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一、部門職責(zé)情況

(一)參政議政，參與國家事務(wù)和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)重大決策的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用。

(二)維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見、爵求和建議，在會(huì)貝與政府之間發(fā)揮橋梁作用。

(三)組織會(huì)員舉辦和參加各種對(duì)內(nèi)對(duì)外展銷會(huì)、合談會(huì)；開展同海內(nèi)外工商社團(tuán)及工商界人士的聯(lián)系，為地區(qū)引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。

(四)辦好會(huì)辦服務(wù)事業(yè)、經(jīng)濟(jì)實(shí)體。為會(huì)靈力。為會(huì)員辦理私出國出境手續(xù)，負(fù)責(zé)非公有制經(jīng)濟(jì)人員的專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)定和會(huì)計(jì)證的培訓(xùn)及管理。

(五)為會(huì)員提供市場、技術(shù)、商品等信息，開展工商專業(yè)培訓(xùn)，提供法律、管理、會(huì)計(jì)等方面咨詢的服務(wù)，為會(huì)員提供證明，協(xié)調(diào)關(guān)系。

門頭溝區(qū)工商聯(lián)共設(shè)有兩個(gè)職能部室：辦公室、非公企業(yè)服務(wù)中心。

1、辦公室:

處理工商聯(lián)日常事務(wù)、內(nèi)部規(guī)章制度及有關(guān)文件的起草；辦公用品購置、發(fā)放；負(fù)責(zé)文、電處理；會(huì)議組織；文件收發(fā)、傳閱；文書檔案管理；文印、印鑒管理；機(jī)要保密；人事管理；財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、國有資產(chǎn)管理；信息工作；內(nèi)保、消防、車輛安全管理；對(duì)外聯(lián)絡(luò)及協(xié)調(diào)等。

2、非公企業(yè)服務(wù)中心:

加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作；參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)；參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)管理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定；反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士利益訴求，維護(hù)其合法權(quán)益；參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁；依法加強(qiáng)會(huì)產(chǎn)管理和保護(hù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)1個(gè)事業(yè)單位。行政編制7名，實(shí)際6人；事業(yè)編制5名，實(shí)際5人；離退休人員13人，其中：離休0人，行政退休13人，事業(yè)退休0人；其他人員0人，其中：社會(huì)化用工0人。

三、收入預(yù)算情況

2018年，本部門收入預(yù)算3,150,440.56元，較2017年預(yù)算收入3,180,938.95元下降1.0 %。包括：財(cái)政撥款3,150,440.56元，其中：一般公共預(yù)算收入3,150,440.56元，政府性基金預(yù)算收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元；納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2018年，本部門財(cái)政撥款預(yù)算支出3,150,440.56元，較2017年預(yù)算支出3,180,938.95元下降1.0 %。下降的主要原因?yàn)椋涸诼毴藛T及退休職工人員減少。

（一）按支出內(nèi)容分，其中：

財(cái)政撥款基本支出預(yù)算3,150,440.56元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出100.0%。

財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算0元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0%。

（二）按照資金性質(zhì)分，其中：

財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出3,150,440.56元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出100.0%。

財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出0元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0%。

財(cái)政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0%。

五、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況

我單位無財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目。

六、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

（一）“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍

門頭溝區(qū)工商聯(lián)“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

2018年，本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算46,586.00元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算46,698.00元減少112.00元，主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)及機(jī)動(dòng)費(fèi)下降0.6%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0元，比2017年預(yù)算數(shù)0元增加（減少）0元，與上年相比，無增減變動(dòng)。

2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)18,816.00元，比2017年預(yù)算數(shù)19,928.00元減少112元，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)規(guī)定，減少非必要公務(wù)接待。

3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)26,770.00元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0元，比2017預(yù)算數(shù)0元增加（減少）0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)26,770.00元，比2017預(yù)算數(shù)26,770.00元增加（減少）0元，與上年相比，無增減變動(dòng)。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算202,896.26元，比2017預(yù)算數(shù)218,197.62元減少15,301.36元，主要原因：2018年辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用因人員減少而下降。其中：會(huì)議費(fèi)1,485.00元（此項(xiàng)資金為差旅費(fèi)及小型會(huì)議費(fèi)的50%），培訓(xùn)費(fèi)4,180.00元。

（說明：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。數(shù)據(jù)口徑與2017年部門決算口徑一致）

七、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說明、

2018年，本部門政府采購項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算0元。

2018年，本部門政府購買服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算0元。

八、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況

2018年，本部門無行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目。

九、部門整體績效目標(biāo)情況

（一）充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶的作用，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。

（二）加強(qiáng)非公人士的思想政治工作，教育引導(dǎo)非公人士健康成長。

（三）利用開會(huì)、培訓(xùn)、發(fā)放宣傳資料等多種形式，宣傳黨和國家關(guān)于發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)的方針政策；宣傳工商聯(lián)組織的一些基本知識(shí)，本區(qū)位優(yōu)勢(shì)和招商優(yōu)惠政策；通過多種形式的宣傳教育活動(dòng)，使區(qū)廣大非公人士的思想政治素質(zhì)明顯提高，在政治上更加自信、發(fā)展上更加自強(qiáng)、守法上更加自覺。

附件：2018年門頭溝區(qū)工商聯(lián)預(yù)算公開報(bào)表