2018年城子街道辦事處部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
作為區(qū)人民政府的派出機(jī)構(gòu)，受區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依照法律法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內(nèi)行使政府管理職能，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、社區(qū)性和群眾性工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)制定本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃以及組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)的職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
年度部門預(yù)算獨(dú)立核算單位1家，即北京市門頭溝區(qū)人民政府城子街道辦事處本級(jí)；下轄全額撥款事業(yè)單位1家，即北京市門頭溝區(qū)城子街道辦事處社會(huì)保障事務(wù)所，不單獨(dú)核算。行政編制32名，實(shí)際32人；事業(yè)編制15名，實(shí)際15人；離退休人員38人，其中：離休1人，行政退休37人，事業(yè)退休4人；其他人員93人，其中：社會(huì)化用工2人。
三、收入預(yù)算情況
2018年，本部門收入預(yù)算65766031.96元，較2017年預(yù)算收入62667358.03元增長(zhǎng)1.24%。增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋?018年預(yù)算基本支出35624793.89元，較2017年預(yù)算基本支出30604857.78元，增長(zhǎng)了14.09%。原因在職預(yù)算人數(shù)比上年增加了4人，工資和單位負(fù)擔(dān)的保險(xiǎn)增加。居委會(huì)在職人員工資按照社平工資的70%，逐年遞增8%。收入預(yù)算包括：財(cái)政撥款65766031.96元，其中：一般公共預(yù)算收入65766031.96元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2018年，本部門財(cái)政撥款預(yù)算支出65766031.96元，較2017年預(yù)算支出62667358.03元下降4.71%。增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋?018年預(yù)算基本支出35624793.89元，較2017年預(yù)算基本支出30604857.78元，增長(zhǎng)了14.09%。原因在職預(yù)算人數(shù)比上年增加了4人，工資和單位負(fù)擔(dān)的保險(xiǎn)增加。居委會(huì)在職人員工資按照社平工資的70%，逐年遞增8%。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算35624793.89元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出54.2%。
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算30141238.07元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出45.8%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出65766031.96元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出100%。
財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出0元。
財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0元。
五、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況
（一）城鄉(xiāng)環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算支出3012800元，用于安排垃圾分類服務(wù)費(fèi)，社區(qū)環(huán)境整治，鎮(zhèn)街保潔巡視員補(bǔ)貼等支出，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過垃圾分類和環(huán)境整治等一系列環(huán)境治理工作，為轄區(qū)內(nèi)居民營(yíng)造一個(gè)干凈，整潔，美觀的生活環(huán)境。
（二）社會(huì)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)(非工程）2018年預(yù)算支出700000元，用于安排為街道文化體育素質(zhì)提升等支出，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過為街道文化體育素質(zhì)提升購(gòu)買助潔服務(wù)，為社區(qū)內(nèi)文化體育素質(zhì)的提高營(yíng)造一個(gè)健康，和諧的生活氛圍。
（三）社會(huì)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（工程）2018預(yù)算支出2916000元，主要用于城子轄區(qū)內(nèi)社區(qū)環(huán)境景觀提升工程，綠化養(yǎng)護(hù)工程等支出，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：通過環(huán)境景觀提升和綠化養(yǎng)護(hù)等一系列社區(qū)建設(shè)工程，營(yíng)造一個(gè)美麗，整潔的社區(qū)環(huán)境。
（四）公益性就業(yè)組織人員補(bǔ)貼及管理費(fèi) 4839745元，主要用于支出公益性就業(yè)組織人員補(bǔ)貼等，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：保障公益性就業(yè)組織人員的補(bǔ)貼及管理費(fèi)按時(shí)發(fā)放。
（五）城鄉(xiāng)基層黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)4600000元，主要用于社區(qū)服務(wù)黨員，群眾等支出，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：通過對(duì)黨員和群眾開展管理、教育、服務(wù)等工作，創(chuàng)建和諧，服務(wù)型社區(qū)。
六、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍
