国产日韩亚洲欧美,国产成人拍精品视频网,日本三级视频在线播放,亚洲一区二区三区高清

一、部門職責(zé)情況

單位職能：公安機關(guān)的職責(zé)是指公安機關(guān)依法在管轄范圍內(nèi)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任盒義務(wù)，也就是公安機關(guān)的職業(yè)責(zé)任，公安機關(guān)的國家政權(quán)的重要組成部分，是我國人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政盒刑事司法的專門機關(guān)，其任務(wù)是維護(hù)國家安全，維護(hù)社會治安秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn)，保護(hù)公共財產(chǎn)，預(yù)防、制止盒懲治違法犯罪活動，保障改革開放盒社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行，擔(dān)負(fù)著服務(wù)人民群眾，維護(hù)社會治安，戶籍管理，交通執(zhí)法，出入境管理等職責(zé)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

北京市公安局門頭溝分局單位共設(shè)16個派出所、13個職能部門，下設(shè)0個事業(yè)單位。行政編制773名，實際777人；事業(yè)編制0名，實際0人；離退休人員280人，其中：離休6人，行政退休274人，事業(yè)退休0人；其他人員258人，其中：社會化用工72人。

三、收入預(yù)算情況

2018年，本部門收入預(yù)算446,416,943.95元，較2017年預(yù)算收入315,030,855.81元增長41.7%。包括：財政撥款446,416,943.95元，其中：一般公共預(yù)算收入437,711,996.95元，政府性基金預(yù)算收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入8,704,947.00元。

四、財政撥款支出預(yù)算情況

2018年，本部門財政撥款預(yù)算支出446,416,943.95元，較2017年預(yù)算支出315,030,855.81元增長41.7%。增長的主要原因為：增加購房補貼項目，住房公積金增加，公安網(wǎng)絡(luò)租金增加。

（一）按支出內(nèi)容分，其中：

財政撥款基本支出預(yù)算288,985,442.88元，占財政撥款預(yù)算支出64.7%。

財政撥款項目支出預(yù)算157,431,501.07，占財政撥款預(yù)算支出35.3%。

（二）按照資金性質(zhì)分，其中：

財政撥款一般公共預(yù)算支出446,416,943.95元，占財政撥款預(yù)算支出100.0%。

財政撥款政府性基金預(yù)算支出0元，占財政撥款預(yù)算支出0.0%。

財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元，占財政撥款預(yù)算支出0.0%。

五、財政撥款重點項目及績效目標(biāo)情況

（一）雪亮工程項目50,000,000.00元：用于安排視頻監(jiān)控支出,項目績效目標(biāo)改善我區(qū)治安環(huán)境，提高視頻監(jiān)控水平。 形成資源整合、效率提升、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、管理優(yōu)化、人民群眾安全感和滿意度數(shù)明顯提升的良好局面，真正達(dá)到實現(xiàn)社情全摸清、矛盾全掌握、服務(wù)全方位的“三大目標(biāo)”，更好地維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

（二）新建更新電視監(jiān)控設(shè)備和違法抓拍監(jiān)控設(shè)備項目8,760,000.00元：用于安排新建更新交通電視監(jiān)控設(shè)備和違法抓拍監(jiān)控設(shè)備支出，項目績效目標(biāo)提高交通設(shè)備水平。建設(shè)道路交通設(shè)施，監(jiān)督交通秩序，增加處罰力度，保障交通正常運行。完善交通監(jiān)控。

（三）區(qū)公安局門頭溝看守所、拘留所遷建工程項目12,000,000.00元：用于安排區(qū)公安局門頭溝看守所、拘留所遷建工程支出，項目績效目標(biāo)提高看守所、拘留所設(shè)備水平。

(四)辦公設(shè)備采購項目1,459,803.00元，按照2017年分局各單位上報辦公設(shè)備需求表，結(jié)合分局辦公耗材實際情況，購置臺式計算機、便攜式計算機、打印機、復(fù)印機、數(shù)碼相機等辦公設(shè)備，完成39類292件辦公設(shè)備的采購，并核對設(shè)備數(shù)量、完成質(zhì)量驗收。

