一、部門職責(zé)情況
作為區(qū)人民政府的派出機(jī)構(gòu)，受區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依照法律法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內(nèi)行使政府管理職能，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、社區(qū)性和群眾性工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)制定本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃以及組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)的職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)1個(gè)事業(yè)單位。行政編制40名，實(shí)際41人（其中安監(jiān)局下派鎮(zhèn)街的安監(jiān)員1人，不占我單位編制）；事業(yè)編制15名，實(shí)際15人；離退休人員39人，其中：離休0人，行政退休33人，事業(yè)退休6人；其他人員264人，其中：社會(huì)化用工0人。
三、收入預(yù)算情況
2018年，本部門收入預(yù)算63469438.33元，較2017年預(yù)算收入48421412.18元增長(zhǎng)31.1%。增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋?、在職人數(shù)增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；2、增加其他單位下發(fā)的預(yù)算，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。收入預(yù)算包括：財(cái)政撥款63469438.33元，其中：一般公共預(yù)算收入63469438.33元，政府性基金預(yù)算收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元；納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2018年，本部門財(cái)政撥款預(yù)算支出63469438.33元，較2017年預(yù)算支出48421412.18元增長(zhǎng)31.1%。增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋?、在職人數(shù)增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；2、增加其他單位下發(fā)的預(yù)算，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算33774676.65元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出53.2%。
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算29694761.68元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出46.8%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出63469438.33元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出100%。
財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出0元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0。
財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0。
五、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況
（一）城鄉(xiāng)環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算支出2952800元，用于安排垃圾分類服務(wù)費(fèi)，社區(qū)環(huán)境整治，鎮(zhèn)街保潔巡視員補(bǔ)貼等支出，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)垃圾分類和環(huán)境整治等一系列環(huán)境治理工作，為轄區(qū)內(nèi)居民營(yíng)造一個(gè)干凈，整潔，美觀的生活環(huán)境。
（二）社會(huì)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)(非工程）2018年預(yù)算支出1911552元，用于安排為轄區(qū)內(nèi)孤寡老人購(gòu)買助潔服務(wù)，為孤寡老人和兒童提供健康服務(wù)等支出，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)為轄區(qū)內(nèi)孤寡老人購(gòu)買助潔服務(wù)，為轄區(qū)內(nèi)孤寡老人和兒童購(gòu)買健康關(guān)懷項(xiàng)目等，提高轄區(qū)內(nèi)居民的身體素質(zhì)和健康水平，為轄區(qū)居民營(yíng)造一個(gè)健康，和諧的生活氛圍。
（三）社會(huì)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（工程）2018預(yù)算支出1375294元，主要用于石門營(yíng)新區(qū)環(huán)境景觀提升工程，綠化養(yǎng)護(hù)工程等支出，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：通過(guò)環(huán)境景觀提升和綠化養(yǎng)護(hù)等一系列社區(qū)建設(shè)工程，營(yíng)造一個(gè)美麗，整潔的社區(qū)環(huán)境。
（四）公益性就業(yè)組織人員補(bǔ)貼及管理費(fèi) 5099899元，主要用于支出公益性就業(yè)組織人員補(bǔ)貼等，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：保障公益性就業(yè)組織人員的補(bǔ)貼及管理費(fèi)按時(shí)發(fā)放。
（五）城鄉(xiāng)基層黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)3800000元，主要用于社區(qū)服務(wù)黨員，群眾等支出，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：通過(guò)對(duì)黨員和群眾開展管理、教育、服務(wù)等工作，創(chuàng)建和諧，服務(wù)型社區(qū)。
六、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍
