhuǎn)房源分配管理工作，負責依法確定評估、征收、拆除、安置等服務中介機構(gòu)工作，負責拆遷檔案的收集、整理、保管工作及其他委托事項工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

本部門共設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，下設(shè)0個事業(yè)單位。行政編制0名，實際0人；事業(yè)編制24名，實際15人；離退休人員0人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休0人；其他人員20人，其中：社會化用工0人。

三、收入預算情況

2018年，本部門收入預算13,139,656.16元，較2017年預算收入30,698,549.35元下降57.2%。包括：財政撥款13,139,656.16元，其中：一般公共預算收入8,339,951.16元，政府性基金預算收入4,799,705.00元，國有資本經(jīng)營預算收入0元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元，主要為0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。（標注：金額到分，按照本單位資金分類填寫）

四、財政撥款支出預算情況

2018年，本部門財政撥款預算支出13,139,656.16元，較2017年預算支出30,698,549.35元下降57.2%。下降的主要原因為：重點工程項目拆遷款減少較多。

（一）按支出內(nèi)容分，其中：

財政撥款基本支出預算5,619,391.16元，占財政撥款預算支出42.8%。

財政撥款項目支出預算7,520,265.00元，占財政撥款預算支出57.2%。（百分數(shù)留一位小數(shù)）

（二）按照資金性質(zhì)分，其中：

財政撥款一般公共預算支出8,339,951.16元，占財政撥款預算支出63.5%。

財政撥款政府性基金預算支出4,799,705.00元，占財政撥款預算支出36.5%。

財政撥款國有資本經(jīng)營預算支出0元，占財政撥款預算支出0%。

五、財政撥款重點項目及績效目標情況

（一）拆遷補償項目3,400,105.00元：用于安排區(qū)醫(yī)院周邊環(huán)境治理項目拆遷款支出（主要支出方向）, 安置補助項目1,399,600元：用于安排體育場等項目周轉(zhuǎn)費支出（主要支出方向），項目績效目標：保障重點工程征收工作順利進行，保障棚戶區(qū)改造順利完成，維護社會穩(wěn)定，避免群體事件發(fā)生。

（二）房屋征收工作經(jīng)費2,000,000.00元，用于法律服務費、司法強騰風險評估費、宣傳費、維修費、征收工作前期工作經(jīng)費等費用。項目績效目標：代為區(qū)政府、區(qū)征收辦以及我中心因房屋征收引起的案件應訴，保障拆遷地塊順利上市， 保障棚改工作順利進行。

（說明：不必列出所有項目，但重點項目金額所占比重應超過項目總金額的50%。項目名稱要清晰簡潔，便于公眾理解。）

六、“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況說明

（一）“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費的單位范圍

北京市門頭溝區(qū)房屋征收事務中心部門“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費開支單位包括1個所屬單位。

（二）“三公經(jīng)費”預算財政撥款情況說明

2018年，本部門“三公經(jīng)費”財政撥款預算56,072.00元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預算減少25,356.00元。其中：

1、因公出國（境）費用。2018年預算數(shù)0元，比2017年預算數(shù)0元增加（減少）0元，主要原因：無因公出國費用。

2、公務接待費。2018年預算數(shù)952.00元，比2017年預算數(shù)1,008.00元減少56.00元，主要原因：壓縮公務接待費用。

3、公務用車購置和運行維護費。2018年預算數(shù)55,120.00元，其中，公務用車購置費2018年預算數(shù)0元，比2017預算數(shù)0元增加（減少）0元，主要原因：無購置車輛；公務用車運行維護費2018年預算數(shù)55,120.00元，比2017預算數(shù)80,420.00元減少25,300.00元。主要原因：壓縮公務用車支出，減少1輛公車使用。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況說明

本單位為事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。

（說明：機關(guān)運行經(jīng)費，指本部門行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。數(shù)據(jù)口徑與2017年部門決算口徑一致）

七、本部門政府采購和政府購買服務項目預算情況說明

2018年，本部門政府采購項目財政撥款預算1,716,800.00元，主要包括復印紙、耗材購置支出以及法律服務費、保安費、保潔費支出。

八、行政事業(yè)性收費重點項目情況

無。

九、部門整體績效目標情況

保證本單位正常運轉(zhuǎn)，為全區(qū)房屋征收做好服務。保障采空棚戶區(qū)改造及重點工程征收改造順利進行。

附件：2018年北京市門頭溝區(qū)房屋征收事務中心部門預算公開報表