一、部門職責情況
作為門頭溝區(qū)人民政府的派出機構，受區(qū)人民政府領導，依照法律法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內行使政府管理職能，對轄區(qū)內的地區(qū)性、社區(qū)性和群眾性工作負總責，承擔制定本轄區(qū)社區(qū)建設總體規(guī)劃以及組織、指導和協(xié)調的職能。
二、機構設置情況
本部門共設8個內設機構，下1個事業(yè)單位。行政編制16名，實際15人；事業(yè)編制8名，實際8人；離退休人員12人，其中：離休0人，行政退休11人，事業(yè)退休1人；其他人員130人，其中：社會化用工12人。
三、收入預算情況
2018年，本部門收入預算35363398.44元，較2017年預算收入29,356,299.93元增長20.5%。包括：財政撥款35363398.44元，其中：一般公共預算收入35363398.44元，政府性基金預算收入0元，國有資本經營預算收入0元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；上年結轉0元。
四、財政撥款支出預算情況
2018年，本部門財政撥款預算支出35363398.44元，較2017年預算支出29,356,299.93元增長20.5%。增長的主要原因為：按財政統(tǒng)一要求將往年由其他委辦局橫向撥款的資金列入本部門2018年預算，導致預算金額有較大增長。
（一）按支出內容分，其中：
財政撥款基本支出預算15128087.59元，占財政撥款預算支出42.8%。
財政撥款項目支出預算20235310.85元，占財政撥款預算支出57.2%。
（二）按照資金性質分，其中：
財政撥款一般公共預算支出35363398.44元，占財政撥款預算支出100%。
財政撥款政府性基金預算支出0元，占財政撥款預算支出0%。
財政撥款國有資本經營預算支出0元，占財政撥款預算支出0%。
五、財政撥款重點項目及績效目標情況
（一）大臺2018年社會公益性就業(yè)組織補貼項目3169143元：用于安排社會公益性就業(yè)組織區(qū)全額及差額人員工資支出,項目績效目標：經認定的就業(yè)特困人員在社區(qū)公益性就業(yè)組織實現(xiàn)托底安置，安置人員在工資待遇得到基本保障，補貼資金及時撥付到位，監(jiān)督補貼資金使用。
（二）大臺社會建設項目經費（工程）項目2859863.64元：用于安排大臺地區(qū)基礎設施及環(huán)境提升相關工程支出，項目績效目標：加強對于大臺地區(qū)基礎設改造，改善居民生活環(huán)境。
（三）大臺幡會博物館改擴建項目2400000元：用于安排大臺幡會博物館改擴建工程支出，項目績效目標：保護國家級非物質文化遺產千軍臺莊戶幡會。
（四）大臺街道河長制河湖綜合管護工作項目1054392元：用于安排大臺地區(qū)河長制河湖綜合管護工作支出，項目績效目標：進一步完善河長制，加快構建河湖管理保護長效機制，努力提升大臺街道水生態(tài)環(huán)境建設水平。
（五）大臺街道“河長制”河湖河道管護獎補資金項目234900元：用于安排大臺街道“河長制”河湖河道管相關工作支出，項目績效目標：進一步完善河長制，加快構建河湖管理保護長效機制，努力提升大臺街道水生態(tài)環(huán)境建設水平。
（六）社區(qū)公益事業(yè)專項補助項目720000元：用于安排大臺地區(qū)社區(qū)公益性資金工作支出，項目績效目標：保障社區(qū)公益性設施的運行維護工作，開展社區(qū)公益性活動。
（七）補充政府運行經費項目1325782元：用于補充大臺街道辦事處日常辦公、維護等相關支出，項目績效目標：保障政府日常工作正常運行。
（八）大臺鄉(xiāng)情村史陳列室項目200000元：用于安排大臺地區(qū)大臺鄉(xiāng)情村史陳列室建設支出，項目績效目標：鄉(xiāng)情村史陳列室完善其相關配套功能。