東辛房街道辦事處部門“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支單位包括2個(gè)所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2018年，本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算60762元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加144元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0元，比2017年預(yù)算數(shù)0元增加（減少）0元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)34032元，比2017年預(yù)算數(shù)33888元增加144元，主要原因：在職人數(shù)增加，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)定額數(shù)增加。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)26730元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0元，比2017預(yù)算數(shù)0元增加（減少）0元，；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)26730元，比2017預(yù)算數(shù)26730元增加（減少）0元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1758454.84元，比2017預(yù)算數(shù)1640653.72元增加117801.12元，主要原因：在職人數(shù)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)的定額支出增加。
其中：會(huì)議費(fèi)10080元（此項(xiàng)資金為差旅費(fèi)及小型會(huì)議費(fèi)的50%），培訓(xùn)費(fèi)21280元。
（說(shuō)明：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。數(shù)據(jù)口徑與2017年部門決算口徑一致）
七、本部門政府采購(gòu)和政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說(shuō)明、
我單位2018年無(wú)政府采購(gòu)和政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算。
八、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
本部門不涉及行政事業(yè)性收費(fèi)。
九、部門整體績(jī)效目標(biāo)情況
（一）補(bǔ)充政府運(yùn)行類1513442元，績(jī)效目標(biāo)為：為機(jī)關(guān)辦公，及文體中心運(yùn)行提供后勤保障，保障辦事處日常工作的順利開展。
（二）鎮(zhèn)街自身建設(shè)經(jīng)費(fèi)2164944.24元，為機(jī)關(guān)建設(shè)提供經(jīng)費(fèi)保障，改善職工辦公條件。
（三）部分下劃及政策類項(xiàng)目7394613.84元，其中包含社區(qū)公益事業(yè)專項(xiàng)資金188萬(wàn)元為市級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金，績(jī)效目標(biāo)：為社區(qū)組織居民活動(dòng)提供經(jīng)費(fèi)保障，豐富居民業(yè)余生活，提高轄區(qū)內(nèi)居民幸福生活指數(shù)。
（四）工作經(jīng)費(fèi)（非工程）2105845元，包含計(jì)生工作經(jīng)費(fèi)，社區(qū)統(tǒng)計(jì)室經(jīng)費(fèi)，文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，黨團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，防火防汛安全經(jīng)費(fèi)，基層建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)：為機(jī)關(guān)和社區(qū)的日常工作提供經(jīng)費(fèi)保障，保障機(jī)關(guān)和社區(qū)工作的順利開展，服務(wù)社區(qū)居民。
（五）維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)1351200元，保障轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安穩(wěn)定，為轄區(qū)內(nèi)居民營(yíng)造一個(gè)良好的生活環(huán)境。
（六）工程及其他資金6319646元，其中1、環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi) 3032800元，保障轄區(qū)內(nèi)環(huán)境干凈整潔，為轄區(qū)內(nèi)居民提供干凈整潔的生活氛圍。2、社會(huì)建設(shè)項(xiàng)目工程和非工程3286846元，通過(guò)一系列環(huán)境整治工程和政府購(gòu)買服務(wù)，服務(wù)轄區(qū)內(nèi)居民，提升居民的居住環(huán)境和幸福生活指數(shù)。
（七）綜合工作經(jīng)費(fèi) 2000000元，應(yīng)對(duì)突發(fā)事件，保障機(jī)關(guān)工作順利開展。
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年初數(shù)總額 837.23 萬(wàn)元，其中：房屋面積 2398.08 平方米， 174.20 萬(wàn)元；汽車 1 輛，20.39萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）， 0 萬(wàn)元。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5．社區(qū)公益事業(yè)專項(xiàng)資金：指為為社區(qū)開展文體、社區(qū)教育、社區(qū)治安、社區(qū)精神文明建設(shè)等公益事業(yè)活動(dòng)所需要的活動(dòng)場(chǎng)地、活動(dòng)器械、活動(dòng)宣傳、活動(dòng)獎(jiǎng)品、活動(dòng)勞務(wù)等提供的資金支持。
2018年北京市門頭溝區(qū)人民政府東辛房街道辦事處部門預(yù)算公開目錄
附件3：2018年?yáng)|辛房街道辦事處部門預(yù)算情況說(shuō)明2018年?yáng)|辛房街道辦事處部門預(yù)算公開報(bào)表