城子街道辦事處部門“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支單位包括獨(dú)立核算單位1家，即北京市門頭溝區(qū)人民政府城子街道辦事處本級(jí)；下轄全額撥款事業(yè)單位1家，即北京市門頭溝區(qū)城子街道辦事處社會(huì)保障事務(wù)所，不單獨(dú)核算。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2018年，本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算110900元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加288元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0元，比2017年預(yù)算數(shù)0元增加0元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)33600元，比2017年預(yù)算數(shù)33312元增加288元，主要原因：***。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)77300元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0元，比2017預(yù)算數(shù)0元增加0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)77300元，比2017預(yù)算數(shù)77300元增加0元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1722735.93元，比2017預(yù)算數(shù)1513864.55元增加208871.38元，主要原因：2018年在職預(yù)算人數(shù)比2017年預(yù)算人數(shù)增加4人，所以招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、水電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)等2018年預(yù)算支出數(shù)比上年預(yù)算支出數(shù)多。其中：會(huì)議費(fèi)9000元（此項(xiàng)資金為差旅費(fèi)及小型會(huì)議費(fèi)的50%），培訓(xùn)費(fèi)19000元。
七、本部門政府采購(gòu)和政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說明、
2018年，本部門政府采購(gòu)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算0元。
2018年，本部門政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算600000元，主要包括擦亮基層黨建品牌，提升黨員干部士氣——“1+7行動(dòng)計(jì)劃”項(xiàng)目支出。
八、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
無
九、部門整體績(jī)效目標(biāo)情況
常規(guī)性項(xiàng)目包括1.補(bǔ)充行政運(yùn)行類項(xiàng)目。涉及職工伙食補(bǔ)助、補(bǔ)充社區(qū)辦公用房取暖費(fèi)、補(bǔ)充社區(qū)網(wǎng)費(fèi)等，重點(diǎn)保障機(jī)關(guān)社區(qū)工作的正常運(yùn)行。2.專項(xiàng)劃轉(zhuǎn)類項(xiàng)目。，包含鎮(zhèn)街文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、圖書共享工程活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、村居計(jì)劃生育宣傳員經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)街保潔巡視員補(bǔ)貼、地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防員補(bǔ)助、居家養(yǎng)老工作經(jīng)費(fèi)、嚴(yán)重精神障礙患者看護(hù)管理補(bǔ)貼、社區(qū)婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)、團(tuán)組織工作經(jīng)費(fèi)、食藥安全信息員工作補(bǔ)貼、社區(qū)統(tǒng)計(jì)室經(jīng)費(fèi)、垃圾分類工作經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)、社區(qū)黨委下設(shè)支部成員補(bǔ)貼、鐵路護(hù)路工作經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)等。按照事業(yè)發(fā)展的需要，保證各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的資金需求。3.街道政策性項(xiàng)目，具體為社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)、居民小組長(zhǎng)經(jīng)費(fèi)、居委會(huì)老積極分子醫(yī)療補(bǔ)助、社區(qū)公益事業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金、計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)、武裝部工作經(jīng)費(fèi)、消防安全工作經(jīng)費(fèi)、防汛防火工作經(jīng)費(fèi)、公益性組織人員管理費(fèi)、養(yǎng)犬工作經(jīng)費(fèi)、招商引資經(jīng)費(fèi)、信訪工作經(jīng)費(fèi)。按照政策支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)，保證各項(xiàng)政策的落實(shí)。4.事業(yè)發(fā)展保障類項(xiàng)目。具體為維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、法律顧問咨詢費(fèi)、機(jī)關(guān)報(bào)刊訂閱類、民事賠償、安全生產(chǎn)綜合治理經(jīng)費(fèi)、慰問特殊群體費(fèi)用、社區(qū)計(jì)生宣傳員街道補(bǔ)貼、再就業(yè)社會(huì)保障工作獎(jiǎng)勵(lì)、信息化系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、婦聯(lián)工作提升經(jīng)費(fèi)、、司法工作經(jīng)費(fèi)、食藥安全宣傳經(jīng)費(fèi)、社區(qū)青年活動(dòng)站經(jīng)費(fèi)、新增社區(qū)環(huán)境治理工作經(jīng)費(fèi)、新增社區(qū)居家養(yǎng)老工作經(jīng)費(fèi)、街道綠地養(yǎng)護(hù)工作經(jīng)費(fèi)等。保障轄區(qū)各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)健康發(fā)展。
社會(huì)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：社會(huì)建設(shè)項(xiàng)目重點(diǎn)推進(jìn)和諧社區(qū)建設(shè)，打造宜居文明的社區(qū)環(huán)境，提升社區(qū)服務(wù)水平，推動(dòng)社會(huì)多元主體參與社區(qū)治理，維護(hù)社區(qū)穩(wěn)定。
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年初數(shù)總額3403.29萬元，其中：房屋面積4707.1平方米，498.48萬元；汽車3輛，49.9萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)，0萬元。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5．社區(qū)公益事業(yè)專項(xiàng)資金：指為為社區(qū)開展文體、社區(qū)教育、社區(qū)治安、社區(qū)精神文明建設(shè)等公益事業(yè)活動(dòng)所需要的活動(dòng)場(chǎng)地、活動(dòng)器械、活動(dòng)宣傳、活動(dòng)獎(jiǎng)品、活動(dòng)勞務(wù)等提供的資金支持。
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