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一、部門(mén)職責(zé)情況

（一）貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、市委、市政府及區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于老干部工作的方針政策，向區(qū)委、區(qū)政府報(bào)告工作和提出建議。

（二）認(rèn)真落實(shí)離退休干部的政治待遇、生活待遇，不斷加強(qiáng)老干部黨支部和黨員思想政治建設(shè)，深入開(kāi)展離退休干部為黨的事業(yè)增添正能量活動(dòng)。

（三）舉辦老干部國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)報(bào)告會(huì)、情況通報(bào)會(huì)；召開(kāi)座談會(huì)、學(xué)習(xí)培訓(xùn)會(huì)以及組織各種文體活動(dòng)。

（四）指導(dǎo)各基層單位老干部工作，加強(qiáng)老干部工作人員隊(duì)伍建設(shè)，落實(shí)《門(mén)頭溝區(qū)離退休干部工作責(zé)任制》。

（五）做好老干部來(lái)信來(lái)訪、易地安置工作及社區(qū)“四就近”工作。

（六）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門(mén)共設(shè)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)1個(gè)事業(yè)單位。行政編制8名，實(shí)際8人；事業(yè)編制20名，實(shí)際15人；離退休人員14人，其中：離休0人，行政退休9人，事業(yè)退休5人；其他人員6人，其中：社會(huì)化用工6人。

三、收入預(yù)算情況

2018年，本部門(mén)收入預(yù)算9,462,619.90元，較2017年預(yù)算收入7,720,718.44元增長(zhǎng)22.6%。包括：財(cái)政撥款9,462,619.90元，其中：一般公共預(yù)算收入9,462,619.90元，政府性基金預(yù)算收入0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00元；納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入0.00元；其他收入0.00元;上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2018年，本部門(mén)財(cái)政撥款預(yù)算支出9,462,619.90元，較2017年預(yù)算支出7,720,718.44元增長(zhǎng)22.6%。增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝辉鰡T,增加工資、社保繳費(fèi)等基本支出和離退休干部體檢、節(jié)日慰問(wèn)、活動(dòng)中心維修等項(xiàng)目支出。

（一）按支出內(nèi)容分，其中：

財(cái)政撥款基本支出預(yù)算6,523,501.90元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出68.9%。

財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算2,939,118.00元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出31.1%。

（二）按照資金性質(zhì)分，其中：

財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出9,462,619.90元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出100.0%。

財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出0.00元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0.0%。

財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0.0%。

五、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況

（一）離退休干部慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目802,900.00元：用于安排全區(qū)離退休干部走訪慰問(wèn)支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：全力做好重大節(jié)日走訪看望離退休干部工作，慰問(wèn)對(duì)象包括全區(qū)離退休干部、春節(jié)期間因病住院的離休干部和局級(jí)退休干部、生活困難的離休干部和離休干部遺屬等，向他們發(fā)放慰問(wèn)金和慰問(wèn)品。平時(shí)及時(shí)看望生病住院的離休退休干部。為90歲和100歲的離休干部過(guò)生日等，讓離退休干部切實(shí)感受到黨和組織的溫暖。

（二）離退休干部體檢經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目869,600.00元：用于安排全區(qū)離退休干部體檢支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：切實(shí)關(guān)心離退休干部身心健康，認(rèn)真部署，積極協(xié)調(diào)，精心安排，全程陪同服務(wù)，為離退休干部進(jìn)行健康體檢，深受老干部的好評(píng)。

（三）離退休干部參觀考察學(xué)習(xí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)298,000.00元：用于安排全區(qū)處級(jí)退休干部學(xué)習(xí)相關(guān)政策文件培訓(xùn)支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：集中學(xué)習(xí)政治理論，強(qiáng)化思想政治建設(shè)，積極引導(dǎo)離退休干部為黨和人民的事業(yè)增添正能量。

六、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（一）“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍

門(mén)頭溝區(qū)委老干部局“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

2018年，本部門(mén)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算98,742.00元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加112.00元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0.00元，比2017年預(yù)算數(shù)0.00元增加0.00元。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)17,232.00元，比2017年預(yù)算數(shù)17,120.00元增加112.00元，主要原因：?jiǎn)挝辉鰡T。

3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)81,510.00元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0.00元，比2017預(yù)算數(shù)0.00元增加0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)81,510.00元，比2017預(yù)算數(shù)81,510.00元增加0.00元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

2018年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算474,568.17元，比2017預(yù)算數(shù)457,007.73元增加17,560.44元，主要原因：人員增加，增加辦公、水電等預(yù)算。其中：會(huì)議費(fèi)2,970元 （此項(xiàng)資金為差旅費(fèi)及小型會(huì)議費(fèi)的50%），培訓(xùn)費(fèi)8,360元 。

（說(shuō)明：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指本部門(mén)行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。數(shù)據(jù)口徑與2017年部門(mén)決算口徑一致）

七、本部門(mén)政府采購(gòu)和政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說(shuō)明

2018年，本部門(mén)政府采購(gòu)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算0.00元。

2018年，本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算0.00元。

八、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況

本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)和政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目

九、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)情況

按照區(qū)委統(tǒng)一部署，我局緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹十九大精神和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，強(qiáng)化政治引領(lǐng)。堅(jiān)持以為黨和人民的事業(yè)增添正能量為價(jià)值取向，認(rèn)真做好離退休干部服務(wù)管理工作，發(fā)揮離退休干部在經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的積極作用，取得了較好成效。

(一)學(xué)習(xí)培訓(xùn)類：

舉辦局職離退休干部、離休干部、處級(jí)退休干部政治理論學(xué)習(xí)班、通報(bào)會(huì)等，通過(guò)專家講學(xué)授課、現(xiàn)場(chǎng)觀摩教育、集中學(xué)習(xí)研討、閱讀文件報(bào)刊等形式，切實(shí)加強(qiáng)離退休干部思想政治建設(shè)，進(jìn)一步激發(fā)全區(qū)離退休干部加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)的熱情和積蓄能量為全區(qū)發(fā)展建言獻(xiàn)策的動(dòng)力。

(二)慰問(wèn)解困類：

做好“兩節(jié)”和“雙高”慰問(wèn)，為特困企業(yè)和有特殊困難的老干部及遺屬給予困難補(bǔ)助，切實(shí)將黨和政府的溫暖送到全區(qū)離退休干部及其家屬的手中，發(fā)揚(yáng)我黨關(guān)心愛(ài)護(hù)老干部的光榮傳統(tǒng)和中華民族敬老尊賢的美德。

(三)活動(dòng)類：

繼續(xù)開(kāi)展豐富多彩的文體活動(dòng)，堅(jiān)持做好離退休干部健康體檢工作。持續(xù)推進(jìn)老年大學(xué)發(fā)展，不斷加強(qiáng)老干部學(xué)習(xí)活動(dòng)陣地建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)“四就近”工作，確保離休干部活動(dòng)所需。為老有所教、老有所學(xué)、老有所樂(lè)、老有所為創(chuàng)造良好條件。

附件：2018年門(mén)頭溝區(qū)委老干部局預(yù)算公開(kāi)報(bào)表