（五）裝備購置項目共三包，共計4,110,365.00元按照2017年各單位所報需求，結(jié)合其工作特殊性，完成84類3204件裝備的采購任務(wù)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、技術(shù)關(guān)，確保各類裝備的正常使用。

（六）新建護(hù)欄、交通信號燈項目4,234,800.00元，為民辦實事新建護(hù)欄、交通信號燈項目，改善交通設(shè)施，便于大眾出行。

六、“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

（一）“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費的單位范圍

門頭溝公安局 “三公經(jīng)費” 經(jīng)費開支單位包括1個單位，機關(guān)運行經(jīng)費開支單位包括1個單位。

（二）“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況說明

2018年，本部門“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算4,351,020.00元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算2,200,690.00元增加2,150,330.00元，其中：

1、因公出國（境）費用。2018年預(yù)算數(shù)0元，比2017年預(yù)算數(shù)0元增加（減少）0元，主要原因：無增減變動。

2、公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)61,440.00元，比2017年預(yù)算數(shù)60,880.00元增加560元，主要原因：人員增加。

3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2018年預(yù)算數(shù)4,225,580.00元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)0元，比2017預(yù)算數(shù)元增加0元， 主要原因：無增減變動。公務(wù)用車運行維護(hù)費2018年預(yù)算數(shù)4,225,580.00元，比2017預(yù)算數(shù)2,075,810.00元增加2,149,770.00元。主要原因：2018年安排車輛燃油費及公務(wù)用車保有量增加。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算26,472,499.30元，比2017預(yù)算數(shù)23,771,978.96元增加2,700,520.34元，主要原因：在職人員比去年增加，公用定額增加，取暖面積增加，取暖費增加，2018年安排車輛燃油費。其中：會議費103,680.00元。（此項資金為差旅費及小型會議費的50%），培訓(xùn)費291,840.00元。

（說明：機關(guān)運行經(jīng)費，指本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。數(shù)據(jù)口徑與2017年部門決算口徑一致）

七、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明

2018年，本部門政府采購項目財政撥款預(yù)算71,807,305.00元，主要包括雪亮工程：50,000,000.00元; 新建更新電視監(jiān)控設(shè)備和違法抓拍監(jiān)控設(shè)備:8,760,000.00元；裝備、設(shè)備購置支出13,047,305.00元。

2018年，本部門政府購買服務(wù)項目財政撥款預(yù)算0元。

八、行政事業(yè)性收費重點項目情況

收入名稱：養(yǎng)犬管理費，收入科目編碼：4001103040150，2018年計劃實現(xiàn)收入600,000.00元。

九、部門整體績效目標(biāo)情況

按時保質(zhì)保量完成：

（一）房租：按時支付業(yè)務(wù)用房、警犬基地、贓證物基地房租，保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。

（二）伙食補助：保質(zhì)保量完成對民警、輔警、文職、保安及其他在分局工作人員就餐需求，做好后勤保障。

（三）日常維護(hù)費：日常設(shè)備維修維護(hù)費，房屋維修費，保障設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。

（四）道路交通管理，完成計劃任務(wù)量，建設(shè)道路交通設(shè)施，增加處罰力度，保障交通正常運行，完善交通監(jiān)控。

（五）公共事業(yè)補助：補充水電費不足，保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。

（六）信息化設(shè)備耗材及維修完成各類電腦、服務(wù)器、工控機，工作臺、打印機、復(fù)印機、速印機，傳真機，照相機，攝像機等全年維修維護(hù)及耗材費用。

（七）2018年基建項目。雪亮工程，“雪亮工程”五年計劃2.9億，2017年6066萬元，2018年預(yù)計1.5億元。公安機關(guān)辦案費，為民警破案提高保障。提高群眾安全感。維護(hù)社會治安，保障社會穩(wěn)定，控制減少案件發(fā)生率，交通執(zhí)法，保障道路交通安全我局對于雪亮工程項目、新建更新電視監(jiān)控設(shè)備和違法抓拍監(jiān)控設(shè)備項目、區(qū)公安局門頭溝看守所、拘留所遷建工程項目及信通項目等大型投資項目由我單位審計人員進(jìn)行全程跟蹤審計，從而資金使用效益，達(dá)到提升群眾安全感，有效預(yù)防和打擊違法犯罪。

附件：2018年門頭溝公安分局預(yù)算公開報表