（九）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境整治室項目986300元：用于安排大臺地區(qū)環(huán)境改善等相關工作支出，項目績效目標：改善社區(qū)環(huán)境，提高轄區(qū)內居民生活環(huán)境。
（十）城鄉(xiāng)基層黨組織服務群眾項目1800000元：用于安排大臺9個社區(qū)基層黨組織服務群眾相關工作支出，項目績效目標：保障基層黨組織服務群眾活動開展
（十一）綜合工作經費項目2703000元：用于安排大臺地區(qū)突發(fā)性、臨時性及必要的辦實事項目等支出，項目績效目標：保障轄區(qū)內專項工作開展及突發(fā)事務處理工作，為居民解決實際困難。
（十二）居委會人員支出項目7726935.96元：用于安排大臺地區(qū)9個社區(qū)兩委人員、社區(qū)工作者，老積極分子等相關人員支出，項目績效目標：保障轄區(qū)內各個社區(qū)居委會人的正常支出，確保社區(qū)工作正常開展。
六、“三公經費”和機關運行經費預算財政撥款情況說明
（一）“三公經費”和機關運行經費的單位范圍
大臺街道辦事處“三公經費”和機關運行經費開支單位包括大臺街道辦事處及1個所屬單位。
（二）“三公經費”預算財政撥款情況說明
2018年，本部門“三公經費”財政撥款預算163455元，比2017年“三公經費”財政撥款預算減少288元。其中：
1、因公出國（境）費用。2018年預算數(shù)0元，比2017年預算數(shù)0元增加（減少）0元，主要原因：無。
2、公務接待費。2018年預算數(shù)31512元，比2017年預算數(shù)31800元減少288元，主要原因：招待費預算逐年遞減。
3、公務用車購置和運行維護費。2018年預算數(shù)131943元，其中，公務用車購置費2018年預算數(shù)0元，比2017預算數(shù)0元增加（減少）0元，主要原因：無；公務用車運行維護費2018年預算數(shù)131943元，比2017預算數(shù)131943元增加（減少）0元。主要原因：無。
（三）機關運行經費預算財政撥款情況說明
2018年，本部門機關運行經費財政撥款預算997071.44元，比2017預算數(shù)962229元增加34842.44元，主要原因：專項業(yè)務費增長。其中：會議費3780元，培訓費7980元。
七、本部門政府采購和政府購買服務項目預算情況說明、
不涉及
八、行政事業(yè)性收費重點項目情況
不涉及
九、部門整體績效目標情況
在區(qū)政府的領導下積極促進地區(qū)發(fā)展，改善地區(qū)基礎設施，提高轄區(qū)內居民整體生活環(huán)境及滿意度，完成地區(qū)發(fā)展、綜治維穩(wěn)、信訪接待、及轄區(qū)內各單位的協(xié)調工作。響應上級號召，積極壓縮三公經費支出。其中：一般公共服務支出資金；保障辦事處及各站所的日常運行，提高服務水平，提升居民滿意度；社會保障和就業(yè)資金，保障社會保障事務所及居委會等為民服務型單位正常運行，落實上級的各項社保政策，提升對于轄區(qū)內失業(yè)人員，老年人等的關懷；文化類資金，促進轄區(qū)內精神文明建設，豐富居民業(yè)余文化生活；醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育資金，普及計劃生育政策，依照相應規(guī)定發(fā)放計生獎勵，保障日常計生工作的開展，加大對于轄區(qū)內食品和藥品監(jiān)督管理，保障相應派出機構的專項支出；其他節(jié)能環(huán)保資金，保障地區(qū)打擊非法盜采工作日常運行，及各類專項支出；城鄉(xiāng)社區(qū)資金，改善地區(qū)基礎設施，提高轄區(qū)內居民整體生活環(huán)境及滿意度，開展公益性便民活動，促進轄區(qū)內公益性事業(yè)發(fā)展；國土海洋氣象等資金，對于地區(qū)內地質災害開展防除工作，保障轄區(qū)內居民的人身及財產安全。