北京市門頭溝區(qū)地震局2015年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門職責(zé)
門頭溝區(qū)地震局承擔(dān)貫徹落實(shí)國(guó)家和本市制定的防震減災(zāi)工作方針政策、法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)制定門頭溝區(qū)防震減災(zāi)工作計(jì)劃與發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。
負(fù)責(zé)門頭溝區(qū)地震監(jiān)測(cè)工作，提出地震趨勢(shì)預(yù)報(bào)意見(jiàn)。統(tǒng)一規(guī)劃全區(qū)的地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)及其信息系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)資源共享；管理本區(qū)地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)，強(qiáng)化震情跟蹤，會(huì)同有關(guān)部門依法保護(hù)地震監(jiān)測(cè)設(shè)施和地震觀測(cè)環(huán)境。負(fù)責(zé)門頭溝區(qū)震害防御工作，制定全區(qū)破壞性地震應(yīng)急預(yù)案，指導(dǎo)基層單位破壞性地震應(yīng)急預(yù)案的編制，并檢查其執(zhí)行情況；管理全區(qū)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求并監(jiān)督實(shí)施；管理全區(qū)地震烈度區(qū)劃成果的應(yīng)用，按照有關(guān)規(guī)定管理全區(qū)工程建設(shè)場(chǎng)地地震安全性評(píng)價(jià)工作。會(huì)同有關(guān)部門建立地震應(yīng)急救援工作體系。建設(shè)應(yīng)急避難場(chǎng)所，組建防震減災(zāi)助理員和社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急救援志愿者隊(duì)伍，并組織培訓(xùn)和定期演練。會(huì)同有關(guān)部門開(kāi)展防震減災(zāi)宣傳教育工作，普及防震減災(zāi)知識(shí)，提高全社會(huì)防震減災(zāi)意識(shí)。建立門頭溝區(qū)地震應(yīng)急指揮中心以及相配套的地震應(yīng)急信息管理系統(tǒng)和綜合服務(wù)系統(tǒng)，承擔(dān)震時(shí)抗震救災(zāi)指揮機(jī)關(guān)辦事機(jī)構(gòu)的職責(zé)；承辦北京市地震局和門頭溝區(qū)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成：門頭溝區(qū)地震局
二、2015年收入支出決算總體情況
2015年度收入總計(jì) 1102.86萬(wàn)元，其中：本年收入783.53萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余319.33萬(wàn)元。
2015年度支出總計(jì)1102.86萬(wàn)元，其中：本年支出合計(jì)1081.64萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.22萬(wàn)元。
三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出950.66萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出727.65萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出77%；其中：
1.監(jiān)測(cè)中心工程支出494.99萬(wàn)元，用于支持或推動(dòng)了地震監(jiān)測(cè)環(huán)境建設(shè)工作。
2. 地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)項(xiàng)目支出142.44萬(wàn)元，指標(biāo)收回117.28萬(wàn)元。
3. 地震災(zāi)害預(yù)防項(xiàng)目支出6.83萬(wàn)元，指標(biāo)收回6.83萬(wàn)元。
4. 防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理項(xiàng)目支出26.41萬(wàn)元，用于應(yīng)急物資庫(kù)物資儲(chǔ)備、應(yīng)急避難場(chǎng)所維修和防震減災(zāi)助理員補(bǔ)貼。
四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出129.6萬(wàn)元，指標(biāo)收回。
五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況
2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出221.74萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出113.45萬(wàn)元，包括基本工資16.71萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼70.61萬(wàn)元；獎(jiǎng)金0.97萬(wàn)元；社會(huì)保障繳費(fèi)20.39萬(wàn)元；其他工資福利支出4.77萬(wàn)元為社會(huì)化用工人員支出；（2）商品和服務(wù)支出31.51萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)2.79萬(wàn)元；郵電費(fèi)1.02萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)13.44萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)3.25萬(wàn)元；租賃費(fèi)1.8萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)0.16萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.73萬(wàn)元；福利費(fèi)2.57萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.26萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.49萬(wàn)元（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出76.78萬(wàn)元，包括退休費(fèi)62.18萬(wàn)元；住房公積金10.55萬(wàn)元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.05萬(wàn)元。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)31.51萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)2.79萬(wàn)元；郵電費(fèi)1.02萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)13.44萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)3.25萬(wàn)元；租賃費(fèi)1.8萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)0.16萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.73萬(wàn)元；福利費(fèi)2.57萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.26萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.49萬(wàn)元
七、政府采購(gòu)支出情況
2015年本部門無(wú)政府采購(gòu)支出。