北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室
2015年預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室財(cái)務(wù)共負(fù)責(zé)16個(gè)行政機(jī)構(gòu)，1個(gè)事業(yè)單位的財(cái)務(wù)工作。行政編制291名，實(shí)際267人；事業(yè)編制52名，實(shí)際38人；離退休人員139人，其中：離休4人，行政退休135人；其他人員26人，其中：社會(huì)化用工26人。
二、收入預(yù)算說明
2015年收入預(yù)算79,549,905.89元，其中：其中：財(cái)政撥款79,147,417.89元；上年結(jié)轉(zhuǎn)402,488.00元。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
2015年財(cái)政撥款預(yù)算支出79,549,905.89元。
（一）財(cái)政撥款基本支出預(yù)算53,668,500.89元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出67.5%。
（二）財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算25,881,405.00元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出32.5%。
四、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明
（一）政府機(jī)構(gòu)公共事務(wù)等項(xiàng)目6,109,104.00元：用于安排政府機(jī)構(gòu)公務(wù)事務(wù)、會(huì)議經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)工作、應(yīng)急指揮平臺(tái)維護(hù)等項(xiàng)目支出。
（二）區(qū)委會(huì)議經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目1,611,000.00元：用于安排區(qū)委會(huì)議經(jīng)費(fèi)、市區(qū)培訓(xùn)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)等項(xiàng)目支出。
（三）文化旅游資源挖掘推廣宣傳資金等項(xiàng)目2,440,000.00元：用于安排文化旅游資源挖掘推廣宣傳、專版專題新聞宣傳、社會(huì)主義核心價(jià)值觀宣傳教育、傳統(tǒng)文化活動(dòng)等項(xiàng)目支出。
（四）開展重點(diǎn)課題調(diào)研等項(xiàng)目721,000.00元：用于安排開展重點(diǎn)課題調(diào)研、承辦市委研究室、市政府研究室、市委農(nóng)工委研究室來區(qū)調(diào)研活動(dòng)等項(xiàng)目支出。
（五）農(nóng)村和社區(qū)婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目858,846.00元：用于安排農(nóng)村和社區(qū)婦聯(lián)工作、婦兒工委專項(xiàng)工作等項(xiàng)目支出。
（六）社區(qū)青年匯活動(dòng)等項(xiàng)目806,000.00元：用于安排社區(qū)青年匯活動(dòng)、預(yù)防青少年違法犯罪和未成年保護(hù)工作、青少年社會(huì)組織和青少年事業(yè)工作者隊(duì)伍建設(shè)等項(xiàng)目支出。
（七）民主黨派專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目775,858.00元：用于安排民主黨派專項(xiàng)工作、加強(qiáng)黨外代表人士建設(shè)、舉辦全區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)干部培訓(xùn)等項(xiàng)目支出。
（八）政法系統(tǒng)干警培訓(xùn)費(fèi)等項(xiàng)目805,400.00元：用于安排政法系統(tǒng)干警培訓(xùn)、維穩(wěn)安保工作、區(qū)國家安全站工作等項(xiàng)目支出。
（九）行政復(fù)議辦案及行政訴訟案件辦理工作等項(xiàng)目245,000.00元：用于安排行政復(fù)議辦案及行政訴訟案件辦理工作、行政執(zhí)法監(jiān)督工作、聘請(qǐng)法律專家咨詢費(fèi)等項(xiàng)目支出。
（十）溝域經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目321,750.00元：用于安排溝域經(jīng)濟(jì)建設(shè)、農(nóng)村信息化建設(shè)、特色農(nóng)產(chǎn)品品牌推介等項(xiàng)目支出。
（十一）各類會(huì)議等項(xiàng)目390,150.00元：用于安排各類會(huì)議、社會(huì)工作者繼續(xù)教育等項(xiàng)目支出。
（十二）干部教育培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目5,960,750.00元：用于安排干部教育培訓(xùn)工作、干部掛職工作、村黨組織“第一書記”工作、基層組織建設(shè)、民主測(cè)評(píng)民主評(píng)議工作等項(xiàng)目支出。
（十三）機(jī)關(guān)工委系列活動(dòng)等項(xiàng)目229,864.00元：用于安排機(jī)關(guān)工委系列活動(dòng)、機(jī)關(guān)支部書記培訓(xùn)、辦公系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等項(xiàng)目支出。
（十四）友城交往活動(dòng)費(fèi)等162,080.00元：用于安排友城交往活動(dòng)、國際語言環(huán)境建設(shè)等項(xiàng)目支出。
（十五）公共文明引導(dǎo)行動(dòng)等項(xiàng)目3,033,767.00元：用于安排公共文明引導(dǎo)行動(dòng)、群眾性精神文明創(chuàng)建系列活動(dòng)等項(xiàng)目支出（其中：公共文明引導(dǎo)行動(dòng)項(xiàng)目財(cái)政撥款支出1,367,889.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出402,488.00元）。
（十六）網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè)等項(xiàng)目1,059,936.00元：用于安排網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè)、網(wǎng)評(píng)員隊(duì)伍建設(shè)、微博宣傳活動(dòng)、政務(wù)網(wǎng)頁面維護(hù)等項(xiàng)目支出。